玉溪市江川区残疾人联合会2021年度部门决算公开

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玉溪市江川区残疾人联合会2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人，遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、教育、职业技术培训，劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6．承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，组合综合、组织、协调和服务。

7．指导和管理各类残疾人社团组织。

8．承担区政府和上级残联交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2021年，江川区残联脚步不停、持续做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，将易返贫致贫的残疾人及其家庭纳入防止返贫致贫动态监测范围，全区共有残疾人脱贫户580户、690人，共投入专项资金152.11万元。

2.残疾人就业创业稳中求进趋势好。举办残疾人培训班8期共511人，投入经费18.10万元。创建1个乡村振兴残疾人帮扶示范基地，安置11名残疾人就业，争取了25.00万元省级基地补助资金。扶持残疾人自主创业9户,扶持资金8.20万元。投入资金0.80万元补助8名应届高校残疾毕业生促进就业。投入资金0.55万元补助9名农村残疾人转移就业示范带头人转移就业。投入资金1.60万元完成2家盲人按摩店规范化建设，维护盲人保健按摩店星级管理6个，扶持资金0.60万元。发放应对疫情盲人保健按摩店盲人稳岗就业补助资金0.80万元，8家盲人按摩店正常营业。投入资金12.60万元对21户贫困残疾人家庭无障碍实施改造。投入资金4.00万元帮扶20户残疾人发展生产。

3.精准康复服务多点开花质量优。认真落实惠民实事项目。对精神病人进行免费救助，全年投入资金17.70万元救助228人。实施“阳光家园”计划—为299名智力、精神和重度残疾人进行服务，服务资金44.85万元。全年投入资金15.70万元采购了296件残疾人辅助，为174名有需求的残疾人发放了辅助器。投入资金8.59万元组织452名残疾人进行健康体检。投入资金4.10万元为11名残疾人免费安装假肢。投入资金69.92万元为184名白内障患者实施免费复明手术。

4.“助学兴教”推进特殊教育出成果。2021年扶持困难残疾家庭学生及残疾学生145名，发放补助资金15.80万元。其中：41名考取大中专院校的残疾学生及残疾家庭子女发放助学金10.30万元。26名考取大中专院校及高中的残疾学生及残疾家庭子女享受云南省残保金助学项目，共计补助3.00万元。“六一”儿童节期间看望玉溪市特殊教育学校江川籍残疾学生8名，发放慰问金0.40万元，为32名“送教上门”学生，发放慰问金0.96万元，对全区38名残疾中小学生及父母残疾的学生进行了慰问，发放慰问金1.14万元。

5.残疾人社会保障多向发力后劲足。2021年认真落实各项民生政策，通过“织密保障网、构筑安全线”做实民生保障，残疾人社会保障水平不断提高。筹资86.05万元帮助6,180名残疾人参加城乡居民医疗保险，实现病有所医。发放残疾人机动车燃油补助152人次，共计发放补助资金3.95万元。春节和助残日走访慰问贫困残疾人340人，送上慰问金16.00万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区残疾人联合会2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区残疾人联合会2021年度收入合计298.62万元。其中：财政拨款收入298.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年445.00万元对比减少146.38万元，下降32.89%，主要原因是由于残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等项目经费收入减少导致。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区残疾人联合会2021年度支出合计302.82万元。其中：基本支出233.38万元，占总支出的77.07%；项目支出69.44万元，占总支出的22.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年435.94万元对比减少133.12万元，下降30.54%，主要原因是由于残疾人培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等项目经费支出减少导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.38万元。与上年268.69万元对比减少35.31万元，下降13.14%，主要原因是由于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.63万元，占基本支出的79.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.75万元，占基本支出的20.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.44万元。与上年167.25万元对比减少97.81万元，下降58.48%，主要原因是由于残疾人培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等项目经费支出减少导致。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复支出48.06万元，含：残疾人基本康复服务经费16.59万元、残疾人阳光家园计划补助22.50万元、残疾人辅助器具适配经费8.97万元；

2.残疾人就业和扶贫支出17.20万元，含：应届高校残疾毕业生就业促进补助经费0.10万元、残疾人阳光家园项目服务补助经费15.60万元、农村贫困残疾人实用技术培训补助经费1.50万元；

3.其他残疾人事业支出2.14万元，含：贫困残疾人及子女大中专学生市级补助经费2.04万元、残疾人信访解困补助经费0.10万元；

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出2.04万元，含：中央彩票公益金残疾儿童康复救助补助1.96万元、残疾人办证补助经费0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出300.79万元，占本年支出合计的99.33%。与上年388.29万元对比减少87.50万元，下降22.53%，主要原因是主要原因是由于残疾人培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等项目经费支出减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.按功能科目分类如下：

（1）一般公共服务（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于2020年市对区综合绩效考评奖支出；

（2）外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（3）国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（4）公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（5）教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（6）科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（7）文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（8）社会保障和就业（类）支出270.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%，主要用于：

①行政事业单位养老支出14.98万元，占社会保障和就业支出的5.54%，主要用于退休人员生活补助支出及职工社会保险缴费；

事业单位离退休1.20万元，占行政事业单位养老支出的8.01%。主要用于退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元，占行政事业单位养老支出的91.99%。主要用于职工基本养老保险缴费；

②残疾人事业支出255.49万元，占社会保障和就业支出94.46%，主要用于：

行政运行129.77万元，占残疾人事业支出的50.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；

残疾人康复48.06万元，占残疾人事业支出的18.81%。主要用于残疾人基本康复服务经费16.59万元、残疾人阳光家园计划补助22.50万元、残疾人辅助器具适配经费8.97万元；

残疾人就业和扶贫18.60万元，占残疾人事业支出的7.28%。主要用于残疾人自主创业示范户补助0.60万元、残疾人脱贫攻坚生产扶持补助0.80万元、应届高校残疾毕业生就业促进补助经费0.10万元、残疾人阳光家园项目服务补助经费15.60万元、农村贫困残疾人实用技术培训补助经费1.50万元；

残疾人体育0.57万元，占残疾人事业支出的0.22%。主要用于残疾人事业文体活动宣传支出0.57万元；

其他残疾人事业支出58.49万元，占残疾人事业支出的22.89%。主要用于贫困残疾人生活困难补助4.00万元、残疾人机构运行经费10.12万元、康复员劳务费30.27万元、对市特殊学校盲聋哑学生资助经费2.50万元、残疾人专门协会活动经费1.00万元、春节慰问经费0.50万元、贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校10.00万元、残疾人信访解困补助经费0.10万元；

（9）卫生健康（类）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费；

（10）节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（11）城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（12）农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（13）交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（14）资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（15）商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（16）金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（17）援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（18）自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（19）住房保障（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，主要用于职工住房公积金支出；

（20）粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（21）国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（22）灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（23）其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（24）债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（25）债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

（26）抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为2.18万元，完成预算的120.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的181.11%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的60.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于2021年因开展入户上门服务评定残疾人和送残疾人参加省市残联举办的培训工作，产生较多的燃油费和过桥过路费及公务车修理等工作，导致“三公”经费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.16万元，增长7.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.48万元，增长41.74%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降36.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于2021年因开展入户上门服务评定残疾人和送残疾人参加省市残联举办的培训工作，产生较多的燃油费和过桥过路费及公务车修理等工作，导致“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占74.63%；公务接待费支出0.55万元，占25.37%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展入户上门服务评定残疾人和送残疾人参加省市残联举办的培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市残联到江川调研残疾人创业示范户生产生活状况、举办全省残疾人扶贫示范基地授牌仪式等工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区残疾人联合会2021年机关运行经费支出46.75万元，与上年72.27万元对比减少25.52万元，下降35.31%，主要原因我单位深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出，杜绝不合理支出，办公费进一步减少所致。部门机关运行经费主要用于：

（一）办公费2.71万元，与上年5.61万元相比减少2.90万元，下降51.69%，主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出，杜绝不合理支出，办公费进一步减少；

（二）水费0.18万元，与上年0.08万元相比增加0.10万元，增长125.00%，主要原因是由于我单位所处老旧小区改造施工用水增加导致；

（三）电费0.31万元，与上年0.25万元相比增加0.06万元，增长24.00%，主要原因是由于我单位所处老旧小区改造施工用电导致；

（四）邮电费0.39万元，与上年0.38万元相比增加0.01万元，增长2.63%，主要原因是由于残疾人辅助器具配备，电话回访残疾人所致；

（五）差旅费0.81万元，与上年0.45万元相比增加0.36万元，增长80.00%，主要原因是省残联召开残疾人状况需求调查系统和基本康复培训工作导致差旅费增加；

（六）会议费0.44万元，与上年0.30万元相比增加0.14万元，增长46.67%，主要原因是召开残疾人业务工作会议所致；

（七）培训费0.65万元，与上年3.51万元相比减少2.86万元，下降81.48%，主要原因是省市残联减少业务培训会所致；

（八）公务接待费0.55万元，与上年0.87万元相比减少0.32万元，下降36.78%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，导致公务接待费下降；

（九）工会经费0.44万元，与上年0.44万元对比无变化；

（十）公务用车运行维护费1.63万元，与上年1.15万元相比增加0.48万元，增长29.45%，主要原因是开展入户上门服务评定残疾人和送残疾人参加省市残联举办的培训，产生较多的燃油费和过桥过路费，导致运行维护费增加；

（十一）残疾人服务专项业务费38.64万元，与上年59.23万元相比减少20.59万元，下降34.76%，主要原因是区级残疾人就业保障金支残疾人培训、残疾人无障碍改造等专项业务经费支出减少所致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区残疾人联合会资产总额59.19万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产59.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.89万元，其中固定资产减少10.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.22万元，其中：办公设备购置0.22万元，政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪市江川区残疾人联合会预算绩效管理工作领导小组，强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提高资金效益的有力措施，对2021年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021年部门整体支出绩效评价等级优。玉溪市江川区残疾人联合会把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪市江川区残疾人联合会2021年共有10个项目，其中：50.00万元以上项目0个，50.00万元以下项目10个，10个优，未公开绩效自评报告表。

1.项目一：用于残疾人事业彩票公益金补助经费，自评得分90.00分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：用于贫困残疾儿童康复训练救助，改善残疾儿童身体状况，实现生活自理,提高受助儿童参与社会活动的能力，加快推进残疾人“人人享有基本医疗和康复服务”目标的实现，2021年目标任务已完成。

2.项目二：残疾人助学项目补助经费，自评得分90.00分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：2021年对高中：本人残疾4人、父母残疾6人，大学：本人残疾2人、父母残疾14人，进行了救助。通过实施助学项目，进一步减轻贫困残疾学生和贫困残疾人家庭学生家庭负担，鼓励残疾学生自强不息、奋发成才，有效促进残疾人平等参与社会生活，圆梦大学，2021年目标任务已完成。

3.项目三：残疾人康复服务经费，自评得分98.23分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：2021年为368名残疾人实施康复服务、135名残疾人配备辅助器具，2021年目标任务已完成。

4.项目四：残疾人基本康复服务省级经费，自评得分100.00分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：对有需求的残疾人实施基本康复服务，2021年服务残疾人101人，2021年目标任务已完成。

5.项目五：残疾人就业和培训经费，自评得分96.00分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：紧密结合残疾人就业需求，围绕种植业、养殖业等方面开展培训，举办了一期花菜种植管理及猪的养殖疾病预防培训班，通过采取开展特色农村适用技术培训方式，不断提高残疾人职业技能水平和创业就业能力，为实现创业就业夯实基础，2021年目标任务已完成。

6.项目六：2020年市对区综合绩效考评奖补经费，自评得分100.00分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：用于市对区目标任务考核奖励，通过绩效考核，调动残联干部职工的工作积极性和劳动创造性和提升干部职工服务基层的工作能力，目标任务已完成。

7.项目七：残疾人康复补助经费，自评得分90.00分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：2021年阳光家园计划托养80人、精神残疾人免费医疗救助140人，为20名肢体残疾人装配假肢，给予参加康复训练残疾儿童家庭生活补助30人，帮助其增强生活信心，减轻家庭负担，2021年目标任务已完成。

8.项目八：残疾人就业和扶贫补助经费，自评得分90.00分，绩效评价等级优。

项目实施及完成情况：2021年扶持残疾人自主创业5户、创业就业示范点1户、示范基地1户、盲人保健按摩机构规范化建设10户、就业创业培训人数150人次、残疾人生产经营扶持5户，2021年目标任务已完成。

9.项目九：阳光家园计划补助经费，自评得分100.00分，绩效等级优。

项目实施及完成情况：完成了104名贫困精神、智力、重度残疾人托养任务，2021年目标任务已完成。

10.项目十：残疾人就业培训及创业就业行动补助经费，自评得分90.00分，绩效等级优。

项目实施及完成情况：残疾人自主创业就业项目，积极鼓励和扶持我区残疾人自主创业，帮助其改善生存状况，提高生活水平，助推残疾人群早日脱贫致富奔小康，2021年扶持残疾人自主创业示范户补助4户，应届高校毕业生就业促进补助8人，农村残疾人转移就业示范带头人9人，盲人保健按摩机构规范化建设8个，应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴6个，省级残疾人扶贫示范基地建设1个，2021年目标任务已完成。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2021年玉溪市江川区残疾人联合会对残疾人就业培训及创业就业行动、阳光家园计划、残疾人康复服务、残疾人助学等10个项目进行了绩效评价，项目的开展，在一定程度上改善了残疾人的生存与发展状况，减轻了家庭经济负担，使残疾人的生活自理和社会参与能力得到了增强，深得残疾人家庭的普遍好评，2021年10个项目目标任务已经全部完成，绩效评价等级均为优。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300476201111

玉溪市江川区残疾人联合会2021年部门决算公开表20220914041520764.xls