玉溪市江川区江城镇江城中心小学2022年度预算公开

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玉溪市江川区江城镇江城中心小学

2022年度预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市江川区江城镇江城中心小学

2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“一名党员一面旗帜”活动，发挥党员教师的先锋模范作用。 　　

2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。 　　

3.建立入党积极分子学习小组，加强入积极分子的培养考查和新党员发展工作。 　

4.加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。

5.结合学校工作实际，加强与社区的联系，扎实开展“双报到双结对双评议”工作。

6.加强师德师风建设，全面提升教师素质，铸造一支“敬业、精业、求真、求实”的教师队伍。 

7.全面加强学校安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

8.完善教学管理机制，使之规范化，制度化。

9.加强教学管理，落实教学常规。

10.加大教学科研力度，促进教学质量提升。

11.认真做好控辍保学工作，采取有效措施控辍保学，做好流动人口子女、残疾及留守少年等入学就读工作，把辍学率控制在0.8%以内。

12.进一步落实公物承包制，加强公物和水电管理。

13.做好财务管理，规范财务制度；认真做好“三免一补”的各项工作。

14.进一步加强校园文化建设，促进学校工作的有序进行。

15.深入实际，摸清情况，继续做实精准扶贫工作。

16.进一步加强对学校食堂的管理，做好“营养餐改善计划”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制97人。在职实有86人，其中： 财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员64人，其中： 离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,681.00万元，其中：一般公共预算1,681.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8.30万元，增长0.50%，主要原因是学校本年人员刚性支出增加及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,681.00万元，其中:本年收入1,681.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,681.00万元（本级财力1648.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿31.90万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.96万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.30万元，增长0.50%，主要原因是学校是本年人员刚性支出增加及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,681.00万元。财政拨款安排支出 1,681.00万元，其中，基本支出1,648.14万元，与上年对比减少24.56万元，下降1.47%，主要原因是学校是本年人员变动。项目支出32.86万元，与上年对比增加32.86万元，增长100.00%，主要原因为项目上报方式改变，去年项目上报经财政部门筛选后基本无项目，本年为单位自行在系统内录入，因此项目大幅增加；财政专户管理支出0.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，支出分别列“205”教育支出1,165.26万元，“2050201”学前教育支出31.90万元，“2050202”小学教育支出1,133.36万元，主要分别反映学前教育学校、普通小学的相关支出；“208”社会保障和就业支出232.46万元，“20805”行政事业单位养老支出232.46万元，“2080502”事业单位离退休支出92.16万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出140.30万元，主要反映教育部门退休人员的补助和其他社会保险基金的补助支出；“210”卫生健康支出143.02万元，“21011”行政事业单位医疗支出143.02万元，“2101102”事业单位医疗支出143.02万元，“2101103” 公务员医疗补助支出66.00万元，主要反映在职人员医疗方面的支出；“221”住房保障支出140.26万元，“22102” 住房改革支出140.26万元，“2210201”住房公积金支出140.26万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出1,517.41万元，其中：基本工资423.22万元，津贴补贴77.86万元，绩效工资582.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.30万元，职工基本医疗保险缴费77.02万元，公务员医疗补助缴费66.00万元，其他社会保障缴费10.52万元，住房公积金140.26万元；商品和服务支出67.92万元，其中：办公费2.07万元，公务接待费0.68万元，劳务费16.83万元，工会经费6.88万元，福利费8.60万元；对个人和家庭的补助支出95.67万元，其中：生活补助95.67万元。（其中：基本支出1,648.14万元，项目支出32.86万元）。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 玉溪市江川区江城镇江城中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，与上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区江城镇江城中心小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市江川区江城镇江城中心小学2022年公务接待费预算为0.68万元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为14次，共计接待136人次。

增减变化原因：与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区江城镇江城中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区江城镇江城中心小学资产总额700.66万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产371.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程324.61万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少370.17万元，其中固定资产减少15.65万元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300736001200111

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