玉溪市江川区房地产管理所2022年预算公开

监督索引号53040300133500100000

玉溪市江川区房地产管理所2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区房地产管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区房地产管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市江川区房地产管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家和省、市有关房产管理工作的方针政策和法律法规。

2．负责全县房屋产权产籍管理工作。负责城乡房屋权属登记、发证工作；负责城乡房产测绘成果的认定，使用和管理工作；负责商品房面积管理工作。

3．指导、规范全县房地产市场管理。负责城乡房地产转让、租赁、抵押、拍卖、置换、中介服务和住房置业担保的管理工作；负责全县房地产中介服务机构和从业人员资格的初审、报批工作。

4．负责全县房地产开发公司的行业管理工作及申报开发资质的初审。

5．负责各类危险房屋安全鉴定。

6．完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维修基金管理办公室、开发办、物业办、保障房管理中心。

所属单位1个，是玉溪市江川区房地产交易中心。

玉溪市江川区房地产管理所为全额拨款的事业单位，举办单位玉溪市江川区住房和城乡建设局，法定代表人罗宇，单位地址云南省玉溪市江川区大街街道宁海路北段11号。

玉溪市江川区房地产交易中心，成立于2004年5月27日，负责人罗宇，类型国有经营单位（非法人），经营范围：房产测绘、房地产评估，住所云南省玉溪市江川区大街街道宁海路北段11号，测绘业务2022年已不再开展。

玉溪市江川区房地产管理所、玉溪市江川区房地产交易中心，两家单位是：“二块牌子，一套人马”，建立了一套账统一进行财务核算。

（三）重点工作概述

1.新建商品房交易备案情况

截至2021年11月08日，新建商品房成交备案面积为8.1万平方米，新建商品房成交金额为4.24亿元，商品房成交备案套数为750套，其中住宅504套，成交金额为3.78亿元，占比89.00%。商铺、车库等其他类型商品房备案246套，成交金额为0.46亿元，占比11.00%。商品房住宅均价为5468元/平方米。

2.二手房成交备案情况

截至2021年11月8日，二手房网签备案共计成交509件，同比减少29.21%，成交备案面积共计6.404万平方米，成交总金额为29308.25万元，成交备案均价为4576.48元/平方米。

3.商品房预售许可证办理。

2021年共批准了3个预售项目，为瀛景国际康养社区一期一标段C6、C7、D36幢，批准预售面积2.41万平方米，批准预售住宅367套；宁海盛景项目宁海盛景（1、2、3、4幢）批准预售面积4.95万平方米，批准预售住宅329套；玉溪市江川区凤凰天玺一期（V1-V3,V5-V11,高层1幢）批准预售面积4.45万平方米，批准预售住宅148套.

4.物业管理工作

目前江川区中心城区共有120个小区。成立业主委员会84个其中49个已备案，成立党组织80个，有物业管理的小区18个，有物业公司12家。

2021年以来收到物业小区信访投诉件38余件，包括业主装修、噪音、垃圾、晾衣杆、违章搭建等问题，今年4月，联合区城管部门、大街街道、区自然资源局对龙旺湖城违章搭建21家，进行依法拆除，现已全部拆除完毕，5月份，联合城管部门和物业公司对星云铭城违章搭建的22处停车棚进行依法拆除，现已完成拆除工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入119.74万元，其中：一般公共预算119.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年98.75万元对比增加21.26%，主要原因是本年预算人员增加1人，比上年增加项目预算5.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入119.74万元，其中:本年收入119.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年98.75万元对比增加21.26%，主要原因是本年预算人员增加1人，比上年增加项目预算5.40万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出119.74万元。财政拨款安排支出119.74万元，其中：基本支出114.34万元主要包括基本工资24.93万元、津贴补贴1.84万元、绩效工资47.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.75万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、3011公务员医疗补助缴费3.78万元、30112其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金10.7万元、30201办公费2.28万元、30205水费0.04万元、30206电费0.31万元、30207邮电费0.90万元、30239其他交通费用0.35万元、30217公务接待费0.12万元、30216培训费0.32万元、30228工会经费0.64万元、30229福利费0.80万元、30305生活补助2.88万元、30305生活补助1.58万元等。与上年98.75万元基本支出对比增加15.79%，主要原因是本年预算人员增加1人；

项目支出5.40万元主要30227委托业务费5.40万元，与上年对比增长100.00%，主要原因是上年度未预算项目支出本年预算购买住房合同网上签约备案系统及维修基金核算软件相关购买维护费用专项项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类总支出119.74万元，明细如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.88万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

（二）事业单位医疗5.25万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（三）公务员医疗补助3.78万元，主要用于单位公务员医疗补助经费的支出。

（四）行政运行8.76万元，主要用于单位工资福利支出开支。

（五）建设市场管理与监督78.8万元，主要用于单位工资福利支出开支、本年预算购买住房合同网上签约备案系统及维修基金核算软件相关购买维护费用专项项目支出。

（六）住房公积金10.7万元，主要用于公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区房地产管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，较上年减少0.18万元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区房地产管理所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区房地产管理所2022年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.18万元，下降60.00%，2021年接待国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，预计2022年接待国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少的主要原因是：需要接待的监督检查减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区房地产管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，对比上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，对比上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，我部门无公务用车编制，无公务用车购置及运行维护费预算，实际车辆3辆，费用计入其他交通费。

公务用车购置及运行维护费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年预算项目“住房合同网上签约备案系统及维修基金核算软件相关购买维护费用专项资金”预算金额5.40万元，预算绩效目标是

（一）数量指标-完成采购计划，购买住房合同网上签约备案系统及维修基金核算软件。

（二）质量指标-验收通过率100.00%。

（三）质量指标-购置设备利用率100.00%，及时投入使用。

（四）时效指标-设备部署及时，购买后2个月内安装调试正常使用。

（五）社会效益指标-购房者能正常及时备案登记意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区房地产管理所资产总额10852.53万元，其中，流动资产10803.99万元，固定资产46.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.90万元（净值），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加937.51万元，其中固定资产增加0.00万元。资产增速快、年末资产巨大到达1亿元规模，主要原因是维修基金巨大导致流动资产巨大，其他应付款中包含我单位代管的江川区住房维修基金，截至2021年12月资金规模已到1.08亿元规模。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300133500100111

玉溪市江川区房地产管理所2022年度部门预算报表-预算公开表格20220210023207206.xlsx