中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党玉溪市江川区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党玉溪市江川区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委办公室主要职能是参与政务、管理事务、搞好服务，保证区委的中心工作正常进行，其主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署和区委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、区委的决策、决议、规定和工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担区委部分文件、文稿的起草。负责区委文件、文稿的修改、校核和签清。负责承办各乡镇（街道）、各部门向区委的请示和报告。

3.负责区委各种会议、活动的安排、组织和会务工作。负责区委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。负责区委与上级领导机关、区内各级领导班子、各单位和中央、省、市驻江单位的联系工作。

4.负责区委与各党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作。负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全区党务公开工作。负责区党内规范性文件有关工作。

6.及时、准确、有效地为区委和上级党委提供各类信息和综合材料。围绕区委中心工作，组织力量对相关重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

7.负责对区委和上级党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，负责对市区领导和上级督查部门交办事项的查办工作。统筹全区各乡镇（街道）、区直单位（含垂管单位）目标任务综合考评相关工作。

8.承担区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室工作主，负责全面深化改革、国家安全有关领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进和督促落实。

9.贯彻执行党和国家有关密码、保密工作的方针政策和法律法规，落实省市区有关密码、保密工作的决定指示，依法履行密码、保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实，负责区委机关秘密信息的传输和党委机要文件的管理和使用工作。负责密码通讯管理工作，确保国家密码安全。负责全区电子政务内网规划、建设、应用和管理工作。

10.贯彻执行党中央、省委、市委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，指导全区档案管理工作。

11.指导和协调开展青少年思想品德教育工作，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。

12.负责区委机关后勤、公务接待、经费预算、经费预算、财务审计、国有资产管理和安全保卫工作。

13.负责对各乡镇（街道）、系统党委办公室和区属部门办公室的业务指导。

14.完成区委和区委领导交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

区委办公室在区委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，以优化服务和提高效率为工作重点，坚持高标准办文，高水平办会，扎实抓好机要、保密、政研、史志、档案等基础工作，强化督查功能，注重跟踪问效，促进协调运转，注重统筹协调，激活干部活力，进一步提高政治站位，提高工作效能，提高保障水平，确保区委办公室高效能运转，进一步提升办公室“三服务”工作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.区委办公室（行政单位），含9个内设机构，包括：秘书股、办文股、法规股、信息股、综合股、机要和保密局、档案股、区委督查室、政策研究室。

2.参照公务员法管理的事业单位2个：中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究和地方志编纂办公室（区委直属单位）、玉溪市江川区关心下一代工作委员会办公室（下属单位）。

3.其他事业单位3个（下属单位）：玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心、玉溪市江川区目标绩效考核评价中心、玉溪市江川区档案馆；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制10人），事业编制45人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员10人），事业人员29人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》无数据。

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度收入合计1,331.39万元。其中：财政拨款收入1,318.81万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.58万元，占总收入的0.94%。与上年同期的1,309.36万元对比增加22.03万元，增长1.68%，主要原因一是2021年是换届年，增加召开党代会的会议费40.11万元，二是本年度增加档案馆档案整理及购置密集架经费11.87万元，三是因2021年度在职人员增加6人，但2021年度发放奖金减少，且2020年度两个退休人员病逝，支出丧葬费和抚恤金44.08万元，而2021年无此项支出，三个因素共同影响2021年度比2020年度人员经费减少33.34万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度支出合计1,343.40万元。其中：基本支出1,317.46万元，占总支出的98.07%；项目支出25.94万元，占总支出的1.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出与上年同期1,307.64万元相比，增加35.76万元，增长2.73%，主要原因：一是2021年是换届年，增加召开党代会的会议费40.11万元，二是本年度增加档案馆档案整理及购置密集架经费11.87万元，三是因2021年度在职人员增加6人，但2021年度发放奖金减少，且2020年度两个退休人员病逝，支出丧葬费和抚恤金44.08万元，而2021年无此项支出，三个因素共同影响2021年度比2020年度人员经费减少33.34万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,317.46万元，占总支出的98.07%。与上年同期1,284.23万元对比增加33.23万元，增长2.59%。主要原因：一是2021年是换届年，增加召开党代会的会议费40.11万元，二是本年度增加档案馆档案整理及购置密集架经费11.87万元，三是因2021年度在职人员增加6人，但2021年度发放奖金减少，且2020年度两个退休人员病逝，支出丧葬费和抚恤金44.08万元，而2021年无此项支出，三个因素共同影响2021年度比2020年度人员经费减少33.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,104.48万元，占基本支出的83.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.98万元，占基本支出的16.17%。

1.工资福利支出万1,013.27万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的76.91%，占总支出的75.43%，与上年同期916.72万元相比增加96.55万元，增长10.53%。增长原因一是本年调入12人，调出4人，退休2人，净增加在职人员6人。

2.商品和服务支出193.94万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，占基本支出的14.72%，占总支出的14.44%，与上年同期219.77万元相比减少25.83万元，下降11.75%。2021年度人均日常公用经费3.29万元，与上年同期3.74相比减少0.45万元,下降12.03%。下降原因：一是执行中央八项规定精神厉行节约支出及12月份部分单据未报销未列支出；二是2021年是换届年，增加召开党代会的会议费40.11万元；三是本年度增加档案馆档案整理及购置密集架经费11.87万元；四是2021年史志办5.00万元编辑费列在了项目支出中。

3.对个人和家庭补助支出91.22万元，包括离休人员费、退休费、抚恤金、遗属生活补助等，占基本支出的6.92%，占总支出的6.79%；与上年同期154.43万元相比相比减少63.21万元，下降40.93%。主要原因是2020年两个退休人员病逝，支出丧葬费和抚恤金，而2021年无此项支出。

4.其他资本性支出19.03万元，占基本支出的1.44%，占总支出的1.42%，用于办公设备购置。与上年同期14.62万元相比增加4.41万元，增长30.16%；采购洗衣机一台、饮水机一台、保险柜一个、碎纸机三个、录音笔两支、扫描仪十三台、装订机一台、密集架一组、UPS电源一组、音箱一个、办公桌椅一批。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.94万元，占总支出的1.93%。与上年同期的23.41万元对比,增加2.53万元，增长10.81%。主要原因是2021年度项目支出中史志办编辑费列支5.00万元，而2020年编辑费是全部列在基本支出中。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区委办项目支出2.37万元，属上年结余结转市级下达的业务工作会议经费，用于区委会议支出。

2.关工委项目支出17.14万元。市委办拨给关工委的各项补助费6.96万元，用于发放乡镇、社区、村关工委老同志补贴、网吧监督员补贴，家庭未成年人少年军校、夏令营活动、留守儿童之家、残疾少儿自救；市慈善总会拨给关工委工作经费支出8.76万元；举办庆祝中国共产党建党100周年系列活动费1.42万元；

3.档案馆重点工作、重大项目工作经费支出1.43万元，属上年结余结转经费，主要用于档案馆办公设备购置支出；

4.史志办《江川年鉴2021》和《2020年中共玉溪市江川区委执政纪要》编辑费5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,329.90万元，占本年支出合计的99.00%。与上年同期的1,297.06对比增加32.84万元，增长2.53%，主要原因主要原因一是2021年是换届年，增加召开党代会的会议费40.11万元，二是本年度增加档案馆档案整理及购置密集架经费11.87万元，三是因2021年度在职人员增加6人，但2021年度发放奖金减少，且2020年度两个退休人员病逝，支出丧葬费和抚恤金44.08万元，而2021年无此项支出，三个因素共同影响2021年度比2020年度人员经费减少33.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出963.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%。具体支出情况如下：

（1）人员经费支出738.01万元；（2）市级会议工作经费2.37万元；（3）关工委发放乡镇、社区、村关工委老同志补贴、网吧监督员补贴5.26万元；（4）举办庆祝中国共产党建党100周年系列活动费1.42万元；（5）史志办《江川年鉴2021》和《2020年中共玉溪市江川区委执政纪要》编辑费5.00万元（列入项目支出）；（6）关工委支出夏令营活动经费1.00万元和海浒残疾少儿自救经费0.70万元；（7）维持机构正常运转等业务费支出210.18万元，包括史志办《江川年鉴2021》和《2020年中共玉溪市江川区委执政纪要》编辑费5.00万元（列入基本支出）、《中国共产党玉溪市江川区历史》编辑费10.00万元、档案馆档案整理及购置档案密集架支出、档案馆保安服务支出、区委各类会议费、上级工作调研接待费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、车辆运行维护费、办公设备购置费等各种日常支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于各种保险基金缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出88.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于按政策规定在职职工的公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为10.78万元，完成预算的77.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.80万元，完成预算4.50万元的106.67%；公务接待费支出决算为5.98万元，完成预算9.50万元的62.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费预算数9.50万元，决算数小于预算数3.52万元，公务用车购置及运行费预算数4.50万元，决算数大于预算数0.30万元；无因公出国（境）支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度减少0.98万元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年同期相比减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数与上年同期的3.54万元相比增加1.26万元，增长35.59%，原因是车辆老旧维修费用增加；公务接待费支出决算数与上年同期的8.22万元相比减少2.24万元，下降27.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是重视各项专项治理工作，认真组织厉行节约工作、严格控制“三公”经费开支，不折不扣地贯彻执行中央有关的政策和各项规定，以建设“俭约型机关”为目的，减少陪同，推行公务接待俭约用餐制度，规范和改进公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占财政拨款“三公”经费支出决算数的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占财政拨款“三公”经费支出决算数10.78万元的44.53%；公务接待费支出5.98万元，占财政拨款“三公”经费支出决算数10.78万元的55.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。与上年对比无变化。

公务用车运行维护支出4.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算数与上年同期3.54万元相比增加1.26万元，增长35.59%，主要原因是车辆老旧维修费用增加。　

3．公务接待费支出5.98万元。其中：

国内接待费支出5.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门重大工作调研、区委办内设局室股及下属事业单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年机关运行经费支出210.18万元，与上年同期212.70万元对比减少2.52万元，下降1.18%。减少的主要原因是2021年史志办编辑费20.00万元中有2.52万元列入项目支出，其余列入基本支出。机关运行经费主要用于办公费13.42万元、印刷费20.49万元、维修费5.42万元、差旅费4.19万元、公务接待费5.98万元、会议费46.33万元、培训费1.56万元、工会费2.16万元、福利费5.38万元、水费1.65万元、电费2.77万元、邮电费5.01万元、劳务费24.42万元、委托业务费10.04万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他交通费38.13万元和办公设备购置18.43万元。2021年中国共产党玉溪市江川区委员会办公室决算包括六个单位，即1个行政单位是区委办，2个参照公务员管理事业单位是史志办和关工委，3个事业单位是档案馆、江川区电子政务内网信息技术中心和江川区目标绩效考核评价中心。2021年机关运行经费支出210.18万元，其中：行政机关运行经费支出175.79万元（包括三个事业单位），与上年同期相比增加6.36万元，增长3.75%，增加原因主要是2021年购置办公设备经费比上年增加5.69万元；参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出34.39万元（史志办支出编辑费15.00万元、关工委支出19.39万元），与上年同期相比减少8.87万元，下降20.50%，减少原因一是2020年史志办编辑费支出21.00万元，2021年支出15.00万元（总支出20万元，其中5万元列项目支出），比上年减少6.00万元；二是关工委2021年12月份单据未报销未列支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会办公室资产总额1,205.21万元，其中，流动资产1.13万元，固定资产1,204.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.68万元，其中固定资产减少19.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.31万元，其中：政府采购货物支出20.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。本年度采购洗衣机一台、饮水机一台、保险柜一个、碎纸机三个、录音笔两支、扫描仪十三台、装订机一台、密集架一组、UPS电源一组、音箱一个、办公桌椅一批。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表16），本单位共有五个项目绩效自评，无50.00万元以上项目支出经费。

1.预算绩效管理工作开展情况

江川区委办公室成立绩效考评领导小组，抽调相关人员组成评价小组成员，负责预算绩效评价工作。绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用，根据财政部门要求，对2021年部门整体和项目目标进行了填报，并作出了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评。

2.部门整体支出自评结果

本着“高效、廉洁、务实”的原则，切实履行好“参与政务、管理事务、搞好服务”的职能，充分发挥好承上启下、协调各方的作用。经费支出本着厉行节约的原则，合理安排各项支出，有效保障了机构的正常运转。

3.项目支出绩效自评结果

2021年度项目支出绩效自评五个，分别是：

（1）史志办编辑专项经费年初预算5.00万元，已编制完成680册（注：编制完成680册共支出编辑费10.00万元，列入项目支出5.00万元，列入基本支出5.00万元）。其中《江川年鉴2021》印刷420本；《2020中共玉溪市江川区委执政纪要》印刷260册。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

（2）家庭困难未成年人救助经费年初预算1.43万元，已按要求于2021年5月份对26个困难家庭学生进行补助，其中11个小学生困难家庭，每人补助0.03万元；8个中学生困难家庭，每人补助0.05万元；7个高中生困难家庭学生，每人补助0.10万元。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

（3）特困未成年人少年军校、夏令营、留守儿童之家、残疾少儿生产自救经费年初预算3.10万元，本年度夏令营活动支出1万元和支付海浒残疾人自救费0.70万元；拨付候家沟留守儿童经费0.40万元因财政资金紧张未能列支；少年军校活动费1.00万元未列支，因省教育厅发文，疫情期不允许开展活动。完成年初预算的54.84%，自评分73.48分，绩效评价等级为中。

（4）乡镇街道老同志、村社区常务副主任、网吧监督补助资金年初预算3.83万元，已于2021年10月份发放到在岗人员83人。其中：乡镇、街道关工委副主任9人；村、新社区关工委常务副主任59人；老社区关工委常务副主任4人；网吧监督员工作补贴11人，因市级指标下达按10人，实际在岗人数11人，人均发放标准有所降低。已按年初设定目标完成，自评分95分，绩效评价等级为优。

（5）关工委举办庆祝中国共产党建党100周年系列活动补助经费年初预算2.00万元，年度执行中已按预定目标开展活动，实际发生支出票据2.00万元，本年度列支了1.42万元，余0.58万元因财政国库资金紧张未能列。自评分97.10分，绩效评价等级为优。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300520101111

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2021年度决算表.xls