玉溪市江川区环境卫生管理站2022年预算公开

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 玉溪市江川区环境卫生管理站2022年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区环境卫生管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区环境卫生管理站属江川区城市管理局下设单位。江川区环境卫生管理站主要职能是为江川区城区街道提供卫生清洁保洁、垃圾清运、填埋、公厕管理、收取垃圾清运费等社会管理服务。

（二）机构设置情况

我单位为玉溪市江川区城市管理局下属单位，我单位无内设机构。

无所属单位。

（三）重点工作概述

在积极推进我区创建国家卫生城市的工作进展中，加大环境卫生整治力度。加强垃圾中转站、果皮箱和垃圾箱放置点的管理，加强每日对垃圾中转站、垃圾箱放置点的冲洗、消杀、除四害工作，及时清运垃圾，清洗果皮箱，做到垃圾日产日清。加强对街道路面、公厕、中转站管理，全方位、全天候将日常管理做到无间断、无空隙、无死角，公厕和中转站实行专人管理，按时开放。对清扫保洁承包方工作质量进行考核，对公厕承包人按照《公厕管理规定及考核标准》管理，对垃圾清运人员按照《车队管理办法》管理，实行“日督查、周评、月评、年终总评”机制，对存在的问题及考评情况通报，一年以来共开展周考评24次，月考评12次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1777.09万元，其中：一般公共预算1777.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加了598.12万元，上涨了50.73%，主要原因分析2022年垃圾运往红塔区处置，增加了生活垃圾收转运处置的预算，另外增加了餐厨垃圾收转运处置和环卫设施设备采购的预算，导致年初预算比2021年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1777.09万元，其中:本年收入1777.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加了598.12万元，上涨了50.73%，主要原因分析2022年垃圾运往红塔区处置，增加了生活垃圾收转运处置的预算，另外增加了餐厨垃圾收转运处置和环卫设施设备采购的预算，导致年初预算比2021年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,777.09万元。财政拨款安排支出1,777.09万元，其中：基本支出242.09万元，与上年对比减少了163.86万元，主要原因分析2022年非税收入返还支出放在项目支出中，导致年初预算比2021年减少；项目支出1,535.00万元，与上年对比增加762.00万元，主要原因分析2022年垃圾运往红塔区处置，增加了生活垃圾收转运处置的预算，另外增加了餐厨垃圾收转运处置和环卫设施设备采购的预算，导致年初预算比2021年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501.行政单位离退休”支出1.44万元，用于支付单位行政岗位退休人员生活补助。

2.“2080502.事业单位离退休”支出21.60万元，用于支付单位退休人员生活补助。

3.“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出19.04万元，用于缴纳单位负担基本养老保险。

4.“2101101.行政单位医疗”支出0.03万元，主要用于行政岗位退休人员大病医疗保险。

5.“2101102.事业单位医疗”支出10.73万元，主要用于职工基本医疗保险。

4.“2101103.公务员医疗补助”支出10.34万元，主要用于缴纳单位负担的公务员医疗补助。

5.“2120501.城乡社区环境卫生”支出1693.25万元，主要用于事业在职人员工资、保险及日常办公正常运转；城区清扫保洁、生活垃圾收转运处置、餐厨垃圾收转运处置、公厕免费开放管理等支出。

6.“2210201.住房公积金”支出20.68万元，主要用于职工住房公积补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301.工资福利支出208.25万元，其中：30101.基本工资50.88万元，30102.津贴补贴3.51万元，30107.绩效工资91.62万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元，30110.职工基本医疗保险缴费10.76万元，30111.公务员医疗补助缴费10.34万元，30112.其他社会保障缴费1.43万元，30113.住房公积金20.68万元。

2.302.商品和服务支出1364.80万元，其中：30201.办公费5.52万元，30205.水费0.10万元，30206.电费0.12万元，30207.邮电费0.50万元，30211差旅费0.80万元，30216.培训费0.60万元，30217.公务接待费0.46万元，30226.劳务费1354.00万元，30228.工会经费1.20万元，30229.福利费1.50万元.

3.303.对个人和家庭的补助支出23.04万元，其中：30305.生活补助23.04万元。

4.310.资本性支出181.00万元，其中：31003专用设备购置181.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

   （三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目七个，政府采购预算总额182.28万元，其中：政府采购货物预算182.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区环境卫生管理站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。上年无支出预算，本年支出预算为0.00万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区环境卫生管理站2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少变化原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待范围和用餐标准，减少对公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区环境卫生管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比持平

八、重点项目预算绩效目标情况

1.江川区城区环卫设施采购项目

项目年度绩效目标：根据《玉溪市江川区人民政府办公室 关于印发玉溪市江川区推进爱国卫生 “7 个专项行动”方案的通知》（玉江政办发〔2020〕20 号）提出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，以改善城乡人居环境、提高人民健康水平为核心，本着纵向到底、横向到边、条块结合、不留空档的原则精心组织、广泛动员，扎扎实实着力解决影响城乡环境的重点、难点问题，确保顺利推进我区爱国卫生专项行动，促进我区经济社会健康发展。

通过集中开展为期一年半的“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7 个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固我区全国卫生城市创建成效、推进文明城市创建达标，坚持长短结合，注重长效，建立健全爱国卫生专项行动长效机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。采购高压冲洗车2辆、购置垃圾桶1000只、购置果皮箱600只。

2. 江川区城区生活垃圾收转运处置项目

项目年度绩效目标：一是维护好城区环境卫生，给全区人民一个干净整洁的生活环境，做到日产日清日处理，每天处理生活垃圾≥40吨。二是江川区生活垃圾运至玉溪市焚烧发电厂处置，确保城区生活垃圾无害化处理率持续保持90%。生活垃圾收转完成率。

3. 江川区城区市政公厕免费开放管护项目

项目年度绩效目标：一是市政公厕的环境卫生，给全区人民一个干净整洁的入厕环境，做到日产日清日处理。二是市政公厕达到干净整洁无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰的“三无三有”标准。

4. 江川区城区街道清扫保洁项目

项目年度绩效目标：一是改善城市道路的环境卫生，给全区人民一个干净整洁的城市居住环境。二是做到街道裸露垃圾及时处理，清除道路散落垃圾，做到全日保洁，彻底清除脏乱差现象。

5. 江川区城市生活垃圾填埋场运营管护项目

项目年度绩效目标：场区工作人员每日对场区进行巡查，有问题早发现早处理，确保场区设施安全运行，确保无重大安全事故发生。

6. 江川区城区餐厨垃圾收转运处置项目

项目年度绩效目标：一是做到每天到单位收集、日产日清，不得堆积、滞留污染城区环境，日收集处理厨余垃圾≥5吨；二是垃圾收集桶摆放整齐，设置点及周围整洁，无散落、存留垃圾和污水，无满溢和散落，并定时清洗收集桶；三是餐厨垃圾及时运送至指定处置地点处置，不将其它生活垃圾混入餐厨垃圾运输，不擅自处置餐厨垃圾，资源化处理率≥90%。 

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.爱国卫生“7个专项行动”：清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区环境卫生管理站资产总额511.42万元，其中，流动资产90.69万元，固定资产420.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加225.57万元，其中固定资产增加276.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300146800100111

玉溪市江川区环境卫生管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区环境卫生管理站2022年部门预算表.xlsx