中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会组织部

2021年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党玉溪市江川区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评表

十一、项目支出绩效自评表（2021年村级组织换届选举工作经费）

十二、项目支出绩效自评表（诗书画协会建党100周年书画展补助资金）

十三、项目支出绩效自评表（职业年金专项资金）

十四、项目支出绩效自评表（2020年市对区综合绩效考评奖补经费）

十五、项目支出绩效自评表（2021年度下派选调生到村工作中央财政补）

十六、项目支出绩效自评表（新一届村组干部全员培训区级示范培训班经费）

十七、项目支出绩效自评表（2021年村级组织换届选举工作市级补助经）

十八、项目支出绩效自评表（区乡两级人大政府换届工作经费）

十九、项目支出绩效自评表（乡村振兴工作队（市对下）工作经费）

二十、项目支出绩效自评表（农村困难党员关爱行动（市对下）补助经费）

二十一、项目支出绩效自评表（老年大学相关补助经费）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党玉溪市江川区委员会组织部概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1．带队研究和指导全区党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代区委管理区管党费。

2．研究提出区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、离退休及出国（境）审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3．研究制定全区干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及处科级后备干部工作。

4．负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5．负责全区组织、干部、人才、公务员和离退休干部工作的调查研究、督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6．研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和区直各部门的干部教育工作；协助有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。

7．负责干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督；负责区管干部审查、历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部、公务员和离退休干部的申诉、举报和来信来访工作。

8．负责全区人才工作的指导、检查、综合、协调；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；承担区人才工作领导小组办公室的日常工作。

9．负责全区公务员队伍的建设和综合管理工作。

10．负责全区干部人事档案工作的管理、指导、监督、检查和信息化建设工作。

11．承担区委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。

12．指导、管理全区离退休干部工作。

13．完成区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．聚焦政治思想重点，筑牢政治信仰“主阵地”。深化“四个第一”“三必学三必讲”“领导干部学习培训常态化制度化”“理论学习中心组巡听旁听督查制度”等创新做法，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育深化转化常态化。落实“三措促学”，开展“领导干部上讲堂”800余场次。举办各类主体班次6期，培训党员1,827人次。抓好“双万行动”，培训党员7,080名，党组织书记845人次。举办基层党组织书记讲堂51期，229名党组织书记走上讲坛。做好干部调训，选派126人次党员干部参加市级以上培训班。开展“领导干部必测”，2,776名党员干部完成测试。打造唐淮源烈士纪念馆和江川县工委旧址2个党员教育现场教学点，用活“红色资源”。引导全区1.34万名党员深入开展党史学习教育，开展主题党日学习1,500余次，讲授专题党课1,200余堂，举办专题读书班88次，创新开展“换位体验”活动，转化学习成效办实事，梳理“为民办事清单”1.8万余项。精心做好建党100周年系列活动，完成区级“两优一先”评选，对符合条件的2,143名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。

2．聚焦中心选贤任能，锤炼干事创业“主力军”。动议干部4批次，常委会讨论干部188人，完成2批次181人公务员职级晋升工作。结合换届选举契机，开展2轮乡镇领导班子分析研判，对25家区直部门个别领导干部进行了分析研判，提拔和进一步使用干部60名。落实一线考察识别干部工作要求，在“湖泊革命”、西片区开发、疫情防控、创文创卫、棚改等重大斗争一线考察识别干部330余名。圆满完成区委换届工作，推选产生区委委员35名、区纪律检查委员会委员23名，出席市第六次党代会代表32名。完成5个乡镇党委换届，新一届党委班子平均年龄35.7岁，结构进一步优化。完成66个村（社区）“两委”换届，选举新任村组干部1,407名，实现学历和年龄“一升一降”，全面实现“一肩挑”。推行村级组织“大岗位”制，村（社区）职数全部控制在7个和9个以内。落实“543”标准，公示分工方案和岗位职责清单，细化日常管理和绩效考核办法，构建事权清晰、精简高效、执行顺畅的村级组织运行机制。实施村干部和村级后备力量能力素质和学历水平双提升行动，组织73名村组干部参加继续学习。开展领导干部在社会组织、企业兼职问题专项清理，审批过且保留的9名，未审批待完善手续的8名，未审批清理不任法人的4名，未审批直接清理的3名。做好领导干部个人有关事项报告填报，配合完成36名市管领导干部个人有关事项报告填报和补报。着力加强换届风气监督，组建3个换届风气巡回督查组及指导组，签订换届纪律承诺书667份，发放《致党代表的函》329份；严格按照“八必谈”要求，开展换届纪律谈话75人次，发送换届纪律提醒656人次，组织观看《镜鉴》100余人次。抓好乡镇人大、政府换届风险前置排查，组织观看《警钟长鸣》180余人次。强化干部选拔任用监督，对246名拟提拔和拟晋升职级干部开展廉政测试。认真落实“凡提四必”要求，对220余名公务员干部人事档案进行审核。加强干部任前“体检”，对拟提拔或提名的100余名干部人事档案进行审核，向区纪委监委、法检两院、审计等单位征求廉政意见534人次，坚决防止“带病提名”“带病提拔”。开展2021年度“带病提拔”集中倒查工作，对干部选拔任用过程进行集中倒查。全面加强干部日常监督管理，严格领导干部外出报备管理，发出提醒函62期。强化运用“12380”举报平台，受理举报件56件，加大日常信访举报查核工作力度。

3．聚焦建强基层堡垒，畅通党建引领“主动脉”。实行基层党建工作任务派单制，向区委常委、党委（党组）书记派发抓基层党建工作责任清单，倒逼层层压实责任。持续整顿软弱涣散基层党组织，促进8个软弱涣散党组织整顿转化。深入推进抓党建促乡村振兴，向24个重难点村（社区）选派56名驻村第一书记和工作队员。对集体经营性收入不足5万元的6个村逐一制定发展计划，实现全区63个村（社区）村集体经济收入5万元以上。储备、上报2022年发展壮大村级集体经济项目27个。实施示范点“多对一”督导制度，高质量推进11个党建引领乡村振兴示范点建设。提升打造古滇国城小区、煤业小区等5个“红色物业”示范点。打造“云菜小镇”、乾景商业中心、建筑行业商会市级“两新”党建示范点，联塑党支部和滇中智慧农业产业园非公经济联合党支部被评为2021年全市“两新”“党建强”“发展强”示范党组织。高位推动“干部规划家乡行动”，组建规划编制组55个，规划编制组成员1,092名，激活乡村振兴新动能。深入推进党建引领基层社会治理“多网合一”，划定网格601个，配备网格长601名，网格员1,452名，实现力量资源汇聚到网格。推广玉溪共治通APP，配置账号2,309个，完成人口数据录入近25万条，采办事件14,224条，办结率达97.00%以上。完成新一轮村规民约修订完善，开展村级小微权力清单编制工作，严格落实“四议两公开”议事决策制度，进一步强化村务公开和民主管理。注重示范引领，雄关乡白石岩入选全国第二批乡村治理示范村。抓实“三双”工作，推动76个党组织1,635名党员到社区报到，开展各类志愿服务800余次。积极引导党组织和党员服务“双创”等中心工作，开展“先锋旗”、“模范星”评选。深化“高原湖泊卫士行动”，派驻“湖泊革命”工作队员155人，划分351个责任网格，全面发动党员群众参与湖泊保护治理和生态环境保护。推进党团队一体化建设，大街小学“同心向党、童蒙养正”、伏家营小学“农耕文化”、大街中学“业余团校”、江川一中铸民书院红色教育基地品牌不断树立。深入推进“智慧党建”三年行动计划，提升“云岭先锋”手机APP、综合服务平台运用水平。推进“智慧党建”可视化调度中心及远程随机调研系统建设，完成6个乡镇（街道）和66个村（社区）随机调研系统设备安装。

4．聚焦打造人才高地，打造智力支撑“主磁场”。持续实施“星云英才行动计划”，以“四个一百”人才工程为载体，打造具有影响力的江川人才工作品牌。健全完善人才服务保障措施，贯彻落实《玉溪市江川区委联系专家工作实施方案》，通过开展座谈交流、走访慰问、生病探望等形式，开展专家联系服务工作。持续推进“百名专家扶百村”行动，组织“专家团”上门精准结对帮扶，开展调研帮扶活动。坚持做优资金保障服务，将人才工作经费纳入年初区级财政预算，落实《江川区人才发展专项资金使用管理办法》，保证引进人才的安家费、生活补助。完成全省人才资源统计上报，并充分运用统计结果指导人才队伍建设。全面加强党管人才工作，18家人才工作领导小组成员单位进行书面述职。

5．聚焦强化自身建设，把牢组织工作“主动权”。严格按照《区委组织部关于建设“三型”模范部门的实施方案》，坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，持续建设政治型、效能型、学习型机关建设，引导督促组工干部学政策、学业务、提能力、强素质，真正成为工作的行家里手。坚持清单化管理、项目化推动，制定实施重点项目和创新项目“两个清单”，将工作任务细化责任到岗、到人，使日常工作由“虚指标”变为“硬任务”。用心用情做好老干部工作，高质量办好老干部学习培训，加强正面教育、正面引导。认真落实中央和省市区委关于离退休干部政治待遇和生活待遇的系列政策规定，开展困难老干部、困难老党员等五类人群慰问438人，对3名中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部医疗及特殊困难人员提高生活标准。推进“家门口”老年大学建设，挂牌成立6个乡镇（街道），66个村（社区）“家门口”老年大学。发挥好老年大学的阵地作用，积极引导离退休干部参加各项活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1．中国共产党玉溪市江川区委员会组织部（行政）

2．中国共产党玉溪市江川区委员会组织部农村党员干部现代远程教育办公室（参公）

3．玉溪市江川区老年大学（参公）

4．玉溪市江川区党群服务中心（事业）

5．玉溪市江川区干部人事档案管理中心（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制29人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年度收入合计988.44万元。其中：财政拨款收入963.72万元，占总收入的97.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.72万元，占总收入的2.50%。与上年对比增加4.25万元，增长0.43%，主要原因是单位人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年度支出合计1,020.05万元。其中：基本支出796.65万元，占总支出的78.10%；项目支出223.40万元，占总支出的21.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少44.05万元，下降4.14%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出，财政困难，部分经费未能正常支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出796.65万元。与上年对比减少42.70万元，下降5.09%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出，财政困难，部分经费未能正常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出728.60万元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.05万元，占基本支出的8.54%。人员经费人均21.43万元，公用经费人均2.00万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.40万元。与上年对比减少1.34万元，下降0.60%，主要原因是厉行节约，减少不必要的项目支出。具体项目开支及开展工作情况有：

1．七一走访慰问老党员活动经费0.50万元，用于离退休工委七一走访慰问老党员；

2．表彰党员活动经费0.30万元，用于离退休工委表彰优秀党员；

3．2021年分层分类联系专家服务工作经费0.80万元，用于慰问市委联系专家；

4．离退休老干部活动费9.11万元，用于全区离退休老干部调研、考察、订阅报纸等活动；

5．离退休工委党费返还款2.42万元，用于离退休工委党建工作；

6．个人所得税退库手续费0.05万元，用于行政运行银行手续费支出；

7．春节期间党群中心活动经费补助0.50万元，用于党群服务中心春节文体活动支出；

8．农村困难党员关爱行动补助资金184.52万元（含2020年四季度经费），用于发放全区农村困难党员关爱资金；

9．区直属机关下拨党建经费补助0.06万元，用于区委组织部党支部党建支出；

10．2020年选调生到村任职中央补助经费0.07万元，用于选调生到村任职服务、调研、培训支出；

11．2021年村级组织换届选举工作经费9.03万元，用于开展村级组织换届选举工作支出；

12．区乡两级人大政府换届工作经费0.87万元，用于区乡两级人大政府换届工作支出；

13．2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金0.03万元，用于选调生到村任职服务、调研、培训支出；

14．新一届村组干部全员培训区级示范经费15.14万元，用于开展新一届村组干部培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,006.31万元，占本年支出合计的98.65%。与上年对比增加0.80万元，增长0.08%，主要原因是单位人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出831.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于主要用于在职人员和退休人员经费、维持单位运转公用经费，开展基层党组织、非公有制经济组织和社会组织党组织建设、综合服务平台建设、党群服务中心建设、区管干部推荐考察、干部教育培训、人才工作、老干部工作等。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出71.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员经费等支出。

9．卫生健康（类）支出46.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出、大病补充保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出57.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.88万元，支出决算为3.40万元，完成预算的87.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的87.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.57万元，下降14.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降14.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出3.40万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出3.40万元。其中：

国内接待费支出3.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及同级单位到我单位考察、调研、学习交流和本单位开展工作发生的支出以及省、市委组织部到江川进行调研、干部选拔任用专项检查、考察接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年机关运行经费支出68.05万元，与上年对比减少38.06万元，下降35.87%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减相关经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费8.85万元；水费1.32万元；电费0.72万元；邮电费0.61万元；差旅费1.00万元；会议费1.33万元（用于全区组织工作会议）；培训费1.00万元；公务接待费2.34万元；劳务费4.47万元；委托业务费11.77万元；工会经费1.44万元；其他交通费用24.72万元（用于公车补贴发放及交通费用支出）；其他商品和服务支出6.17万元；办公设备购置2.31万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会组织部资产总额56.78万元，其中，流动资产37.37万元，固定资产19.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少56.93万元，其中固定资产减少1.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市江川区委组织部成立绩效考评领导小组，抽调相关人员组成评价小组成员，负责预算绩效评价工作。绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用，根据财政部门要求，对2021年部门整体和项目目标进行了填报，并作出了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

本着“高效、廉洁、务实”的原则，切实履行好“参与政务、管理事务、搞好服务”的职能，充分发挥好承上启下、协调各方的作用。经费支出本着厉行节约的原则，合理安排各项支出，有效保障了机构的正常运转，绩效评价等级为优。

（三）项目支出绩效自评结果

1．2021年村级组织换届选举工作经费10.00万元，年初预算数10.00万元，实际拨付执行9.03万元，用于开展村级组织换届选举工作。已圆满完成村级组织换届工作，自评分99.03分，自评等级为优。

2．诗书画协会建党100周年书画展补助资0.50万元，全年预算数0.50万元，实际拨付执行0.00万元，用于开展诗书画协会建党100周年书画展，活动已开展，财政紧张，给了指标，但未正常拨款，未完成，自评分82.00分，自评等级为良。

3．职业年金专项资金1.78万元，全年预算数1.78万元，实际拨付执行1.78万元，用于人员调出市外，职业年金纪实，已按要求汇入归集户，自评分100.00分，自评等级为优。

4．2020年市对区综合绩效考评奖补助经费8.94万元，全年预算数8.94万元，实际拨付执行8.94万元，用于发放综合绩效考评奖，自评分100.00分，自评等级为优。

5．2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金7.50万元，全年预算数7.50万元，实际拨付执行0.03万元，用于选调生培训支出，因财政困难，其余资金未正常拨付，自评分66.04分，自评等级为中。

6．新一届村组干部全员培训区级示范培训班经费14.68万元，全年预算数14.68万元，实际拨付执行14.68万元，用于培训全区新一届村“两委”班子成员、监委会成员，部分支部书记代表，扶贫驻村工作队和乡村振兴工作队，自评分100.00分，自评等级为优。

7．2021年村级组织换届选举工作市级补助经费5.00万元，全年预算数5.00万元，实际拨付执行0.00万元，用于村级组织换届工作，因财政紧张，相关换届资料费、制作选票费、制作选票箱，印刷费等未支出，尚有欠款，自评分90.00分，自评等级为优。

8．区乡两级人大政府换届工作经费2.00万元，全年预算数2.00万元，实际拨付执行0.87万元，用于开展区乡两级人大政府换届工作，因财政紧张，部分资料费未支付，自评分94.35分，自评等级为优。

9．乡村振兴工作队（市对下）工作经费23.00万元，全年预算数5.00万元，实际拨付执行0.00万元，用于乡村振兴工作队办公经费，因财政困难，用于支付乡村振兴资料汇编的经费未正常支付，自评分90.00分，自评等级为优。

10．农村困难党员关爱行动（市对下）补助经费40.50万元，全年预算数40.50万元，实际拨付执行40.50万元，用于农村困难党员关爱行动补助经费的发放，其中市级补助40.50万元，区级补助107.00万元，自评分100.00，自评等级为优。

11．老年大学相关补助经费3.00万元，全年预算数3.00万元，实际拨付执行0.00万元，用于改善老年大学办学条件和支付教师工资，因财政紧张，实际未支付，自评分60.00分，自评等级为中。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300520301111

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年度部门决算表.xls