玉溪市江川区交通运输局2021年度部门决算公开

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玉溪市江川区交通运输局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共江川县委江川县人民政府关于印发〈江川县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（江发〔2011〕14号）精神，设立江川县交通运输局 ，为江川县人民政府工作部门，正科级。2016年，撤县设区，更名为玉溪市江川区交通运输局。

玉溪市江川区交通运输局主要职责：贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。承担道路、水路交通运输市场监管工作。承担权限范围内水上交通安全监督管理责任。承担公路、水路建设市场监管责任。

1.江川区行政区域内农村公路的大中修、小修保养， 负责制定全县农村公路管理养护有关制度。

2.负责拟定全县农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施和管理。

3.负责组织全县农村公路养护的招投标和养护承包工作。

4.负责制定全县农村公路的管理养护办法，具体监督和考核各乡镇农村公路管理养护工作，监管全县农村公路养护市场。

（二）2021年度重点工作任务介绍

进一步改善交通运输环境投资277,700.00万元、420,900.00万元，先后完成江通、澄川2条高速公路建设，补齐了昆玉红旅游发展高速公路短板，实现了与滇中城市经济圈及全省、全国高速公路联网。投资2,500.00万元，完成国道357（紫红坝至九溪）12公里路面改造。按照“四好农村路”的要求，结合扶贫攻坚，投资24,700.00万元，完成农村道路硬化238km，超额完成“十三五”新建、改建农村公路100km目标。投资2,053.00万元对早烂路、中围路等74条、301公里农村公路实施了安保工程。投资1,831.00万元对5座危桥进行改造、对北前线（前卫段）等6条道路进行了大中修等。同时，抓住撤县设区的发展机遇，撤销了玉江高速公路收费站，开通了江川至红塔区，江川至周边县区的城市公交车，发挥了江川作为玉溪中心城区东片区的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区交通运输局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.玉溪市江川区交通运输局

2.玉溪市江川区地方公路管理段

3.玉溪市江川区路政大队

4.玉溪市江川区隔河管理所

5.玉溪市江川区公路工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区交通运输局2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。洒水车1辆、皮卡车1辆、养护用货车1辆 。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：玉溪市江川区交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区交通运输局2021年度收入合计3,429.79万元。其中：财政拨款收入2,939.84万元，占总收入的85.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入489.95万元，占总收入的14.29%。与上年对比减少4,234.52万元，下降为55.24%，主要原因分析由于2021年减少澄川高速项目建设资金3,300.00万元以及人员变动、社保缴费及公积金基数变动，2020年农村交通安全专项资金省级补助资金、2019年车辆购置税第三批农村公路生命防护工程、江川区2019年省补资金第一批农村公路安全生命防护工程、农村公路养护高等级公路养护费补助（市级资金）、车辆购置税用于农村公路建设支出补助资金，涉及资金1,496.20万元导致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区交通运输局2021年度支出合计3,708.35万元。其中：基本支出913.73万元，占总支出的24.64%；项目支出2,794.62万元，占总支出的75.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4,426.01万元，下降54.41%，主要原因分析由于2021年减少澄川高速项目建设资金3,300.00万元以及人员变动、社保缴费及公积金基数变动，2020年农村交通安全专项资金省级补助资金、2019年车辆购置税第三批农村公路生命防护工程、江川区2019年省补资金第一批农村公路安全生命防护工程、农村公路养护高等级公路养护费补助（市级资金）、车辆购置税用于农村公路建设支出补助资金，涉及资金1,496.20万元导致项目收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出913.73万元。与上年对比减少33.57万元，下降4.00%，主要原因分析：2021年我单位比上年人员减少相对人员经费也有所减少，公用经费减少主要是福利费，公务接待费用等减少支出，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出822.67万元，占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.06万元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,794.62万元。与上年对比减少4,392.45万元，下降61.00%，主要原因分析由于2021年减少澄川高速项目建设资金3,300.00万元，2020年农村交通安全专项资金省级补助资金、2019年车辆购置税第三批农村公路生命防护工程、江川区2019年省补资金第一批农村公路安全生命防护工程、农村公路养护高等级公路养护费补助（市级资金）、车辆购置税用于农村公路建设支出补助资金，涉及资金1,496.20万元导致项目收入减少。

具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,004.93万元，占本年支出合计的81.03%。与上年对比减少4,811.53万元，下降62.00%，主要原因分析由于2021年减少澄川高速项目建设资金3,300.00万元2020年农村交通安全专项资金省级补助资金、2019年车辆购置税第三批农村公路生命防护工程、江川区2019年省补资金第一批农村公路安全生命防护工程、车辆购置税用于农村公路建设支出补助资金，涉及资金983.83万元，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2013699其他共产党事务支出0.09万元，2019999其他一般公共服务支出5.16万元。主要是我局正常运转的玉江财预〔2021〕2号市级扫黑除恶专项斗争专项经费0.09万元，玉江财预〔2021〕11号2020年市对区综合绩效考评奖补专项资金4.16万元，玉江财预〔2021〕26号江川汽车客运站疫情防控补助资金1.00万元；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

6．科学技术（类）支出89.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于2069999其他科学技术，支出89.17万元，主要是玉江财预〔2021〕2号大铁线前期工作经费支出39.08万元，玉江财预〔2021〕2号江川区农村公路安保工程及进村道路项目前期工作经费50.09万元；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

8．社会保障和就业（类）支出139.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于2080501行政单位离退休23.88万元，2080502事业单位离退休53.64万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.46万元；

9．卫生健康（类）支出67.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于2101101行政单位医疗      11.90万元，2101102事业单位医疗22.82万元，2101103公务员医疗补助32.40万元；

10．节能环保（类）支出258.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。要用于2111001     能源节约利用258.00万元；主要是玉江财建〔2021〕118号节能与新能源公交车运营中央补助资金258.00万元；

11．城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于2120501城乡社区环境卫生支出10.00万元；主要是玉江财建〔2021〕108号爱国卫生7个专项行动补助经费10.00万元；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

13．交通运输（类）支出2,366.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于2140101行政运行207.95万元，2140104公路建设802.14万元，2140106公路养护725.43万元，2140112公路运输管理139.86万元，2140199 其他公路水路运输支出100.98万元，2140401对城市公交的补贴222.31万元，2140402对农村道路客运的补贴5.00万元，2140403对出租车的补贴37.00万元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出104.57万元，2149999其他交通运输支出20.90万元，主要是玉江财建〔2021〕30号农村公路养护项目471.70万元，玉江财建〔2021〕30号2020年公路建设项目维稳补助资金28.30万元，玉江财建〔2020〕206澄川高速专项资金300.00万元，玉江财建〔2021〕60号江川县殡仪馆道路修复水土保持补助经费2.14万元，玉江财建〔2021〕187号行政村通畅工程60.00万元，玉江财建〔2021〕187号农村公路养护项目35.00万元，玉江财建〔2019〕30号2019年农村公路生命安全防护工程升级补助198.66万元，玉江财建〔2021〕187号江川公路两侧绿化经费5.00万元，玉江财预〔2021〕2号交通运输企业（第二批）省级财政贴息补助资金21.7万元，玉江财建〔2021〕169号新能源公交车补助资金222.31万元，玉江财预〔2021〕2号石油价格改革补贴资金（农村道路客运）5.00万元，玉江财预〔2021〕2号石油价格改革补贴资金（出租车）37.00万元，玉江财建〔2019〕29号车辆购置税用于农村公路建设104.57万元等项目建设资金以及2014106公路养护支出426.76万元包含经济分类：工资福利支出185.63万元30101基本工资68.37万元，30102      津贴补贴4.30万元、30103奖金14.55万元，30107绩效工资97.00万元支，30112其它社会保障缴费1.38万元；商品服务支出226.94万元，30201     办公费1.23万元，30202印刷费0.00万元，30205水费0.25万元，30206电费0.43万元30207邮电费0.71万元，30211差旅费0.00万元，30213 维修（护）费221.36万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.42万元，30217公务接待费0.06万元，30226劳务费0.00万元，30228工会经费0.68万元，30229福利费0.00万元，30239其他交通费用1.09万元，30299其他商品和服务0.70万元；对个人和家庭的补助14.19万元。2140199其它公路水路运输支出16.03万元包含经济分类：30213  维修（护）费16.03万元。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

19．住房保障（类）支出69.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于2210201住房公积金69.27万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.64万元，支出决算为0.48万元，完成预算的29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的29.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，所以2021年三公经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.62万元，下降56.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降56.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.48万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护检查0.07万元，用于公路养护相关工作产生的接待批次2次及14人发生的接待支出，相关工作检查0.41万元，产生接待批次11次及75人分别是玉溪市交通运输局3月安全工作督查公务用餐费用，市交通局、市政府领导调研机场建设前期工作推进情况，客运站重新验收评定接待费，市局到我局协调调查创文工作会，摆寨村公路安全联合整治会议接待费，客运站疫情防控工作检查用餐费，市防汛抗旱指挥部2021年防汛工作督查检查公务用餐费，省市交通部门调研农村公路项目建设工作用餐费用，授权支付刘明生，省级危险货物道路运输专项安全检查接待费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区交通运输局2021年机关运行经费支出17.14万元，与上年对比减少6.01万元，下降26.00%，主要原因分析我单位2021年因财政资金紧张，减少维修，购买办公设备及党报培训、福利费经费支出等费用，导致公用经费减少，部门机关运行经费主要用于办公费3.46万元，差旅费0.05万元，会议费0.26万元，培训费0.03万元，公务接待费0.41万元，工会经费0.60万元，其他交通费用12.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区交通运输局资产总额113,576.88万元，其中，流动资产4,3502.82万元，固定资产878.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,856.91万元，无形资产53.13万元，其他资产63,285.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,150.11万元，其中固定资产减少38.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门概况：玉溪市江川区交通运输局主要职责：贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。承担道路、水路交通运输市场监管工作。承担权限范围内水上交通安全监督管理责任。承担公路、水路建设市场监管责任。

（二）部门绩效目标的设立情况：2021年农村公路省级养路费补助及县级配套资金、公路两侧绿化工程的租地租金及工程款，做好公路建设，公路养护等工作，保障人民出行的满意度。2021年底完成上半年农村公路日常养护任务，预计支付养护费80.00万元，5月底前完成上半年地管道和县道小修保养工作，预计支出120.00万元。2022年农村公路省级养路费补助及县级配套资金计划。江川区公路路域环境专项整治活动公路两侧绿化工程的租地租金。

（三）部门整体收支情况：本部门上年结余：385.24万元，本年度单位收入：3,429.79万元，本年支出：3,708.35万元，年末结余106.68万元。其中:财政补助结余8.22万元,其他资金结转98.46万元。基本支出结转为0.00万元，项目支出结转106.68万元。

（四）部门决算中项目支出自评结果：我局项目支出自评项目较多，主要有50.00万元以上的10个项目：（1）2020年公路建设项目维稳补助资金，500.00万元，项目自评等级：优；（2）2021年车辆购置税收入（第一批）补助资金，168.00万元，项目自评等级：差；（3）2021年中秋国庆公路建设项目维稳补助资金，100.00万元，项目自评等级：优；（4）2021年中秋国庆公路建设项目维稳补助经费，200.00万元，项目自评等级：良；（5）公路建设专项资金，2,614.20万元，项目自评等级：差；（6）2019年节能与新能源公交车运营中央补助资金，745.00万元，项目自评等级：中；（7）公路两侧绿化土地专项资金，440.00万元，项目自评等级：优。（8）2021年交通安全专项资金，144.00万元，项目自评等级：差；（9）2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金，298.00万元，项目自评等级：中；（10）农村公路养护区级配套补助资金，200.00万元，项目自评等级：差。我部门项目金额为50.00万元以下有15个项目，分别是（1）江川县殡仪馆道路修复水土保持补助经费，2.14万元，项目自评等级：优；（2）2020年市对区综合绩效考评奖补专项资金，4.16万元，项目自评等级：优；（3）2021年度纳归纳限工作补助资金，1.50万元，项目自评等级：差；（4）乡村振兴、公交线路及出租车等工作经费，10.00万元，项目自评等级：中；（5）江川区路居至雄关公路工程前期工作补助经费，27.00万元，项目自评等级：差；（6）交通运输企业（第二批）省级财政贴息补助资金，21.70万元，项目自评等级：优；（7）爱国卫生7个专项行动补助经费，10.00万元，项目自评等级：优；（8）国道G245提升改造项目江川段补助经费，24.50万元，项目自评等级：差；（9）江川汽车客运站疫情防控补助资金，1.00万元，项目自评等级：优。（10）路长制经费，20.00万元，项目自评等级：中；（11）治超站执法经费，10.00万元，项目自评等级：中。（12）道班国有土地评估费等补助资金，8.00万元，项目自评等级：差；（13）农村公路日常养护省级补助资金，47.00万元，项目自评等级：差；（14）车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目省级补助资金，5.00万元，项目自评等级：差；（15）农村公路日常养护市级补助资金，25.79万元，项目自评等级：差。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300134801111

玉溪市江川区交通运输局2021年度决算表.xls