玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年预算公开

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玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年度预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻执行国家、省有关森林生态环境建设、森林资源培育、国土绿化的法律、法规和方针政策。

2. 负责拟定我区森林生态环境建设、森林资源培育、国土绿化的具体措施、规章和政策。

3. 负责拟定全区造林绿化、森林资源培育发展规划和年度计划，指导全区营造林业生态建设项目规划、建设管理和检查验收工作。

（二）机构设置情况

本部门无内设机构

所属单位4个，分别是：

1. 玉溪市江川区大龙潭自然保护区管理局（未独立核算）；

2. 玉溪市江川区生态修复站,部门内无内设机构（未独立核算）；

3. 玉溪市江川区资源保护管理站,部门内无内设机构（未独立核算）；

4. 玉溪市江川区科技产业服务中心,部门内无内设机构（未独立核算）。

（三）重点工作概述

 1. 加大生态公益林管护。实施重点森林生态效益补偿面积45.23万亩，其中国家级重点公益林18.652万亩，省级公益林15.9万亩，天然林停伐管护总面积10.67万亩。下达江川区国家级公益林补偿资金和管护资金289.10万元，天然商品林停伐补助资金167.12万元。

2. 大力发展特色经济林产业，助力林农持续增收,组织开展四季发蓬红油香椿产业化种植，争取1家龙头企业获得金融部门产业发展贷款2,000.00万元，组织1家林产企业申报省级龙头企业，培育野生菌采集促繁及特色林产种植业专业合作社3家，培育家庭示范林场2家。完成2020年度申报的省级贷款贴息补助发放工作，共向6户林业经营户发放贷款贴息资金4.16万元，贷款总额166.00万元。

3. 切实推进保护地体系建设，提升管理水平加强自然保护地工作。加大自然保护地地类变化监测核查工作，对江川星云湖国家湿地公园6处疑似违建判读，进行全面核查。加强湿地保护工作。积极向上级部门申请项目经费，协助星云湖国家湿地公园保护管理局编制2019年江川区退耕还湿项目实施方案，配合准星云湖国家湿地公园试点建设验收工作。积极推进江川大龙潭自然保护区管护工作。加强大龙潭自然保护区的监督管理，对大龙潭自然保护区的6个变化图斑进行全面核查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入457.89万元，其中：一般公共预算457.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财政拨款收入480.80万元，与上年对比减少了22.91万元，减幅为4.55%，减少的主要原因是本年度有人员调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入457.89万元，其中:本年收入 457.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.89万元(本级财力457.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入480.80万元，与上年对比减少了22.91万元，减幅为4.55%，减少的主要原因是本年度有人员调出，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出457.89万元。财政拨款安排支出457.89万元，其中，基本支出457.89万元，2021年部门预算基本支出480.80万元，与上年对比减少22.91万元，减幅为4.55%，主要原因是本年度有人员调出，人员经费减少。项目支出0.00万元，2021年项目支出为0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休25.92万元，主要用于支付我部门下属事业单位中退休人员的日常生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.53万元，主要用于支付我部门事业在职人员相应的养老保险费用；

2101102事业单位医疗21.26万元，主要用于支付我部门在职事业人员单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助18.00万元，主要用于支付我部门在职人员公务员医疗补助；

2130204事业机构314.51万元，主要用于我部门事业人员工资，相应津补贴以及本年度内日常办公费，水电费等支出；

2210201住房公积金39.67万元，主要用于我部门本年度在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中基本支出457.89万元，项目支出0.00万元）：

1. 301工资福利支出409.77万元，主要用于支付在职职工基本工资，津补贴，绩效工资以及养老，医保保险，住房公积金支出；

2. 302一般公用经费支出19.44万元，主要用于日常公用经费支出，其中包括办公费，水电费，公务接待费，工会费，培训费等支出；

3. 303对个人和家庭的补助支出28.68万元，主要用于支付本部门事业退休人员生活补助费用。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.05万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.05万元，下降5.88%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

下降主要原因是调整公务接待支出，降低部分接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年预算安排机关运行经费19.44万元，其中：办公费9.50万元，水费0.80万元，电费0.80万元，差旅费0.80万元，会议费0.80万元，培训费1.08万元，公务接待费0.80万元，工会费2.16万元，福利费2.70万元，与2021年度相比，总经费减少0.28万元，减幅为1.42%，减少原因是本年度有人员调出，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区林业和草原生态修复站资产总额48.27万元，其中，流动资产48.27万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.14万元，均为流动资产，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300232700200111

玉溪市江川区林业和草原生态修复站2022年度部门预算报表20220209031050500.xlsx