玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年部门预算公开

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玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年预算公开目录               

第一部分 玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实和国家关于烟草产业发展的方针、政策、法律、法规。组织拟订全区烤烟生产和烟叶产业发展规划。会同有关部门拟订发展全区烤烟生产、收购的扶持政策措施。对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实。加强烤烟科学技术的示范推广与信息的收集、使用，依靠科学进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展。协调烟草部门与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。协调水利、农业农村、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作。争取国家、省和市烟草专卖局（公司）的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力。监督检查落实发展烟草产业的政策和措施。监督烟叶生产基础设施建设项目的实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

核定事业编制6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。设内设机构2个：综合股、产业发展股。

（三）重点工作概述

全区计划种植烤烟面积8.09万亩，烟叶收购22.1万担。稳定核心烟区，奠定烟叶高质量发展基础，继续实施星云湖沿湖生态烟叶种植，严格考核。优化产能布局，提高烟叶保障能力，科学评估近年来生产水平、烘烤水平、灾害损失。规范合同管理，提高依法管理、依法治理。狠抓烤烟品质纯度，加强纯度管控。狠抓关键技术措施落实，提升烟叶质量水平，从“育苗管理、移栽节令、平衡施肥、中耕管理、验收烘烤”等环节，全链条部署，不断提升烟叶产质量。强化绿色生态举措，把准烟叶高质量发展方向。全区打造“绿色食品牌”重点产业发展，坚持走资源节约、环节友好、安全高效的落实生态发展道路。抓好烟区基础设施建设，提高烟区实施保障能力，加强已建烟区基础设施管护，努力提高设施利用率和综合效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6 人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入835.61万元，其中：一般公共预算835.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入万0.00元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加51.52万元，增长6.57%。主要原因分析，在星云湖沿湖乡镇（大街、前卫、江城）实施生态烟叶种植项目比去年增加了5,000亩。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 835.61万元，其中:本年收入835.61万元，上年结转收入0.00万元。一般公共预算财政拨款835.61万元（本级财力835.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加51.52万元，增长6.57%。主要原因分析，在星云湖沿湖乡镇（大街、前卫、江城）实施生态烟叶种植项目比去年增加了5,000亩。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 835.61万元。财政拨款安排支出 835.61万元，其中：基本支出85.61万元，与上年对比增加1.52万元，增长1.81%，主要原因分析从前卫镇农业综合服务中心调入一人，人员变动；项目支出750.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长7.14%主要原因分析，在星云湖沿湖乡镇（大街、前卫、江城）实施生态烟叶种植项目比去年增加了5,000亩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出7.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”安排支出4.11万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出2.37万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2130104事业运行”安排支出63.17万元，主要用于办公费以及人员工资支出。

“2130122其他农业农村支出”安排支出750.00万元，主要用于烤烟生产支出。

“2210201住房公积金”安排支出8.37万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出81.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；

2.302商品和服务支出4.32万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

五、对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位政府采购服务预算0.00万元、 政府采购工程预算0.00 万元。

与上年同口径相比，增长 0.00% 万元，主要原因是因上年没有政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.01万元，下降2.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位 2022年因公出国（境）费预算为 0.00万元， 较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国 （境）团组0.00 个，因公出国（境）0.00人次。

玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较2021年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.01万元，下降2.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待79人次。

减少的原因是严格执行厉行节约，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（2019年机构改革无车辆编制，但实有车辆1辆）。

因机构改革本单位无车辆编制，无编制财政就无预算。本单位新成立2019年3月，成立时本单位没有车辆编制，但实际有烟草公司玉溪分公司划拨到本单位车辆一辆。

与上年预算相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年区级配套烤烟生产专项补助资金750.00万元，全区计划种植面积8.09万亩，烟叶收购量1,070万公斤。烟农总收入3.41亿元以上，烟叶税0.75亿元以上。

星云湖沿湖生态烟叶种植扶持资金补助750.00万元。继续实施星云湖沿湖种植结构调整生态烟叶种植项目，2022年种植结构调整目标任务为植结构调整规划区种植生态烟叶划 10,000亩，其中星云街道1,000亩、宁海街道6,000亩、前卫镇2,000亩、江城镇1,000亩。种植品种全部K326。对规划区域种植烤烟的，按照栽烟面积每亩补助种植烟农1,500.00元（含K326品种补助、保险和物资折合现金），每亩安排村组工作经费50.00元，给予村组干部每亩100.00元的现金补助，补助面积以烤烟种植收购合同面积为准。

商品有机费补助、膜下小苗移栽地膜补助、烤房建设等补助750万元。2022年严格执行全市烤烟种植品种布局，种植特色K326品种4.55万亩、“云烟87”2.876万“KRK26”0.34万亩；坚持“三个一律”，即统一规划育苗点以外烟苗一律视为非规定 品种、对非规定品种育苗一律清除、对种植非规定品种一律取消 合同及奖励；各级各部门要强化政策宣传营造氛围，突出种源苗 源监控打早打少，强化科技措施提升质量效益，严格检查验收兑 现扶持政策，多措并举确保烤烟规定品种种植纯度达到 100.00%。全区按计划完成烤烟生产种植任务，经考核组考核验收合格后，以实际种植烤烟面积进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年预算安排机关运行经费4.32万元，其中，办公经费2.12万元，差旅费0.40万元，会议费0.10万元，培训费0.24万元，公务接待费0.38万元，工会经费0.48万元，福利费0.60万元，公务用车配置及运行费支出预算为0.00万元。与上年对比运行经费增加1.58万元，增长57.66%，主要原因是社会保险费用上调。公务接待费0.38万元，较上年减少0.01万元，下降2.5%原因是严格执行厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江川区烟草产业服务中心资产总额94.08万元，其中，流动资产28.36万元，固定资产65.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.9万元，其中固定资产增加57.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年 预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

烤烟生产专项补助资金

二、立项依据

根据年初预下达的烤烟生产生产计划任务，2022年江川区预计划种植烤烟面积8.09万亩，烟叶收购量1070万公斤。烟农总收入3.41亿元以上，烟叶税0.75亿元以上。

三、项目实施单位

2022年江川区预计划种植烤烟面积8.09万亩，其中江城镇预计划种植烤烟面积0.99万亩，安化乡预计划种植烤烟面积1.62万亩，前卫镇预计划种植烤烟面积1.6万亩，九溪镇预计划种植烤烟面积0.849万亩，宁海街道0.979万亩，星云街道0.222万亩，雄关乡预计划种植烤烟面积1.83万亩。

继续在前卫镇实施“2260”高端特色烟叶种植面积1万亩，继续在星云湖沿湖星云街道、宁海街道、前卫镇、江城镇实施10000亩生态烟叶种植，通过分环节、分阶段考核烟农落实各项技术措施。通过分环节、分阶段考核验收烟农落实各项技术措施。

四、项目基本概况

2022年区级配套烤烟生产专项补助资金750万元，全区计划种植面积8.09万亩，烟叶收购量1070万公斤。烟农总收入3.41亿元以上，烟叶税0.75亿元以上。

五、项目实施内容

优化产能布局，提高优质烟叶保障能力。一是调优计划分配。突出工业需求导向，逐步调优乡镇（街道）、村组烟叶种植计划，将计划指标落实到工业需求旺盛、生态条件优越、风格特色突出的优质特色烟区，争取优质核心烟区烟叶产能占全区烟叶生产总量的80%以上。二是调优种植布局。按照集中连片、规模发展的原则，稳步压缩100亩以下田烟、50亩以下地烟及分散零星种植，杜绝陡坡地和林果地种植，提升优质烟叶规模化种植、现代化生产、优质化供给水平。三是稳定核心烟区。以高标准农田建设和星云湖保护治理契机，落实好星云湖沿湖生态烟叶种植工作，用好金融信贷、产前投入、扶持资金等政策，加快推进烟田土地流转，完成全区1.5万亩核心烟区土地流转种烟任务。

规范合同管理，提高合同依法管理、依法治理水平。各乡镇（街道）要主动压实扛牢面积落实责任，各级烟草部门要切实认真履行合同管理主体责任，严格执行合同管理要求，计划逐级分解，合同签订到户，逐户开展面积（株数）核实，严格验收核实实栽面积。要强化烟叶计划合同分配领域监管，加大执纪问责力度，严查合同管理违纪违法行为，为全区烟叶高质量发展提供坚强保障。

抓实品种纯度，提高烟叶原料保障质量。以栽实品种纯度为中心工作，巩固提升江川烟叶原料“清甜香型”风格，持续增强“云烟之乡”品牌力和保障红塔品牌优质特需品种原料需求，全力确保红塔品牌特需品种K326的种植纯度，确保云烟87品种纯度。一是加大政策宣传力度。加大K326、云烟87品种政策宣传力度，为栽实栽纯品种营造良好氛围。二是加强源头管控。各乡镇（街道）和烟草部门要严格落实“两控两查一举报”制度，加大对种源、苗源的监控，扎实开展清除零星、私自育苗行动，统一规划育苗点以外的烟苗一律视为非规定品种。三是严格落实技术措施。针对K326品种难栽、难烤的问题，分品种完善、优化生产、烘烤技术方案，强化技术培训和指导，强化科技措施实施到位率。四是加强检查验收考核。各乡镇（街道）、村组、烟叶站对种植品种必须严格检查验收到户到地块，并及时将检查验收结果在村组进行公示，其中K326品种检查验收结果作为兑现K326品种种植补贴的依据。

六、资金安排情况

星云湖沿湖生态烟叶种植扶持资金补助750万元。继续实施星云湖沿湖种植结构调整生态烟叶种植项目，2022年种植结构调整目标任务为植结构调整规划区种植生态烟叶划 10000亩，其中星云街道1000亩、宁海街道6000亩、前卫镇2000亩、江城镇1000亩。种植品种全部K326。对规划区域种植烤烟的，按照栽烟面积每亩补助种植烟农1500元（含K326品种补助、保险和物资折合现金），每亩安排村组工作经费50元，给予村组干部每亩100元的现金补助，补助面积以烤烟种植收购合同面积为准。

商品有机费补助、膜下小苗移栽地膜补助、烤房建设等补助750万元。2022年严格执行全市烤烟种植品种布局，种植特色K326品种4.42万亩、云烟87品种3.14万KRK26品种0.53万亩；坚持“三个一律”，即统一规划育苗点以外烟苗一律视为非规定 品种、对非规定品种育苗一律清除、对种植非规定品种一律取消 合同及奖励；各级各部门要强化政策宣传营造氛围，突出种源苗 源监控打早打少，强化科技措施提升质量效益，严格检查验收兑 现扶持政策，多措并举确保烤烟规定品种种植纯度达到 100%。全区按计划完成烤烟生产种植任务，经考核组考核验收合格后，以实际种植烤烟面积进行补助。

七、项目实施计划

2022年江川区预计划种植烤烟面积8.09万亩，烟叶收购量1105万公斤。烟农总收入3.41亿元以上，烟叶税0.75亿元以上。2022年市级下达我区烤烟指导性种植面积7.74万亩，计划收购量1105万公斤（比2021年增加35万公斤）。

全区统一种植K326、KRK26、云烟87三个品种，其中雄关乡、江城镇调整种植K326、KRK26、云烟87品种，安化乡、前卫镇种植K326和云烟87品种，九溪镇种植K326和KRK26品种，大街镇种植K326品种。结合星云湖保护治理，加快星云湖流域农业产业结构调整，在星云湖沿湖实施生态烟叶种植5000亩、水稻轮作4000亩，继续实施“2260”高端优质烟叶生产10000亩，确保完成烤烟种植面积8.09万亩、完成收购烟叶1105万公斤，实现烟农收入3.41亿元以上、烟叶税7500万元以上的目标。

八、项目实施成效

预计完成烤烟种植计划面积8.09亩，涉及全区6个乡镇（街道）、56个村委会（社区）、232个村民小组、12000户烟农；按品种分，K326计划种植4.42万亩；云烟87种植3.14万亩，KRKR26种植0.53万亩。计划收购量1105万公斤（比2021年增加35万公斤），烟农交售收入3.41亿元、烟叶税7500万元。

监督索引号53040300246800111

烟草产业服务中心2022年度部门预算报表-预算公开.xlsx

玉溪市江川区烟草产业服务中心2022年 预算重点领域财政项目文本公开.pdf