玉溪市江川区路政大队2022年预算公开

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 玉溪市江川区路政大队2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区路政大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路政大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区路政大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关公路路政管理的政策、法律、法规和规章；2.实施公路巡查，依法治止、查处各种违法利用、侵占、污染、损坏、破坏公路、公路用地和公路设施的行为；3.审批辖区临时利用、占用公路路产及开设道口事宜；4.依法控制公路两侧建筑红线，审批辖区公路两侧红线内临时建筑事宜；5.依法审批辖区公路上行驶的履带车、铁轮车、机动车制造、修理厂家在公路上试刹车事宜。

（二）机构设置情况

本单位内设机构为3个：分别是办公室、治超中队办公室、路产中队办公室。

无所属单位

（三）重点工作概述

1.加大案件查处力度，保护公路产权。严格执法，坚决打击查处各种侵占路产路权的违法行为，依法办理路政案件，按程序执法、文明执法，杜绝乱罚款行为，全年无行政诉讼案件发生。截止11月，共查处路政案件32件，案件立案率100.00%，查处率达99.00%，制止各种侵占路产路权行为194起，公路两侧红线控制率达到了99.00%，有效地维护了公路路产、路权。

2.加大公路巡查力度，突显巡查实效。经巡逻检查发现公路安全隐患14处,向公路养护部门发出违法行为通知书14份。严格公路建筑红线控制管理，截止11月，拆除违章建(构)筑物1处、恢复平交道口1个、清理摆摊设点65起、清理整治加水站点37起、清理打场晒粮16起、清理整治堆积物53起，通过整治工作的开展，有效地维护了公路的路产路权。    

3.积极开展治超工作，整治货车违法行为。为进一步巩固前期治理成果，维护正常的货运秩序，江川区治超办2021年以来，继续加大执法力度开展专项治理工作。2021月1月至11月 ，玉溪市江川区治超办共出动执法车辆909辆次，其中：交警出动480辆次，路政出动346辆次，其他车辆83辆次；共出动执法人员4456人次，其中：交警出动1715人次，路政出动2335人次，其他人员出动406人次。检查货运车辆5052辆次，查获移交交警处理超限超载车辆219辆，其中百吨王车辆8辆，卸载货物9390吨；区路政大队查处泼洒漏车辆71辆，共收缴罚款1.425万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 219.27万元，其中：一般公共预算219.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径226.80万元相比减少7.53万元，减少变动率3.32%，减少的主要原因是：预算项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 219.27万元，其中:本年收入219.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径226.80万元相比减少7.53万元，减少变动率3.32%，减少的主要原因是：预算项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 219.27万元。财政拨款安排支出219.27万元，其中：基本支出199.27万元，与上年的196.80万元对比，增加2.47万元，增长率为1.26%，增加的主要原因是：人员基本工资正常晋升；项目支出20.00万元，与上年的30.00万元对比，减少10.00万元，减少率为33.33%，减少的主要原因是：单位本年项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出24.87万元；

卫生健康支出11.43万元；

交通运输支出173.17万元；

住房保障支出9.80万元。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

30101   基本工资24.70万元；

30102   津贴补贴1.67万元；

30107   绩效工资42.69万元；

30108   机关事业单位基本养老保险缴费9.03万元；

30110   职工基本医疗保险缴费5.20万元；

30111   公务员医疗补助缴费6.23万元；

30112   其他社会保障缴费0.68万元；

30113   住房公积金 9.80万元；

30206   电费0.30万元；

30201   办公费3.00万元；

30211   差旅费0.20万元；

30216   培训费0.28万元；

30226 劳务费77.81万元；

30228  工会经费0.56万元；

30229   福利费0.70万元；

30305   生活补助15.84万元；

30305   生活补助0.59万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路政大队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区路政大队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区路政大队部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区路政大队部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区路政大队2022年实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20.00万元，为治超站执法经费，预算项目金额为20.00万元。

项目绩效预期达到的效果：

1.确保道路畅通，持续保持道路路面整洁、公路及附属设施设备完好，全面清理道理范围内乱堆乱放、乱停乱放、乱倾乱倒等行为。全面排查、及时完善更新公路沿线标识标牌标线；集中整治影响路域环境的广告牌、非公路标识、障碍物等。加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路法治宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通。

2.加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路法治宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公路运输管理是对从事公路运输经营的企业和个人的经营资格、行为、运输质量、运价和运输法规的制定及实施进行统筹、协调、服务、监督管理。公路运输就是指利用公路实施运输的一种方式。具体而言，它是指在公路上运送旅客和货物的运输方式，也是交通运输系统的重要组成部分之一，承担着旅客运输、短途运输和一些货物运输的功能。一般来说，公路运输即是指汽车运输，而公路运输管理则是通过对技术、人力资源的管控，来提高公路运输质量的一种科学化手段。科目公路运输管理主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区路政大队部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区路政大队资产总额58.37万元，其中，流动资产30.22万元，固定资产28.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.92万元，其中固定资产减少8.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300134800300111

玉溪市江川区路政大队2022年预算公开表.xlsx

附件5.玉溪市江川区路政大队部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf