玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年度部门决算公开

监督索引号53040300431600101000

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家、省、市有关就业、再就业、失业保险等的方针、政策。

2.负责管理全区人力资源供需信息，对就业失业进行登记、建档、管理和服务工作；负责公益性岗位的开发和管理、灵活就业人员的社会保险补贴工作。

3.负责失业人员、未就业大中专毕业生、复转军人和返乡农民工的职业技能培训、创业培训、职业指导、职业介绍，为用人单位和各类就业对象提供劳动就业政策咨询服务，组织开展公共人力资源市场招聘洽谈活动。

4.负责就业资金的筹集、使用和管理；负责失业保险基金的核定、征缴和管理，核定发放失业保险相关待遇。

5.负责创业促就业各项扶持政策的落实。

6.负责编制资金预决算；负责全区就业失业信息调查和统计工作。

7.负责高校毕业生报到登记、就业推荐工作；负责高校毕业生的档案管理、人才流动工作；负责人事代理工作，组织实施促进高校毕业生就业的各项政策措施。

8.指导乡镇（街道）劳动保障平台的建设工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，江川区公共就业和人才服务中心始终把“稳就业、保就业、抗疫情、惠民生”作为工作基本出发点，着力抓好就业工作，努力稳定和扩大就业。一是采用求职者和用人企业双向帮扶的方法，不断拓宽就业渠道。针对高校毕业生、退役军人、农村劳动力、就业困难人员等重点群体，实施分类精准帮扶，提供有针对性的就业服务；支持小微企业发展，支持劳动者创业，进一步扩大就业空间。二是不断加大政策扶持力度，强化技能培训水平，扎实推进就业工作。

根据玉溪市下达江川区人社事业发展核心指标工作，2020年完成情况分别为：

1.就业指标推进平稳。截止12月底，全区城镇新增就业3,270人，完成计划数2,800人的116.79%，城镇失业人员再就业1,235人，完成计划数770人的160.39%，就业困难人员实现就业1,130人，完成计划数700人的161.43%，城镇登记失业率为3.13%，在市人社目标任务5.00%范围内。期末实有农村劳动力转移就业85,596人，完成计划数84,000人的101.90%。农村劳动力转移培训22,101人次，完成计划数17,000人次的130.01%。失业保险参保人数9,896人，完成市下达指标任务9,700人的102.02%。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户），完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额18,500.00万元，完成计划数11,600.00万元的159.48%。

2.加大援企稳岗力度。快速高效落实政策，稳企稳岗稳就业。一是变“企业找政策”为“政策找企业”，主动上门服务参保企业，减少证明材料和环节，及时审核，帮助企业积极申请稳岗返还，对符合政策条件的企业实行“免申即享”政策，截止12月底，共为符合稳岗返还条件的152户企业发放稳岗返还资金46.19万元，惠及职工3,261人。二是认真贯彻落实省市阶段性降低失业保险费率政策。12月底，共参保434家单位9,896人，累计约为246家企业4,462人减轻企业应缴失业保险费 273.16万元。

3.扩大失业保险保障范围，不断完善就业困难人员托底机制。对符合条件的失业人员，按时足额发放失业保险待遇，截至12月底，累计为1,111人次失业人员发放失业金134.98万元，为581人次失业人员代缴医疗保险23.79万元。为156人次失业人员发放失业补助金22.29万元。失业保险支持参保职工技能提升补贴累计发放7人1.30万元。

4.及时搭建就业供需平台。（1）转变工作作风优化就业专项服务，1月江川区公共就业和人才服务中心联合区残联开展了以“就业帮扶，真情相助”为主题的就业援助月活动。自开展就业援助系列活动以来，发布岗位2,284个，共走访慰问失业残疾人250人，实名纳入2021年培训计划500人，帮助7名残疾人实现就业，帮助5名残疾人享受专项扶持政策。（2）截至12月底，江川区在体育馆、大街街道老街兴农贸市场、九溪镇农贸市场、前卫镇渔村农贸市场、江川区武装部举办2021年“春风行动”暨“农村劳动力转移就业百日行动”专场招聘会、“民营企业招聘月”、“百日千万网络招聘专项活动”、“离校未就业高校毕业生线上招聘会”线上线下招聘会、江川区2021年退役军人专场招聘、2021年玉溪市江川区人力资源市场高校毕业生就业服务周线上招聘等11期，参与单位45家，提供就业岗位合计20,270余个，涉及食品加工、电子加工业、文化教育培训、机械制造、医药、劳务派遣、人力资源服务、销售等领域，1,820余人现场咨询求职，发放宣传资料3,000余份，现场达成就业意向285人，脱贫劳动力17人进场求职，促就业成效明显。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。及时组织开展农村劳动力转移就业“百日行动”，深入实施“大排查、大推送、大宣传、大输送”四个一活动，推动全区脱贫劳动力充分高质量就业，巩固脱贫攻坚成果。通过“就业扶贫直通车”平台开展直播带岗活动，发布6家企业用工招聘信息6条，提供就业岗位535个；点对点发送就业政策宣传短信、就业岗位推荐短信1,884条，向脱贫劳动力推荐就业岗位1,802个。截止12月底，走访慰问脱贫劳动力12人、发放慰问金0.60万元；摸排脱贫劳动力5,209人，其中转移就业3,577人、未就业1,369人、非劳动力263人；转移就业人员中省外转移就业630人、区外省内转移就业1,041人、区内转移就业1,906人；更新农村劳动力转移就业信息5,209条；落实就业扶贫车间吸纳就业奖补政策，及时拨付就业扶贫车间吸纳就业奖补资金27.55万元；及时拨付342名脱贫劳动力外出务工奖补资金25.40万元。充分发挥就业增收、技能帮扶作用，重点抓好乡村就业创业工作，以实效助力乡村振兴。

6.大力支持就地就近就业。一是紧盯辖区企业空缺岗位信息，组织本地就业困难人员和脱贫劳动力就地就近转移就业。截止12月底，脱贫劳动力区内转移就业1,906人。二是乡村公益性岗位安置无业可扶、无法外出且有就业意愿的脱贫劳动力391人就业。三是积极帮助扶贫车间复工复产，5户扶贫车间全部复工复产，吸纳就业人员152人，其中脱贫劳动力70人。

7.做好重点群体就业帮扶工作。一是通过电话联系、建立微信群、QQ群等方式了解2020届及2021届高校未就业毕业生近2,000人就业动态，及时推送就业信息，做好高校毕业生就业服务工作。引导高校毕业生“网上办”、“不见面办”，办理就业协议签订、见习生项目可通过云南省公共就业网上服务办事大厅进行网上申请办理 ；高校毕业生毕业报到可通过玉溪人才网进行网上办理。截止12月底，网上办理高校毕业生报到1,090人，接收高校毕业生档案3,241卷、转出601卷，设置见习基地16家，安置见习人员68人。二是为引导高校毕业生到城乡社区基层一线就业，促进江川区高校毕业生就业，根据《转发关于设置城乡社区服务岗位引导和鼓励高校毕业生到城乡社区服务工作的通知》文件要求,我区共设置137 个城乡社区服务岗位，截至目前共137位高校毕业生签订合同。三是通过人力资源公司、外出务工带头人“点对点”有组织输出劳动力10批294人到省外务工。（1.提供“务工专车、点对点、一站式”输送服务，提供防疫口罩、方便面、矿泉水，共组织转移4批248人到省外务工，包车7辆。2.与江苏常熟市人力资源协会开展劳务转移协作洽谈，“点对点”输出6批劳动力46人到江苏常熟务工，切实抓好农村富余劳动力转移就业工作。）四是通过公益性岗位安置、支持灵活就业、鼓励企业吸纳就业等方式开发就业岗位、拓宽就业渠道。已发放2021年就业困难人员灵活就业社会保险补贴第一批98人，合计48.14万元，第二批就业困难人员灵活就业社会保险补贴224人，合计105.22万元，已公示待发放第三批就业困难人员灵活就业社会保险补贴86人，合计43.65万元、第四批就业困难人员灵活就业社会保险补贴51人，合计25.42万元。截止12月底安置城镇公益性岗位96人，其中连续失业一年以上人员54人、“4050”人员38人、零就业家庭3人、残疾人1人。全区安置乡村公益性岗位391人，发放乡村公益性岗位补贴238.96万元及意外保险补贴8.07万元。

8.开展优质职业技能培训。江川区公共就业和人才服务中心认真贯彻落实补贴性职业技能培训相关政策，积极动员各类劳动者参加培训，截至12月底，共举办培训班122期，涉及42个工种，培训学员7,052人次，完成市级下达指标任务3,500人次的201.49%。其中培训农村劳动力2,987人次，脱贫劳动力1,271人次，企业职工1,025人次。特别是通过深入开展“一县一业”重点培训、以工代训、新型学徒制培训等，着力增强培训针对性，不断提高职业技能培训质效。开展一县一业培训1,811人次，以工代训276人次，新型学徒制培训285人。有效地提升了劳动者职业技能，使劳动者的职业技能更适应岗位需要，提高岗位需求和劳动力的供给匹配度，不断扩大就业。

9.积极发挥创业担保贷款作用，创造就业机会。江川区严格落实创业政策，实现创业带动就业，助力经济发展。

截止12月底，江川区通过“贷免扶补”扶持创业283人，发放贷款金额5,376.00万元，带动就业1,297人；个人创业担保贷款扶持创业541人，发放贷款金额8,909.50万元，带动就业1,519人；小微企业创业担保贷款扶持企业16户，发放贷款金额4,214.00万元，吸纳就业333人。

10.深化劳务协作，促进省外转移就业。与江苏常熟市人力资源协会开展劳务转移协作洽谈，引进常熟市华隆人力资源有限公司、常熟市佳和人力资源有限公司等两家优质人力资源服务机构在江川注册分公司；同时引入江川本地的银行承接外出务工人员的工资发放，让农村外出务工人员规范化、合理化、组织化、秩序化的转移就业。通过“政府+企业+银行+百姓”的合作方式，实现“政府搭台、企业唱戏、银行保障、部门监督、老百姓得实惠”的劳务协作模式。由区人社局局长带队，组织人力资源公司、银行、社保、就业组成工作队，到每个乡镇召开转移就业推介会，并在会上作动员，激发农村富余劳动力外出务工的积极性。“点对点”输出6批劳动力46人到江苏常熟务工，切实抓好农村富余劳动力转移就业工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是玉溪市江川区公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

一、玉溪市江川区公共就业和人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、玉溪市江川区公共就业和人才服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年度收入合计1,232.23万元。其中：财政拨款收入1,232.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少374.78万元，下降23.32%，主要原因是本年的普惠金融发展专项资金收入较上年有大幅度的减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年度支出合计1,604.17万元。其中：基本支出214.00万元，占总支出的13.34%；项目支出1,390.17万元，占总支出的86.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加290.56万元，增长22.12%，主要原因是疫情期间，为促进稳就业工作开展，加大就业补助力度，扩宽就业补助范围，就业补助资金支出较上年大幅度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.00万元。与上年对比减少24.67万元，下降10.34%，主要原因是疫情期间，本年度公用经费列支的公务接待费、培训费、会议费等办公费用大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.76万元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.24万元，占基本支出的6.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,390.17万元。与上年对比增加315.23万元，增长29.33%，主要原因是疫情期间，为促进稳就业工作开展，加大就业补助力度，扩宽就业补助范围，就业补助资金支出较上年大幅度增加。具体项目开支及开展工作情况为：就业见习补贴支出1.2万元；公益性岗位补贴及公益性岗位社保补贴、灵活就业社保补贴、职业技能培训补贴及职业技能培训鉴定补贴等支出615.05万元；普惠金融发展小额担保贷款贴息支出755.83万元；创业担保贷款项目经费支出18.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,604.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加290.56万元，增长22.12%，主要原因是疫情期间，为促进稳就业工作开展，加大就业补助力度，扩宽就业补助范围，就业补助资金支出较上年大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于市对区综合绩效考评奖发放;

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8．社会保障和就业（类）支出803.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.08%;

9．卫生健康（类）支出13.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%;

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12．农林水（类）支出764.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.66%。主要用于普惠金融发展小额担保贷款贴息支出755.83万元，创业担保贷款工作经费支出8.76万元;

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19．住房保障（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于住房公积金缴纳18.92万元;

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.16万元，完成预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政预算制度、严格执行厉行节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长199.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长199.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年的培训任务增加，市级督查频率增加，公务接待工作较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.16万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级督导培训工作及乡镇各级业务交流的接待用餐，接待6批次，接待人次23人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年机关运行经费支出13.24万元，与上年对比减少4.49万元，下降25.32%，主要原因是疫情期间，本年度公用经费列支的培训费、会议费等办公费用大幅减少，福利费因库款不足未能及时支出，与上年对比大幅减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，具体包括办公费1.12万元、手续费0.12万元、邮电费1.41万元、会议费0.05万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.52万元、其他交通费用9.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区公共就业和人才服务中心资产总额106.35万元，其中，流动资产91.90万元，固定资产14.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少469.73万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照部门预算批复积极开展工作，2021年以来，以绩效目标为引领狠抓落实，及时掌握工作进展和绩效目标完成情况，有针对性地开展督查，加强资金管理、财务管理，规范业务流程，认真完成每项任务，有效地保障各项目绩效目标全面完成。

（二）部门整体支出自评结果

本部门2021年部门决算财政拨款支出1,232.23万元，主要用于保障民生、维护社会和谐稳定、促进经济和事业发展等方面。各项目资金专项专用，严格执行有关规定，努力提高资金使用效益，较好地完成了申报的绩效目标，资金的管理使用合规合法，基本支出保障了单位正常运转和各项业务工作的开展，项目支出正确执行有关政策和专项资金管理规定，全面贯彻执行了各项民生保障，并取得了良好效益。部门整体绩效目标完成情况较好，自评为优、良、中三个等次。存在的问题是整体绩效目标在年初预算编制时设定，而上级业务主管部门分配任务尚未下达，只能依据上年预测，绩效自评时会存在两者差异。改进的措施：一是编制预算前与市局对接，咨询落实年度任务，以便设立年度整体绩效目标，二是加强项目库建设，将可能预见到的专项资金全部纳入项目库管理，三是内设相关业务科室应承担起相关项目的责任，实施绩效管理和绩效评价。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本部门2021年部门绩效自评项目13个，预算资金大于或等于50万元以上的项目6个，金额小于50万元的项目7个，50万以下项目中评价等次为优的有3个，合计金额为3,358.41万元，主要项目如下：

1.2021年普惠金融发展省对下专项资金。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率0.00%。自评分：88.00分；评价等次：良。目标完成情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户）， 完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额1.85亿元，完成计划数1.16亿元的159.48%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

2.2021年中央财政普惠金融发展专项资金。实际支出为394.12万元，执行率28.27%。绩效情况：自评分：92.83分；评价等次：优。目标完成情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户）， 完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额1.85亿元，完成计划数1.16亿元的159.48%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

3.2021年中央就业补助资金。项目绩效情况：实际支出255.74万元，执行率53.28%。自评分：95.33分；评价等次：优。目标完成情况：为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。全区城镇新增就业3,270人，完成计划数2,800人的116.79%，城镇失业人员再就业1,235人，完成计划数770人的160.39%，就业困难人员实现就业1,130人，完成计划数700人的161.43%，城镇登记失业率为3.13%，在市人社目标任务5%范围内。存在存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

4.2020年中央第三批普惠金融发展专项资金。项目绩效情况：实际支出为0.49万元，执行率0.09%。自评分：90.01分；评价等次：优。目标完成情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户），完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额1.85亿元，完成计划数1.16亿元的159.48%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

5.2021年第二批中央就业补助资金。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率0.00%。自评分：90.00分；评价等次：优。目标完成情况：为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。截止12月底，全区城镇新增就业3,270人，完成计划数2800人的116.79%，城镇失业人员再就业1,235人，完成计划数770人的160.39%，就业困难人员实现就业1,130人，完成计划数700人的161.43%，城镇登记失业率为3.13%，在市人社目标任务5%范围内。期末实有农村劳动力转移就业85,596人，完成计划数84,000人的101.90%。农村劳动力转移培训22,101人次，完成计划数17,000人次的130.01%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

6.2021年市级创业担保贷款贴息专项资金。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率0.00%。自评分：80.00分；评价等次：良。目标完成情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户），完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额1.85亿元，完成计划数1.16亿元的159.48%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

7.2020年创业担保贷款省级奖补专项资金。项目绩效情况：实际支出为5.08万元，执行率22.67%。自评分：85.02分；评价等次：良。目标完成情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户），完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额1.85亿元，完成计划数1.16亿元的159.48%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

8.2021年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率0.00%。自评分：80.00分；评价等次：良。目标完成情况：（1）对我区3名创业的大学生个人或者团队经营实体，给予最高不超过3万元的一次性创业资助；（2）对我区现有农村劳动力，每季度对农村劳动力资源实名制信息库数据进行动态更新一次数据信息；（3）对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶工作；（4）开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

9.2021年省级就业见习生活补助资金。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率0.00%。自评分：80.00分；评价等次：中。目标完成情况：68名大学生通过就业见习实现就业，提高见习青年综合素质，增强就业市场竞争力。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

10.2021年省级就业见习生活补助资金。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率0.00%。自评分：90.00分；评价等次：优。目标完成情况：通过贷免扶补吸纳就业补贴带动就业。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

11.2020年度市对区综合绩效考评奖补经费。项目绩效情况：实际支出为2.66万元，执行率100.00%。自评分：100.00分；评价等次：优。目标完成情况：通过贷免扶补吸纳就业补贴带动就业。

12.2021年度第一批省对下人力资源社会保障专项资金。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率、0.00%。自评分：90.00分；评价等次：优。目标完成情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户），完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额1.85亿元，完成计划数1.16亿元的159.48%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

13.2021年普惠金融发展专项中央专项资金。项目绩效情况：实际支出为0.00万元，执行率、0.00%。自评分：86.00分；评价等次：良。目标完成情况：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。“贷免扶补”扶持创业283人，完成计划数280人的101.07%，创业担保贷款扶持创业557人（户）， 完成计划数540人（户）的103.15%，发放创业担保贷款金额1.85亿元，完成计划数1.16亿元的159.48%。存在的问题是支出进度缓慢，原因是财政库款紧张，未及时形成支出，改进的措施是积极与财政协调加快支出进度。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、创业担保贷款：是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由有关承办机构（公共就业服务机构、教育部门或工商联、工会、共青团、妇联、个私协等群团组织）负责推荐，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息（小微企业自行选择贴息或担保中的一项），用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

六、“贷免扶补”：是国家和我省的创业担保贷款政策。

“贷”：为首次创业人员提供创业小额贷款支持。即对2009 年1月1日起从事自主创业的人员，按规定提供每人不超过10万元的创业小额贷款。

“免”：对首次创业人员创业实行“四减免”。即①免收登记类、证照类和管理类行政事业性收费。②给予税收优惠。③创业者申请创业小额贷款免反担保。④创业小额贷款3年内按规定减免利息。

“扶”：对首次创业人员实行“一条龙”帮扶。为创业人员提供创业咨询、创业培训、创业项目评审、创业指导和跟踪服务等帮扶。开展“1＋3”跟踪服务，每1名享受鼓励创业“贷免扶补”政策的创业人员，应有1个承办单位负责服务，1名联络员负责联系协调，1名创业导师负责帮扶指导。

“补”：对首次创业成功人员提供创业补贴。即对首次创业人员创业并稳定经营一年以上、招用我省一定数量的劳动者就业并签订劳动合同的，给予一次性创业补贴。

监督索引号53040300431600101111

玉溪市江川区公共就业和人才服务中心2021年决算表.xls