玉溪市江川区雄关乡2021年度部门决算公开

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玉溪市江川区雄关乡2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区雄关乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区雄关乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责雄关乡辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2．负责精神文明建设工作，积极组织以提高村民素质为目的的活动，树立文明新风。

3．按照职责范围，负责乡村建设和管理、环境卫生、环境保护、产业发展等监督、管理、服务工作。

4．负责雄关乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来流动人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民合法权益。

5．负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6．发展雄关乡经济，管理雄关乡自有国有资产和集体资产，为雄关乡经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动雄关乡经济发展和维护市场经济秩序。

7．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8．指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）的群众自治组织作用。

9．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10．向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11．承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我乡完成地方生产总值95,514.00万元，同比增19.20%。其中，第一产业产值29,492.00万元，同比增10.20%；第二产业产值27,394.00万元，同比增43.80%；第三产值38,628.00万元，同比增13.30%。完成规模以上固定资产投资18,585.60万元，同比减37.76%，完成目标任务的57.00%。工业增加值25,112.00万元，比上年增41.60%；完成规模以上工业增加值31,399.00万元，比去年同期增62.50%。完成招商引资3,200.00万元，完成目标任务的71.00%。

1．“两园”建设其中包括滇中绿色农产品产业园一期：滇中智慧农业产业园项目由云南云菜集团雄川农业开发有限公司投建，2021年全年日均收购蔬菜3,500.00吨、日均流动人口4,000余人、完成产值23.54万元。滇中特色农副产品冷链储运中心项目由云南世吉农业发展有限公司投建，总投10,000.00万元，已完成9,283.00万元，现正在完善主体工程及相关配套基础服务设施。雄关加油站综合服务区配套项目由玉溪睿鹰石化有限公司投建，完成投资6,000.00万元，已完成建设，待相关审核通过后可运营。玉溪市江川区农产品废弃物资源化利用处理应用示范项目由玉溪市江川宝誉环保有限公司投建，已完成前期工作。滇中绿色农产品产业园二期：滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目已通过2021年提前批次专项债券评审，获批8,600.00万元专债资金，已完成立项、环评、水保、规划等前期工作。农业科技示范园：投产运营东亚江川洋桔梗新品种研发中心项目、江川花卉科技示范园项目（一期）、江川雄关高原特色蔬菜和香料种植科技示范园项目、江川雄关设施农业温室大棚及植物组培室建设项目四个项目，2021年江川花卉科技示范园项目（二期）建成投产，完成投资612.00万元。完成产值5,000.00余万元。

2．城乡基础建设除险加固雄联水库，完成雄关乡麦冲片区农村饮水应急保障工程扶贫项目、雄关乡上营村产业发展农田水利巩固拓展建设项目，保障人民群众生产生活用水安全；为雄关乡大小春农业生产、人饮供水、工业用水总供水200.00万立方米，完成2021年防汛抗旱工作任务；完成“三湖引水”征地工作，保障“三湖引水”二期工程建设顺利推进。持续推进白石岩、下营爬地地灾滑坡治理项目。完成基本农田项目建设规划编制，累计划定永久基本农田1,480.91公顷。累计完成雄关社区、窑房、上营、下营土地整治9,380.00余亩。完成雄关乡上营村委会观音寺特种蔬菜花卉种植配套道路建设扶贫项目、雄关乡下营村委会杨柳坝产业配套及道路通畅扶贫项目。安装太阳能路灯777盏。

3．持续推进农村人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”。完成5个村（社区）“厕所革命”整村推进任务，累计完成户厕改造1,831座、常住户卫生改厕率达到66.00%以上，升级改造2个公厕、新建1座洗手台。完成“拆闲房、除危房、腾空间”工作，2021年拆除危房、闲房3,180.00平方米。完成下营村委会清河村人居环境整治雨污分流扶贫项目，建成污水管网990.00米。配备垃圾箱35个、果皮箱33个、垃圾运转车2辆，更换勾臂式垃圾箱13个，生活垃圾收集转运设施覆盖率达到100.00%。完成雄关社区和白石岩村养殖小区建设，21户畜禽散养户、565头生猪迁入养殖小区。停用、填埋、整改大风口垃圾场。开展“干部规划家乡”暨“多规合一”实用性村庄规划编制和村庄规划管理，于3月25日起停止审批农村住房建设规划许可，完成5个行政村的村庄规划草案编制并进行乡级评审。

4．认真贯彻习近平生态文明思想，全力打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战。严格落实管护林地59,073.00亩责任，森林覆盖率61.80%，其中，公益林23,883.00亩，占雄关乡林地面积的41.00%，天然商品林35,190.00亩，占雄关乡林地面积的59.00%；培植壮大森林产业，查处破坏林木违法行为27起；实施乡村绿化美化，移栽绿化苗木3,100株，实施易地造林150.00亩。做好农业面源污染管控，在麻栗湾、梅子铺设立肥力监测点，在上营、下营设立6个施肥强度调查点，为控制农业面源污染提供支撑依据。配合生态环境局对雄关乡辖区内企业、散乱污关停企业、汽车修理厂、规模养殖场、污水处理湿地开展全面检查，下发整改通知并督促整改完善。扎实开展星云湖“湖泊革命”工作，建立上、下营村委会畜禽养殖粪污治理、餐厨垃圾治理包保责任制度，完成上、下营村委会流域环境基础调查数据、湖泊保护基本情况统计等调查统计，放弃生活垃圾简易填埋转变为收集转运焚烧发电处理。严格落实河（湖）长制，组织开展河道垃圾清理整治，配合区住建局编制“一水两污”建设项目可研方案。2021年，白石岩村被评为省级“美丽乡村”。

5．巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，认真落实《玉溪市江川区关于进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》，开展4轮防返贫动态监测工作，消除13户脱贫不稳定户和10户边缘易致贫户不稳定因素和致贫风险。严格落实“云南省政府救助平台”的推广和应用，办理系统申报8起，办结率100.00%。向上争取扶贫项目7个，获批扶贫资金798.00万元，不断完善基础设施建设。开发社保公益性岗位43个，新申请乡村振兴衔接资金公益性岗位3个，扶贫龙头企业带动65人次就业，带动卡户种植猕猴桃8,070棵，每颗补助10.00元，完成外出务工265人次的系统录入工作。排查整改提升“两不愁三保障”和饮水安全保障质量工作。雄关乡建档立卡户全部人均纯收入稳定超过国家扶贫标准。完成2021年春秋季学期的“雨露计划”补助工作，补助学生33人，发放补助资金7.35万元。收集上报“小额信贷”申报表3份。打造新房子小组、毡帽村小组2个乡村振兴示范点。

6．继续推进改革试点“4+2”模式，科技助力猕猴桃、花卉产业发展，省级注入科普项目资金20.00万元分别对雄关乡猕猴桃种植产销专业协会、雄关乡丽曦花卉种植销售协会提档升级改造，打造高标准一流示范基地，稳步推进一乡一业发展。举办农函大培训班，共招生3个班150人，新型农民种植能手培训650人；免费发放图书资料450册，发放科普宣传2,000份；注册科普中国、全国农民科学素质网络竞赛，雄关乡农民参与竞赛答题4,250人次。

7．2021年，雄关乡应入学人数128人，实际入学128人，九年义务教育巩固率为96.95%。开展护苗2021“绿书签行动”宣传，张贴海报50张，发放宣传单和“绿书签”环保袋150份。免费开放文化站，图书室接待读者600余人次，电子阅览室接待读者280余人次，棋牌室接待群众9,360余人次，文体活动广场接待篮球运动群众12,160余人次，接待参加广场舞群众3,500余人次。长期组织各种培训班，培训学员3,218人次，开展农村数字电影放映60场、文化惠民演出12场次，观众累计达1万余人次。开展“讴歌新时代·红心永向党”书法活动、“大道不孤舟共济·深学细悟添书香”暨“4·23世界读书日”主题活动、“学党史知党恩跟党走”阅读活动。开展聂耳百姓合唱团活动102场次。举办庆祝中国共产党成立100周年“奋斗百年路·启航新征程”主题文艺晚会12场，受众6,578人次。组织举办象棋比赛、扑克比赛、干部职工篮球友谊赛，全面开展健身系列活动。窑房村新房子小组创建为市级文明村。

8．有乡属卫生院1个，医务人员18人，村级卫生所5个，村级卫生室实现全覆盖。乡村医生13人，个体药房3个。区中医医院医生长期轮流在雄关卫生院坐诊。2021年，城乡居民医疗保险参保人数达10,750人，其中建档立卡人员100.00%参保，参保率达97.32%。全年共办理壹孩生育登记服务43份，贰孩生育登记服务46份，办理再生育服务证1份，叁孩生育登记服务5份。

9．按时按标准发放各类优抚对象生活补助和民政经费，2021年共发放各项民政经费192.83万元，新增农村低保14户24人，新增城市低保3户4人。临时救助28人，民政慰问46户，慰问金额1.30万元。建设象山公墓一期二阶段5.46亩，建设墓穴406冢。办理结婚登记84对，离婚登记10对，婚姻登记合格率100.00%。织开展系列助残扶残服务活动，残联慰问30户，慰问金额1.4万元，残联无障碍改造6户。为5名失业人员进行求职登记，技能培训294人，办理就业创业证101本，办理乡村公益性岗位42人。医保电子凭证激活人数7,465人，激活率达69.38%。办理医疗救助38余人次，办理养老保险满60岁一次性补缴106人，申请办理被征地人员养老保险4户13人，雄关乡60岁以上领取城乡居民基本养老保险人员2,053人。做好退役军人优抚工作，“八一”慰问89人，慰问金额1.83万元，春节慰问10人，慰问金额0.50万元。殡葬改革、公共就业服务平台建设、劳动保障巡查、城乡居民基本养老保险、医疗保险等民生工作有序推进。完成敬老院验收入住。完成19户农村危房抗震改造，完成通海“8.13、8.14”震后恢复重建227户农房建设。全面落实地质灾害防治制度，编制《雄关乡地质灾害防治方案》、《雄关乡地质灾害应急预案》，与各村（社区）签订2021年地质灾害目标管理责任书，发放地质灾害工作明白卡15份，避险明白卡131份；完成下营村爬地小组地质灾害点搬迁项目。

10．着力推进“三个三”工作即乡、村、组三级中心互联互通，建立组团服务、联勤联动、群防群治三项机制，做实网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、“雪亮工程”三项工作。共调处矛盾纠纷237件，成功率达96.00%,全年开展治安防控巡逻300余次。做到禁毒防艾宣传“六进”，组织毒品教育流动课堂2次，社区戒毒社区康复报到率实现100.00%。全面推进扫黑除恶工作，发放张贴宣传材料5,000余份，办结区扫黑办移交线索1条。制定《网格化管理工作职责和制度》，落实网格长，网格员职责，网格化覆盖率100.00%。走深走实法治乡村和平安乡村建设，精准提升社区治理能力，白石岩村委会被评为“全国乡村治理示范村”。不断深化党建引领“多网合一”基层社会治理服务，加大宣传群众安全感满意度调查。全面推进立体化社会治安防控体系建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，充分发挥“四级调解”效能，全面覆盖“一村（社区）一法律顾问”，社会公平正义得到维护和实现。围绕“全方位、宽领域、广覆盖”，全面建立乡、村两级“多位一体”治安巡防队伍，壮大群防群治力量，组建平安志愿者队伍，提升平安建设人员能力。完成白石岩村委会白石岩小组民族团结进步示范村建设项目。

11．层层落实安全生产责任制，与雄关乡党政领导班子成员、各村（社区）、辖区内7家企业共签订25份安全生产责任状；及时传达学习各级关于应急安全的重要会议及指示精神；在重要节点、重大活动前对企业开展安全生产大检查，填写检查记录50余份，及时纠正被检查对象不规范行为。处置火警2起，救助救援群众3起，查处野外违规用火16起；发放森林防火宣传材料19,120份，张贴防火宣传标语共计150条；成立16人巡逻队，专门查处野外违规用火，结合村规民约教育处罚共计1.00万元；严密布控实行防灭火网格化管理，实现全年无森林火灾。开展文明交通宣传6次，发放宣传单1,300份，发放禁酒驾警示贴和警示牌近1,000份，通过大喇叭、微信群等形式加大法律法规的宣传；组织开展“两客一危”重点车辆及驾驶人隐患动态清零行动，在辖区内开展不定期、不定时流动检测10次。在节假日期间开展食品安全专项整治和烟花爆竹“打非治违”专项行动；举行2次瑞鑫化工模拟“储磷罐泄漏起火”事故应急演练和1次爬地村地质灾害应急演练，切实提高各类灾害应急处置能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区雄关乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．玉溪市江川区雄关乡人民政府

2．玉溪市江川区雄关乡社会事务办公室

3．玉溪市江川区雄关乡党建工作办公室

4．玉溪市江川区雄关乡综合管理办公室

5．玉溪市江川区雄关乡财政所

6．玉溪市江川区雄关乡区域发展与乡村振兴办公室

7．玉溪市江川区雄关乡党群服务中心

8．玉溪市江川区雄关乡社会保障服务中心

9．玉溪市江川区雄关乡农业农村综合服务中心

10．玉溪市江川区雄关乡规划建设和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区雄关乡2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡2021年度收入合计11,302.70万元。其中：财政拨款收入10,868.95万元，占总收入的96.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入433.75万元，占总收入的3.84%。

2020年收入合计3,181.68万元。其中一般公共预算收入为2,760.30万元，其他收入421.37万元。与2020年相比，2021年收入增加8,121.02万元，同比增长255.24%；主要原因是：2021年有滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套专债项目财政拨款8,600.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡2021年度支出合计5,533.38万元。其中：基本支出1,321.82万元，占总支出的23.89%；项目支出4,211.56万元，占总支出的76.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年总支出3,286.09万元。其中：基本支出1,418.58万元，项目支出1,867.51万元，与2020年相比支出增加2,247.29万元，上升58.39%；项目支出增加2,344.05万元，上升125.52%；但基本支出减少96.76万元，下降6.82%；主要原因是：2021年滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套专债项目进度拨款2,632.82万元，其他项目支出进度因资金配套不足支出相较2020年相对滞后，2021年秉承过紧日子的思想，压缩公用经费的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区雄关乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,321.82万元。与2020年相比减少96.76万元，下降6.82%，主要原因是压缩公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,232.70万元，占基本支出的93.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.12万元，占基本支出的6.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区雄关乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,211.56万元。与2020年相比增加2,344.06万元，增长125.52%，主要原因是2021年滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套专债项目工程款的支付；项目2021年共支付2,632.82万元，项目开展情况：项目于2021年已完成规划、环评、水保、林勘等前期准备工作及项目用地47.5亩地上附着物调查、公示和复核的工作。但项目推进缓慢主要原因有：一是项目资本金筹措困难，缺乏项目前期工作经费；二是园区配套基础设施滞后，项目争取难度大；三是雄关乡集镇配套服务能力不足造成滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套专债项目推进相对缓慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区雄关乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2,394.31万元，占本年支出合计的43.27%。与2020年相比，2021年一般公共预算财政拨款支出减少357.78万元，下降13.00%，仅商品和服务类支出一项就减少70.88万元同比下降44.30%。主要原因是财政困难，办公费、水电费、工会经费等公用经费大幅压缩，未形成有效支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出553.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.11%。主要用于机关正常运行以及人员经费的支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

4．公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于特殊疑难资金专项资金的支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

6．科学技术（类）支出173.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于补助雄关猕猴桃科技示范创建补助、烤烟生产、滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目、雄梅水库抽水站新建工程的支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出3.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文化站人员经费及日常工作支出；

8．社会保障和就业（类）支出188.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员生活补助、残疾人相关经费、遗体火化补助等支出；

9．卫生健康（类）支出78.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助的缴费；

10．节能环保（类）支出97.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于乡环建中心人员经费的支出、江华路公路两侧地租、以及森林防火支出；

11．城乡社区（类）支出144.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于村组干部生活补贴、村庄土地规划建设专管员工资、灾后重建电力配套设施工程款、污水管网建设项目经费、雄关社区高坡二组“百千工程”、镇区公厕建设支出；

12．农林水（类）支出1,044.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.62%。主要用于乡农业综合服务中心人员经费、“厕所革命”补助经费、无害化处理工作经费、抗旱经费、抽水补助经费、河道保洁工作经费、雄联水库占地补偿经费、雄梅水库引水工程项目、护林员补助、一事一议项目经费、烤烟生产、清河村人居环境雨污分离项目、上营村委会观音寺特种蔬菜花卉种植配套道路建设项目、上营产业发展农田水利巩固拓展项目、下营杨柳坝产业配套及道路建设项目、白石岩平安乡村建设监控项目、麦冲普安区农村饮水应急保障项目、白石岩村委会白石岩小组民族团结示范项目相关经费的支出；

13．交通运输（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村公路养护管理费；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农村不动产权登记工作经费、农村乱占耕地摸排工作经费的支出；

19．住房保障（类）支出93.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金的缴存；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于物流园区人饮工程建设、下营清水河水库临时安装抽水设备工程、上营抽水电费补助及下小田水池修复补助工程及地质灾害补助的支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区雄关乡人民政府无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区雄关乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.66万元，支出决算为9.31万元，完成预算的68.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.73万元，完成预算的46.63%；公务接待费支出决算为5.58万元，完成预算的98.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公”经费逐年下降的主要目标，在日常工作中尽量缩减“三公”经费的支出，严格按财务管理办法及要求进行经费报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.64万元，下降37.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.46万元，下降59.41%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降3.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照“三公”经费支出的保持逐年下降的工作思路，尽量减少日常不必要的开支，树牢过“紧日子”的思想；严格按预算执行，无预算不支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占40.06%；公务接待费支出5.58万元，占59.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出3.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于乡镇下村工作、群众工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出5.58万元。其中：

国内接待费支出5.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、调研工作及乡政府日常工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区雄关乡2021年机关运行经费支出34.72万元，与上年对比减少7.51万元，下降17.78%，主要原因分析是：工作效率质量提高，压缩了相关运行经费。部门机关运行经费主要用于乡政府日常开支，电费支出1.73万、水费支出0.65万元、办公费4.97万、会议费0.60万、培训费0.27万、公务接待0.39万、差旅费0.20万元、委托业务费2.59万、工会费0.88万、公务用车运行维护费3.73万、维修维护费支出2.36万元、其他交通费用13.90万、其他商品和服务支出0.45万、邮电费2.00万等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区雄关乡资产总额16,958.49万元，其中，流动资产6,166.87万元，固定资产677.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程287.14万元，无形资产6.00万元，其他资产9,820.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,529.40万元，其中固定资产增加9,820.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市江川区雄关乡人民政府，根据上级部门要求，及时成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作。绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥重要作用，对部门2021年部门整体和项目目标进行认真填报，并积极做出部门整体绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

自评分得分90.00分，绩效评价等级为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

我单位2021年共计94个项目，按大类分为三大类：

1．人员及补助类经费项目共有24个，主要涉及农科员补助经费、残疾人慰问补助经费、城乡困难补助经费等，此类经费严格按照相关经费文件要求及时支付，后期主要存在财政资金保障不充足，未能形成有效支出，今后将及时与站所对接积极推进相关经费的报销支出。

2．专项业务工作经费共有50个，主要涉及乡镇乡村振兴、统计工作、纪委工作、党建工作、重点项目等相关工作的项目，此类经费主要用于推进乡镇2021年主要及重点工作的推进，为重点工作和基础工作做好经费的保障，此类经费主要仍是实际支出率较低，受财政困难的影响，许多工作经费未能形成有效的支出，下一步将持续推动工作的进程，保障相关重点工作和重点项目能够落地。

3．项目建设类共有20个项目，主要涉及乡村振兴及重点工作项目，此类项目主要助推乡村振兴巩固提升脱贫攻坚成果，完成乡镇的基础设施建设改善人居环境。此类项目支出进度主要涉及项目进度款项的拨付，主要仍是受限于财政困难的影响，支付率仍然不高；下一步仍是积极推动项目的进程，督促项目实施，尽力完成项目资金的及时拨付。

4．部门项目支出绩效评价情况

我单位对2021年94个项目进行了支出绩效自评，其中：2020年50.00万以上项目总有11个，评价结果为10个优，1个良；50.00万以下的项目有83个，评价结果为53个优，25个良，5个中，公开绩效自评报告表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300657301111

玉溪市江川区雄关乡2021年决算报表.xls