玉溪市江川区机关事务服务中心2022年部门预算公开

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玉溪市江川区机关事务服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市江川区机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。负责区级公务用车综合服务管理保障平台的建设管理和运行保障工作。负责区级确定范围的重要公务接待服务工作，承担全区大型会议以及重大节庆活动的接待服务保障工作，参与上级在江川举办的重大公务活动的接待服务工作。负责区级部门办公用房的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。按照规定负责区级部门国有资产管理工作，制定资产管理具体制度并组织实施，负责资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责指导、协调、推进、监督、组织实施区级公共机构节能工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责区级交流干部周转住房的服务保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公务用车服务股、公务接待服务股、综合保障服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强公务用车管理。公务用车综合服务信息化平台升级并轨“全省一张网”，平台功能更加完善，监管更加严格。实行统一定点保险、定点加油、定点维修，并实行全程有效监督。严格按照公务用车管理相关规定，审核、调派符合保障条件的公务用车，及时有效保障公务出行及工作用车。二是推进公共机构能源资源节约。加强公共机构节能管理，确保厉行节约各项规定落到实处。区人民医院成功创建为国家级节约型示范单位，政务服务大楼办公区8家单位正在开展节约型机关创建，目前我区已成功创建节约型机关18家单位，示范带动党政机关和全社会厉行节约、绿色发展。三是加强党政机关办公用房管理。按照《玉溪市江川区党政机关办公用房管理实施细则》有关要求，进一步规范区级党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本。探索区委区政府集中办公区办公用房管理方式、物业服务，做好全区党政机关办公用房管理工作。四是严格按照疫情防控要求，做好区委区政府办公区体温监测、保洁消杀、出入扫码工作，严把区委区政府办公区第一道防线。五是做好机关食堂管理。加强食品安全监管，对食堂食品采购、食品卫生、饮食安全进行监管，丰富菜品样式，提升餐饮服务质量。六是加强会议等管理服务，提升服务规范化、专业化、精细化水平，配合有关单位做好重要工作接待及公务用车、会议服务保障。做好机关大院安全保卫和群体性突发事件的处置工作，为党政机关各部门工作正常开展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制72辆，实有车辆61辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入530.67万元，其中：一般公共预算530.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加66.91万元，增长14.43%，主要原因：一是2022年增加江川区易地交流县处级领导干部周转住房租赁项目经费；二是2022年度公务用车购置经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入530.67万元，其中:本年收入530.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.67万元（本级财力530.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加66.91万元，增长14.43%，主要原因：一是2022年增加江川区易地交流县处级领导干部周转住房租赁项目经费；二是2022年度公务用车购置经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出530.67万元。财政拨款安排支出530.67万元，其中：基本支出277.73万元，与上年对比基本支出减少186.03万元，下降40.11%，主要原因：2021年度部分基本支出在2022年度调整为项目支出，导致基本支出减少；项目支出252.94万元，与上年对比增加252.94万元，增长100.00%，增长的原因是：2021年度部分基本支出在2022年度调整为项目支出，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出494.73万元，主要用于在职人员工资及机构运转支出，其中：2010350事业运行494.73万元。

2.社会保障和就业支出12.11万元，主要用于单位负担的在职人员养老保险缴费支出，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.11万元。

3.卫生健康支出10.34万元，主要用于单位在职人员医疗保险、医疗补助支出，其中：2101102事业单位医疗6.56万元，2101103公务员医疗补助3.78万元。

4.住房保障支出13.48万元，主要用于在职职工公积金支出，其中：2210201住房公积金13.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出530.67万元（其中：基本支出277.73万元，项目支出252.94万元）。

1.工资福利支出130.53万元，全部为基本支出，主要用于职工工资薪酬和社会保障支出。其中：基本工资31.40万元，津贴补贴2.34万元，绩效工资59.94万元，其他社会保障缴0.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元，职工基本医疗保险缴费6.56万元，公务员医疗补助缴费3.78万元，住房公积金13.48万元。

2.商品和服务支出270.14万元，其中：基本支出147.20万元，主要用于反映保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费用等日常支出。包括：公务用车运行维护费140.00万元，工会经费0.80万元，办公费3.64万元，手续费0.05万元，水费0.33万元，电费0.33万元，差旅费0.10万元，会议费0.15万元，培训费0.40万元，公务接待费0.40万元，福利费1.00万元；项目支出122.94万元，主要用于玉溪市江川区财政管理信息系统及公务卡综合应用采购项目经费、玉溪市江川区行政机关集中办公区管理维护经费等项目支出。包括：维修（护）费5.00万元，租赁费47.24万元，委托业务费70.70万元。

3.资本性支出130.00万元，全部为项目支出，主要用于购买公务用车。其中：公务用车购置130.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额244.06万元，其中：政府采购货物预算244.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270.40万元，较上年增加89.00万元，增长49.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年对比无变化。原因是我单位2022年无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

玉溪市江川区机关事务服务中心2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

与上年对比无变化。原因是我单位严格按公务接待标准执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为270.00万元，较上年增加89.00万元，增长49.17%。其中：公务用车购置费130.00万元，较上年增加89.00万元，增长217.07%；公务用车运行维护费140.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为66辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费增加89.00万元，增长49.17%，其中：公务用车购置费比上年增加89.00万元，增长217.07%，增长的主要原因是2022年度预算购置公务用车量比上年度多3辆，增加公务用车购置经费89万元；公务用车运行维护费与上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照区财政局关于预算绩效管理的有关规定认真编制2022年预算绩效目标，制定了绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。2022年本单位涉及一般公共预算本年拨款252.94万元，共7个重点项目。

2022年区机关事务服务中心重点项目分别为：

（一）玉溪市江川区行政机关集中办公区安保服务项目经费。

绩效目标：按照“凝神聚力抓服务、担当作为强保障、争先创优促提高”这一要求，不断优化后勤服务环境，推进后勤治理体系和治理能力建设，提升后勤科学化、制度化、精细化服务水平。保障机关正常有序运行。做好综合办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。

（二）玉溪市江川区财政管理信息系统及公务卡综合应用采购项目经费。

绩效目标：财政大平台及公务卡报帐系统：用光纤连接的区委、区政府、人大、政协、公检法各县级部门共计32个信息点；用光纤专线连接的7个乡镇、23个工作部门共计30个信息点，用FTTH连接129个所属部门单位。搭建财政管理信息系统及公务卡，在确保其正常使用下，保障云南财政管理信息系统以及公务卡报账系统在电子政务网上正常运行。

（三）怡景园领导干部周转房租金经费。

绩效目标：为易地交流区级领导干部提供临时周转住房，可保障其履职和居住需要。因组织需要易地调动至江川区，并按照组织程序办理调动手续的区级领导干部，应为其提供临时周转住房。由于目前易地交流县处级领导干部人员增加，原有怡景园周转住房不能满足需要，需在小区内另行租赁2套住房提供给新任职区级领导干部。

（四）江川区公务用车综合保障服务管理信息化平台运行经费。

绩效目标：1.服务期内提供平台数据维护、公务用车专有云服务平台；终端巡检、故障排除、设备修复；软件升级服务、系统恢复、性能优化和功能完善服务；远程客服等服务；2.提供全网短信发送服务。3.完成上级对保留公务车信息化建设管理要求。

（五）更新购置5辆公务车经费。

绩效目标：更新购置5辆公务用车，保证区级公务用车管理运行保障工作更加规范，加强公务用车监督管理，提高公务出行保障效率。进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，新购置公务用车项目必须加强领导，精心筹划。

（六）玉溪市江川区行政机关集中办公区管理维护经费。

绩效目标：建立集中办公区物业统一管理。以“安全、方便、高效”为目标，深入推进资产集约化管理监督体系建设，统筹做好办公用房调配、维修管理、处置利用，推进资源供给与机关运行合理需求相匹配；细化集中办公区物业服务内容，规范有关标准，为集中统管办公区提供优质服务；定期组织开展集中办公区安全检查和办公用房使用情况检查，及时发现存在问题，迅速处理解决，形成监控检查、动态管理、考核评估常态化的长效工作机制，确保集中办公区高效运转。结合单位工作实际，定期对集中办公区公共区域、会议室的水、电、设施设备进行检查、更换，确保各家单位正常开展工作，为各级会议提供保障。及时响应各部门的零星维修需求，完成办公区电器电路维修、门锁更换等零星维修。根据各级部门的要求，对集中办公区的环境进行改造，营造良好的办公环境。结合位实际情况，规划建设“智慧食堂”，切实提高了集中办公区后勤服务水平。

（七）玉溪市江川区电子政务网络统一互联网出口租用项目经费。

绩效目标：中国移动通信集团云南有限公司玉溪分公司提供电子政务互联网1600M出口租用服务，中国联合网络通信有限公司玉溪市分公司提供租用中国联通宽带1800Mbps带宽互联网接入服务，并提供4个固定IP，保障全区电子政务网联通使用，主要满足中央和各级地方对口政务部门之间信息纵向传输、汇聚及各级政务部门之间、政务部门与公众、企业之间信息交换与共享的需求，与互联网安全联结，支持各级政务部门面向社会的门户网站。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，不属于行政（参公）单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区机关事务服务中心资产总额103.28万元，其中，流动资产4.56万元，固定资产98.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少57.03万元，其中固定资产减少51.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300571600111

150028001玉溪市江川区机关事务服务中心2022年度预算公开表120220209033226644.xlsx

玉溪市江川区机关事务服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.pdf