玉溪市江川区前卫镇人民政府2022年部门预算公开

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 玉溪市江川区前卫镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区前卫镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区前卫镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区前卫镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在前卫镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

前卫镇共设置13个内设机构，分别是:前卫镇综治中心、前卫镇人民政府、前卫镇综合管理办公室、前卫镇党建工作办公室、前卫镇区域发展与乡村振兴办公室、前卫镇社会事务办公室、前卫镇扶贫开发办公室、前卫镇财政所、前卫镇党群服务中心、前卫镇社会保障服务中心、前卫镇农业农村综合服务中心、前卫镇宣传文化服务中心、前卫镇规划建设和环境保护中心。

（三）重点工作概述

1．推进转型升级，打造综合实力强劲样板

把握好江川建设美丽滨湖花园城市的机遇，全力打造“美丽湖滨生态镇、工业重镇和铜文化特色镇”，确保发展“一年一变样，三年大变样”。

（1）推进农业结构调整。继续实施优质烟叶生产基地基础设施建设，巩固高端特色烟叶种植面积和水平。做优做强花卉产业，以石河苹果山现代农业产业园、百亩绣球花示范基地为核心，拓展特色花卉产业发展空间，引进先进管理、加工技术，为花卉产业发展提供技术支撑。支持山区、半山区因地制宜发展经果、香椿等特色种植业，形成以花卉产业为引领，以果品、特色蔬菜等产业带为支撑的农业产业新格局。大力推进农业产业结构调整，规模种植水稻（荷藕），引导种养殖业向休闲、观光方向发展，到2025年，力争形成1—3个成熟农业休闲观光区，构建新型现代休闲观光农业。抓好农业基础设施建设，大力实施水库坝塘除险加固、重点水系连通、生态高效节水及生态农田水利工程，完成石河水库灌区续建配套与现代化改造，改善农业生产条件。扎实推进“一村一品、一镇一业”建设，精心谋划和打造特色产业专业村。深化农村集体产权制度改革，积极探索集体经济发展新路径。

（2）培育工业经济新活力。聚焦重点项目建设，以龙头企业为引领，建成青铜创业产业园，培育一批“专业化、精细化、特色化、新颖化”企业，进一步夯实工业基础，力争新增规上企业3家。以创业创新发展为驱动，以培育农产品精深加工、机械制造、新型铜文化产业为主线，推动产业转型升级。积极培育节能环保、清洁能源等新兴产业，主动承接产业转移，加大招商引资力度，力争引进企业8家。鼓励企业开拓内销市场，改变“墙内开花墙外香”局面。深化“放管服”改革，营造公平竞争营商环境，打造透明高效的政务环境。

（3）推进旅游开发上台阶。全力推进古滇青铜特色小镇创建，争取特色小镇建设奖补资金，将古滇铜街、新河咀片区打造成3A级以上文化旅游景区，着力培育康养、民宿、农家乐等业态，带动全域旅游发展。围绕康养休闲、山地运动等新兴产业，加大对外推介和招商引资力度，全力推进唐家山、石河阿豆村等片区开发，形成旅游产业新集群。积极争取项目资金，合理开发利用星云湖退田区域发展观光休闲和体验式农业，鼓励发展特色餐饮，形成以农业观光旅游为主、特色餐饮为辅的农旅融合发展道路，助推星云湖整体保护开发利用提速增效。深入挖掘七星山、回头山等历史文化资源，建设七星康体旅游景点，提升改造回头山景区，不断完善旅游配套基础设施，带动乡村旅游发展。依托“云南白药”名片，修编完善云南白药文化园规划，借助龙泉园区生物医药产业布局，将赵官片区建成集大健康产业、中医药文化等元素为一体的乡村振兴示范点。大力发展文化产业，深入挖掘铜文化、渔文化，创新文创产品，扶持民间工艺品传承发展。

2．推进城乡治理，打造城镇建设美丽样板

围绕区位、环境、资源、交通、产业、文化和社会发展条件，找准定位，明确发展目标，科学规划，推动城乡一体化建设。加大交通基础设施建设力度，争取完成机场高速、龙泉大道延长线、西绕城公路、老晋思线提质改造等项目建设，进一步加密机耕路网，规划实施一批农村停车场建设项目，解决车辆乱停乱放问题，切实改善交通条件。加快集镇建设步伐，抓住国土空间规划编制机遇，加大土地调规力度，启动集镇提质改造建设工程，力争在集镇实施一批房地产、商业综合体开发项目，扩大集镇规模，提升集镇档次。加大旧村改造力度，持续开展拆临拆违，鼓励有条件的村庄探索盘活农村闲置、低效利用土地新路子，积极争取新增建设用地指标支持，推广节地上楼模式，解决农村住房困难问题。大力开展城乡人居环境综合整治，持续开展爱国卫生运动，稳步推进农村污水收集处理项目建设，支持鼓励村庄建设“七小”工程，加快推进乡村绿化美化，打造美丽宜居乡村。

3．强化环境保护，打造绿色发展生态样板

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以星云湖保护治理为重点，统筹推进山水林田湖草系统治理。深入开展“高原湖泊卫士”行动，持续推进中央、省环保督察反馈问题整改，全面落实河（湖）长制，完成生态河道治理及主要入湖河流旁侧截污渠建设工程，协同推进河湖管理保护和生态环境治理。持续治理村落污染，加大村落截污治污力度，不断提高村落污水收集处理率，着力破解农村垃圾处理终端问题，减少农村生活污染入湖负荷。深入推进农业面源污染治理，全面退出禁养区内规模化畜禽养殖，加大沿湖种植业结构调整力度，大力推广绿色防控和节水灌溉，减少农药化肥施用量。加大绿化造林力度，启动庄子700亩混交样板林项目建设，实施3.3万亩公益林管护工程。

4．推进社会服务，打造品质生活宜居样板

积极推进民生服务专业化、精细化发展，围绕打造“家门口的品质生活”，整合基层审批服务和执法力量，着力打通基层治理“最后一公里”。推进教育均衡化发展，抓好一村一幼儿园项目建设，强化教育督导管理，提升教育教学质量。大力发展卫生事业，继续推进前卫中心卫生院规范化建设和农村医疗点达标建设，深化家庭医生服务工作，提高医疗服务水平。持续巩固脱贫攻坚成果，确保贫困人口、贫困村稳定退出，继续实施产业发展巩固、生产生活条件提升工程。启动城乡供水一体化建设，持续推进农村安全饮水工程，加快推进自然村供水管网、支管建设和户表改造工程建设。持续提高社会保障水平，加大就业再就业工作力度，健全低保、五保、医疗救助、临时救助、救灾救济、优抚安置等城乡社会救助体系，新建一批居家养老服务中心，适时启动农村公益性公墓扩建。

5．推进综合治理，打造社会治理平安样板

深入开展“八五”普法，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，抓紧抓实禁毒防艾、反邪教工作，全力抓好社会治安综合治理，完善“信访大调解、大化解、大接访”制度，建立健全矛盾纠纷多元化解工作格局。推进“五网融合”，发挥“红袖标”治安志愿者巡逻队作用，建立“区—镇—综治中心—网格员”四级一体化基层社会治理体系，营造共建共治共享的社会治理格局。健全完善社会治安防控体系，在51个自然村推广“雪亮”工程，依法防范和严厉打击违法犯罪活动，确保社会和谐稳定。全面落实安全生产责任制和责任追究制，深入开展重点行业领域专项整治和隐患排查治理，有效遏制重特大事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制77人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,529.70万元，其中：一般公共预算2,529.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加213.76万元，增加率9.23%，主要原因：人员增加及工资调标，故较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,529.70万元，其中:本年收入2,529.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,529.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加213.76万元，增加率9.23%，主要原因：人员增加及工资调标，故较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,529.70万元。财政拨款安排支出 2,529.70万元，其中：基本支出2,473.70万元，与上年对比增加218.76万元，增加率9.70%，主要原因：人员增加及工资调标，故较上年有所增加；项目支出56.00万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因：财力保障了基本支出后对项目的保障减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出673.13万元（201），主要用于政府提供一般公共服务的支出、政府人员工资及日常公用经费等；

社会保障和就业支出338.07万元（208），主要用于社保中心及社会事务办工资及日常公用经费、行政事业单位离退休人员退休经费和机关事业单位养老保险缴费支出等；

卫生健康支出131.60万元（210），主要用于计生专干人员工资及日常公用经费支出、行政事业单位医疗补助；

节能环保支出103.83万元（211），主要用于环建中心人员工资及日常公用经费支出；

城乡社区支出101.64万元（212），主要用于土地专管员工资及老年活动中心等基础设施建设支出；

农林水支出978.03万元（213），主要用于农科、农经、兽医、林业、水管人员工资及日常公用经费支出，对村组干部的补助；

住房保障支出148.31万元（221），主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出。

预备费26万元（227），主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

其他支出29.09万元（229），主要用于年初预留经费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额28.65万元，其中：政府采购货物预算13.90万元、政府采购服务预算14.75万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区前卫镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.18万元，较上年增加9.99万元，增长98.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

前卫镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

前卫镇人民政府2022年公务接待费预算为4.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%，国内公务接待批次为141次，共计接待1,064人次。

减少原因是厉行节约，压缩一般支出，按照区级预算编制的相关要求，压缩“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

前卫镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年增加10.00万元，增长166.67%。其中：公务用车购置费10.00万元，较上年增加10.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：我单位需购买1辆公务用车，导致公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区前卫镇人民政府2022年项目预算4个，分别是

1．预备费专项资金

项目绩效目标：根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支”。

2．购置公务用车专项资金

项目绩效目标：经镇党委、政府研究决定，特向区公车管理领导小组申请，新购置行政编制公务用车2辆，排量2.0T，预算15万元左右的长城炮皮卡车一辆，轿车一辆，以解决我镇用车矛盾问题。购车资金自筹。

3．干部职工周转性住房专项资金

项目绩效目标：项目实施能够改善乡镇干部职工基本工作和生活，妥善解决乡镇干部职工住宿问题。新建1栋综合楼，总建筑面积3,354.1平方米，建筑占地面积530.71平方米，地上六层，地下一层，建筑高度21.15米，负一层为消防水池及水泵房，一层为值班室、职工活动室、物资储备室，二层至六层为职工宿舍。项目已完工，工程款未支付完毕，现申请资金拨付剩余工程款。

4．前卫镇人民政府政府采购项目专项资金

项目绩效目标：全面抓好党员干部教育管理、城市基层党建、党组织和党员作用发挥等各项重点工作，着力开展疫情防控、爱国卫生“7个专项”行动、乡村振兴等各项工作，发挥各级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。狠抓项目扩投资，紧盯项目包装，加大项目入库力度，做好专项债项目谋划申报，加强重点项目融资对接，确保固定资产投资工作圆满完成任务。全面巩固提升国家卫生城市创建成果，全力争创全国文明城市，持续开展爱国卫生“7个专项”行动。推进乡村振兴，推动沿湖周边农业种植结构调整。

项目绩效预期达到的效果：数量指标、时效指标、社会效益指标、质量指标和服务对象满意度指标完成良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

前卫镇人民政府2022年机关运行经费安排295.66万元，与上年对比增加149.11万元，主要原因是2022年乡镇体制改革后村组公用经费纳入预算，七个专项行动、乡村振兴、四退三还等业务增多，办公费及其他商品服务支出等日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，前卫镇人民政府资产总额2,289.87万元，其中，流动资产1,198.80万元，固定资产1,090.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.20万元。与上年相比，本年资产总额减少1,251.19万元，其中固定资产减少198.44万元。处置房屋建筑物1,661平方米，账面原值56.36万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产46项，账面原值26.08万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入11.50万元，其中出租资产640平方米，资产出租收入11.50万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300657000111

玉溪市江川区前卫镇2022年度预算公开表.xlsx

玉溪市江川区前卫镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx