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玉溪市江川区退役军人事务局

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2．负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3．组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4．会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6．组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订我区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7．组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

8．拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士申报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9．指导全区退役军人事务工作， 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励和表彰事项，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区退役军人事务局设3个内设机构，即：办公室、安置就业股（思想政治和权益维护）、拥军优抚股（双拥办）。编制为14人，其中包括7名行政编制人员，7名事业编制人员。

本部门无附属单位。

（三）重点工作概述

1．足额发放各类抚恤补助。在做好按月发放的同时，及时按照提标文件，做好提标补差工资，维护各类优抚对象的合法权益。

2．继续开展“关爱功臣”活动。发放各类生活困难补助，开展优抚对象住院医疗保障“一站式”服务补助，开展优抚对象“解三难”活动，做好优抚对象疗养工作。

3．开展走访慰问活动。开展春节、“八一”建军节、烈士纪念日走访慰问活动。

4．狠抓安置政策落实，着力打造阳光安置。做好役士兵的接收安置工作，鼓励退役士兵参加职业技能培训，拓宽就业渠道。做好年度自主就业退役士兵一次性经济补助的发放。

5．做好军队转业干部管理、安置。

6．按标准发放义务兵家庭优待金。

7．做好烈士褒扬工作，开展爱国主义、革命传统主义教育。利用江川烈士陵园、青铜器博物馆等开展爱国主义、革命传统主义，加强国防教育。

8、持续做好涉军信访工作，采取积极应对的措施解决问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,186.45万元，其中：一般公共预算1,186.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,115.38万元对比增加71.07万元，增长6.37%，其中：一般公共预算拨款收入增加71.07万元，主要原因分析：机关事业单位养老支出执行标准及人员数量变动，支出减少0.14万元，行政单位离退休执行标准及人员数量变动，支出减少1.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出执行标准及人员数量变动，支出增加1.30万元；抚恤执行标准及人员数量变动，支出减少7.06万元；退役安置执行标准及人员数量变动，支出增加70.67万元；退役军人管理事务执行标准及人员数量变动，支出增加50.48万元；卫生健康支出执行标准及人员数量变动，减少支出42.90万元；住房保障支付执行标准及人员数量变动，支出增加0.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,186.45万元，其中:本年收入1,186.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,186.45万元（本级财力1,186.45万元，专项收入0.00万元，执法办案0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,115.38万元对比增加71.07万元，增长6.37%，其中：一般公共预算拨款收入增加71.07万元，主要原因分析：机关事业单位养老支出执行标准及人员数量变动，支出减少0.14万元，行政单位离退休执行标准及人员数量变动，支出减少1.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出执行标准及人员数量变动，支出增加1.30万元；抚恤执行标准及人员数量变动，支出减少7.06万元；退役安置执行标准及人员数量变动，支出增加70.67万元；退役军人管理事务执行标准及人员数量变动，支出增加50.48万元；卫生健康支出执行标准及人员数量变动，减少支出42.90万元；住房保障支付执行标准及人员数量变动，支出增加0.20万元。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2022年部门预算总支出 1,186.45万元。财政拨款安排支出 1,186.45万元，其中：基本支出1,116.80万元，与上年对1,008.38万元对比增加108.42万元，增长9.71%，主要原因分析: 由于人员工资正常晋升，社会保障缴费和住房公积金增加，抚恤、退役安置执行标准及人员数量变动所致；项目支出69.65万元，与上年107.00万元对比减少37.35万元，下降53.63%，主要原因分析上年项目已完工，本年新增退役安置和退役军人管理事务项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：本级财政拨款安排支出1,186.45万元（其中：基本支出1,116.80万元，项目支出69.65万元）。

1．行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出17.55万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3．伤残抚恤224.73万元，主要用于伤残军人抚恤补助支出。

4．在乡复员、退伍军人生活补助2.47万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

5．义务兵优待271.51万元，主要用于义务兵优待金发放支出。

6．烈士纪念设施管理维护12.00万元，主要用于烈士陵园管理维护支出。

7．其他优抚支出76.67万元；主要用于城镇部分重点优抚对象生活困难补助及下岗失业残疾军人生活补助支出。

8．退役士兵安置145.58万元，主要用于退役士兵一次性经济补助支出。

9．军队移交政府的离退休人员安置75.92万元，主要用于军队移交政府的离退休人员工资及无军籍职工生活补助支出。

10．军队转业干部安置26.30万元，主要用于军队转业干部安置支出。

11．其他退役安置支出39.65万元，主要用于转业士官待安置期间生活补助及社保接续等退役安置临时支出。

12．行政运行157.76万元，主要用于机关事业单位工资福利支出。

    13．拥军优属36.95万元，主要用于拥军优属支出。

14．其他退役军人事务管理支14.47万元，主要用于退役军人事务管理支出。

15．行政单位医疗5.09万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

16．事业单位医疗4.41万元；主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

17．公务员医疗补助5.48万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

18．优抚对象医疗补助50.00万元，主要用于优抚对象医疗保障支出。

19．住房公积金18.47万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

本级财政拨款安排支出 1,186.45万元（其中：基本支出 1,186.45万元，项目支出69.65万元）

1．工资福利支出192.42万元，主要用于玉溪市江川区退役军人事务局人员经费、部门及所属单位日常运转。

2．商品和服务支出42.80万元，其中办公费支出6.43万元，维修（护）费支出0.20万元，会议费支出0.30万元，培训费支出0.52万元，物业管理费支出12.00万元，公务接待费支出0.87万元，其他商品和服务支出16.50万元，其他交通费用支出5.67万元，工会经费支出1.04万元，福利费支出1.30万元，劳务费支出：14.47万元。

3．对个人和家庭的补助881.58万元，其中：抚恤金支出224.73万元，生活补助支出296.97万元，医疗费补助支出76.30万元，其他对个人和家庭的补助支出283.56万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我单位为对下转移支付接收单位，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 我单位为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.87万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．伤残抚恤：按规定确定为革命伤残人员的，给予一定的物质照顾，对其中无工作的人员，发给伤残抚恤金，对其中有工作人员，国家发给伤残保健金。

2．死亡抚恤：指对革命烈士、牺牲病故军人、死亡的国家机关工作人员（包括民主党派、人民团体工作人员）发放一次性抚恤金或定期抚恤金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区退役军人事务局2022年机关运行经费安排19.80万元，与上年17.54万元对比，增加2.26万元，增长11.41%，主要原因分析本年新增一名转业安置人员。

1.办公费预算6.43万元，比上年的5.54万元增0.89万元，增长16.06%，主要是部分经费未细化，比如差旅费、水电费经费含在办公费里；

2.公务接待费预算0.87万元，比上年的0.87万元减0.00万元，下降0.00%；

3.维修（护）费预算0.20万元，比上年的0.15万元增0.05万元，增长33.33%；

4.会议费预算0.30万元，比上年0.30万元减0.00万元，下降0.00%；

5.物业管理费12.00万元，比上年12.00万元减0.00万元，下降0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区退役军人事务局资产总额443.72万元，其中，流动资产7.03万元，固定资产235.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程201.15万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年723.38万元相比，本年资产总额减少279.66万元(因财政应返还额度收回），其中固定资产增加0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300476400111

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度预算公开.xlsx