玉溪市江川区人民政府大街街道办事处2022年部门预算公开

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玉溪市江川区人民政府大街街道办事处2022年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区人民政府大街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民政府大街街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区人民政府大街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2．负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3．按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4．负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5．负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

7．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8．指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10．向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11．承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：

1．行政单位4个：办事处、党委、科协、计生办；

2．参公管理单位1个：财政所；

3．事业单位13个（农保所、合管办、党校、农经站、农业农机、环建中心、文化站、企业服务站、水利水土、林业站、兽医站、党群服务中心、综治中心）。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的坚强领导下，大街街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。

1．筑牢产业基础，助推经济发展迈上新台阶

立足于玉溪市江川区“十四五”规划发展定位，统筹传统产业转型升级与新兴产业培育并重，推进一二三产业融合发展。以河咀乡村振兴示范点为带动的星云湖南岸滨水休闲娱乐、民俗文化体验、湿地生态观赏区逐步形成，促进周边旅游、民宿、农家乐等行业快速发展。

2．城乡融合互促，助推新型城镇化建设健康发展

紧扣“建设新城、做精城市、做美乡村”工作思路，以点带面推进城乡融合互促。城乡基础设施建设日益完善。创文固卫、爱国卫生“7个专项行动”等工作深入开展。完成上头营社区美丽巷道打造及河咀社区美丽巷道示范引领创建。

3．践行绿色理念，助推区域生态环境质量持续改善

深入贯彻习近平生态文明思想，以星云湖保护治理为重点，多举措持续优化提升生态环境质量。农业面源污染治理成效显著。星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程项目石岩哨安置点高标准打造。完成了星云湖东片区田园综合体概念性规划编制工作，正在开展招商引资工作。

4．聚焦民生福祉，助推公共服务事业繁荣稳定发展

脱贫成果充分巩固，就业创业形势持续稳定，民生和兜底保障到位，文化事业繁荣发展。疫情防控有力有序。持续紧抓新形势下疫情防控常态化工作，社会治理现代化稳步推进。扫黑除恶、扫黄打非、禁毒防艾、打击违法犯罪等专项斗争日益深入，普法、学法、用法力度得到加强。

5．强化党建引领，助推党的建设各项工作落细落实

基层党建提质增效。全面完成村级组织换届选举工作，实现20个村（社区）党总支和主任“一肩挑”。智慧党建、“党建引领乡村振兴”、“干部规划家乡行动”全方位开展。意识形态阵地建设扎实推进，党史学习教育深入开展，党风廉政建设坚定有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位13个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制40人，工勤人员编制4人，事业编制120人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休 0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,134.06万元，其中：一般公共预算4,134.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加725.07万元，增长21.27%，，主要原因是本年增加预算项目218.57万元以及人员增加和工资调标。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,134.06万元，其中:本年收入4,134.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,134.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加725.07万元，增长21.27%，主要原因是本年增加预算项目218.57万元以及人员增加和工资调标。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,134.06万元。财政拨款安排支出4,134.06万元，其中：基本支出3,915.49万元，与上年对比增加506.5万元，增长14.86%，主要原因是人员增加和工资调标；项目支出218.57万元，与上年对比增加218.57万元，增长100%，主要原因是上年未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出1,108.90万元（201），主要用于政府提供一般公共服务的支出、政府人员工资及日常公用经费等；

社会保障及就业支出356.09万元（208），主要用于农保、合管人员工资及日常公用经费、行政事业单位离退休人员退休经费和机关事业单位养老保险缴费支出等；

卫生健康支出179.99万元（210），主要用于行政事业单位医疗补助支出；

节能环保支出198.86万元（211），主要用于环建中心人员工资及日常公用经费支出；

城乡社区支出1,220.77万元（212），主要用于土地专管员工资及老年活动中心等基础设施建设支出；

农林水支出747.96万元（213），主要用于农科、农经、兽医、林业、水管人员工资及日常公用经费支出，对村组干部的补助；

住房保障支出208.16万元（221），主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出；

预备费42.00万元（227），主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；

其他支出71.33万元（229），主要用于行政事业单位人员工资预留支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301.  工资福利支出2,266.35万元（基本支出：2,266.35万元，项目支出：0.00万元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、保险及住房公积金等。其中：

30101.基本工资536.84万元；

30102.津贴补贴356.92万元；

30103.奖金73.49万元；

30107.绩效工资609.85万元；

30108.机关事业单位基本养老保险缴费193.70万元；30110.职工基本医疗保险缴费105.62万元；

30111.公务员医疗补助缴费74.38万元；

30112.其他社会保障缴费11.50万元；

30113.住房公积金208.16万元；

30199.其他工资福利支出95.89万元。

302.  商品和服务支出726.42万元（基本支出：549.85万元，项目支出：176.57万元），主要用于购买日常办公用品、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。其中：

30201.办公费329.60万元；

30202.印刷费2.55万元；

30205.水费2.00万元；

30206.电费4.00万元；

30207.邮电费2.00万元；

30211.差旅费1.00万元；

30215.会议费5.15万元；

30216.培训费22.59万元；

30217.公务接待费4.00万元；

30226.劳务费282.56万元；

30228.工会经费11.04万元；

30229.福利费13.80万元；

30231.公务用车运行维护费6.00万元；

30239.其他交通费用40.13万元。

303.  对个人和家庭的补助1,141.29万元（基本支出：1,099.29万元，项目支出：42.00万元），其中：

30305.生活补助1,141.29万元，主要用于村组干部工资补助及行政事业单位离退休人员经费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大街街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大街街道办事处2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待468人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大街街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大街街道办事处2022年重点项目预算绩效目标如下：    

1．项目名称：大街街道办事处工作经费

项目年度绩效目标：在区委、区政府的坚强领导下，大街街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。

2．项目名称：2022年政府采购专项资金

项目年度绩效目标：大街街道即将析置，新办公室需要配备相应办公用品及设备，进行政府采购以保证我单位工作正常开展，加强对街道析置工作的指导和推进，快速推进街道析置工作，充分发挥新析置街道人力资源作用，为中心城区的规划建设和滨湖花园城市共同发力。大街街道将秉承资产配置与履行职责相适应、科学合理优化资产结构、勤俭节约、从严控制的资产配置原则，在标准限额内优先选择经济、适用、低能耗产品，遵循满足履行职能需要的原则合理选购。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大街街道办事处2022年机关运行经费安排726.42万元，其中：办公费329.60万元，与上年相比增加2.40万元，增长0.73%；印刷费2.55万元，与上年对比减少0.05万元，减少1.92%；水费2.00万元，与上年对比无变动；电费4.00万元，与上年对比无变动；邮电费2.00万元，与上年对比减少2.00万元，减少50.00%；差旅费1.00万元，与上年相比增加0.30万元，增长42.86%；会议费5.15万元，与上年对比减少0.05万元，减少0.96%；培训费22.59万元，与上年相比增加17.43万元，增长337.79%；公务接待费4.00万元，与上年对比无变动；劳务费282.56万元，与上年相比增加282.56万元，增长100.00%；工会经费11.04万元，与上年相比增加5.88万元，增长113.95%；福利费13.80万元，与上年相比增加0.90万元，增长6.98%；公务用车运行维护费6.00万元，与上年对比无变动；其他交通费用40.13万元，与上年相比增加1.07万元，增长2.74%。

大街街道办事处2022年机关运行经费总体与上年对比增加286.44万元，增长65.10%，主要原因是大街街道七个专项行动、老旧小区改造、乡村振兴、厕所革命、四退三还等业务增多，办公费及其他商品服务支出等日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大街街道办事处资产总额1,481.32万元，其中，流动资产1,137.09万元，固定资产244.23万元，长期待摊费用100.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,547.16万元，其中固定资产减少73.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300656800111

玉溪市江川区人民政府大街街道办事处2022年部门预算公开表20220209102338476.xlsx

附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc