玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心） 2021年度部门决算公开

监督索引号53040300436100301000

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能,完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。拟定全区疾病预防控制工作计划与实施方案，并负责组织实施、效果评价。负责辖区内各类传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估，对重大疫情组织调查并实施控制。规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的儿童计划免疫接种监测和冷链运转管理,对全区扩大国家免疫规划项目进行技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息的监测与预警、核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存运送等工作。开展辖区内碘缺乏病、地方性氟中毒、布病等地方病和寄生虫病的监测与防控工作。负责辖区内高血压、糖尿病、重性精神疾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的监测防控工作。负责辖区内学生常见病、多发病的预防控制工作，指导学校开展学生常见病的防治与管理，承担并开展学校卫生、学习生活环境监测评价。负责全区艾滋病和结核病防治及项目的组织实施、督导、效果评价及全区艾滋病感染者或病人的实验室确认工作。维护国家疾病预防控制信息系统在全区医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据。负责辖区内生活饮用水水质卫生监测与评价,负责辖区内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。承担卫生监督机构采集送检的医疗机构和公共场所样品消毒灭菌效果检测工作。开展健康教育和健康促进活动，对健康教育和健康促进活动效果进行督导、检查和评估,不断提高全民健康素质。负责并指导各乡镇卫生院、村卫生所开展传染病、慢性非传染性疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范的实施。完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年根据《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区省级慢性病综合防控示范区复审实施方案的通知》玉江政办通〔2021〕8号，召开了江川区省级慢性病综合防控示范区工作会议和卫健系统省级慢性病综合防控示范区工作培训会；召开了慢性危险因素检查和慢病核心知识调查的培训。通过全区的共同努力，我区于2021年12月21日被云南省卫生健康委发文重新确认江川区为“云南省慢性病综合防控示范区”。

开展疫点现场、重点部位、隔离场所、环境卫生终末消毒和应急消毒消杀工作。加强物资储备，做好后勤保障。对储备的口罩、隔离衣、防护服、消毒液等应急物资进行认真的梳理，加强物资管理调配，建立防护用品等防疫物资进货、消耗、库存台账，科学合理调配使用，切实把有限资源用在了关键处、急需时。为进一步提高卫生应急队员处置能力，组织开展了区域性全员核酸检测应急演练两次模拟演练，举办一次新冠肺炎疫情处置暨突发公共卫生事件报告管理培训班。

2021年3月23日，云南省卫生健康委组织评审专家组一行，对江川区疾控中心进行了核酸检测实验室评估验收，并于2021年4月22日经云南省卫生健康委批准运行。核酸检测实验室正式运行后，为全区新冠疫情防控工作提供了更加有力的技术支撑，为我区传染病疫情和突发公共卫生事件的防控工作奠定坚实的专业技术基础和可靠的科学技术手段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.玉溪市江川区疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年度收入合计1,567.94万元。其中：财政拨款收入969.18万元，占总收入的61.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入573.66万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.10万元，占总收入的1.60%。与上年对比总收入增加140.27万元，增幅9.83%。

(一）2021年财政拨款收入：969.18万元,比上年减少119.06万元，减少了10.94%；原因是：本年财政拨款方式转变，年末有部分资金尚未形成支出，财政拨款项目支出收入减少。

（二）2021年事业收入为573.66万元，与上年相比，增加了279.68万元，增长率为95.14%，原因是：1.收回2020年各乡镇疫苗欠款；2.根据《玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会转发转发关于非免疫规划疫苗储存运输收费文件的通知》玉财非税〔2020〕6号文件，可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费；3.非免疫规划疫苗价格上涨。

（三）2021年其他收入25.10万元，与上年相比，减少了20.15万元，减少了为44.53%，原因是：2020年卫健局实拨入我单位基本户新冠病毒防控经费，2021年新冠病毒防控经费由财政下达指标。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年度支出合计1,763.41万元。其中：基本支出1,304.96万元，占总支出的74.00%；项目支出458.45万元，占总支出的26.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对总支出增加506.25万元，增幅40.27%。主要原因是：政策性工资增加，在职人员增加3人，新招录两人（刘映萍，梦娜），退伍军人安置一人（李天勇）；疫情防控资金投入增加；2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升）补助资金用于购买设备支出增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,304.96万元。与上年对比增加367.98万元，增幅39.27%，主要原因是：在职人员增加及工资政策性调整，以及非免疫规划疫苗成本上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出738.17万元，占基本支出的56.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566.79万元，占基本支出的43.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458.45万元。与上年对比，增加138.27万元，增幅43.19%，主要原因是：根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升）补助资金》（玉财社〔2021〕104号）文件，财政拨款200.00万元用于疾病预防控制能力提升。

具体项目支出及开展情况：其他一般公共服务支出增加1.00万元；其他卫生健康管理事务支出增加7.47万元；其他公立医院支出增加200.00万元；疾病预防控制机构支出资金增加19.05万元；基本公共卫生服务支出减少11.94万元；重大公共卫生服务支出减少91.01万元；突发公共卫生事件应急处理支出增加17.50万元；其他公共卫生支出减少10.00万元；其他卫生健康支出减少2.63万元；城乡社区环境卫生支出增加8.83万元。主要用于完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年度一般公共预算财政拨款支出1,163.04万元，占本年支出合计的65.95%。与上年对比增加205.47万元，增幅21.46%，主要原因是：工资支出增加，保险支出增加；疫情防控资金投入增加；2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升）补助资金用于购买设备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于创建文明卫生城市网格片区管理经费。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

8．社会保障和就业（类）支出97.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于：事业单位离退休39.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.37万元。

9.卫生健康（类）支出993.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出24.27万元；其他公立医院支出200.00万元；疾病预防控制机构支出资金514.07万元；基本公共卫生服务支出59.21万元；重大公共卫生服务支出119.62万元；突发公共卫生事件应急处理支出17.50万元；事业单位医疗支出31.56万元；公务员医疗补助支出26.26万元；其他卫生健康支出0.76万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

11．城乡社区（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于慢性病综合示范区项目复审制作实物模型和培训宣传等费用。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

19．住房保障（类）支出62.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位年初无三公经费预算，执行中根据《玉溪市江川区财政局关于下发国家卫生城市复审经费的通知》（玉江财社〔2021〕108号）文件，我单位开展开展卫生城市复审和省级慢性病综合示范区复审项目，上级专家多次进行现场指导和督导，产生公务接待费用0.58万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.58万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.58万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位年初无三公经费预算，执行中根据《玉溪市江川区财政局关于下发国家卫生城市复审经费的通知》（玉江财社〔2021〕108号）文件，我单位开展卫生城市复审和省级慢性病综合示范区复审项目，上级专家多次进行现场指导和督导，产生公务接待费用0.58万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.58万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此项支出。

3．公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生城市复审和省级慢性病综合示范区复审项目，上级专家多次进行现场指导和督导，发生公务接待支出0.58万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）资产总额1,228.42万元，其中，流动资产321.89万元，固定资产906.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.99万元，其中固定资产增加228.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值76.33万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额221.48万元，其中：政府采购货物支出221.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心根据开展预算资金绩效自评的各通知及相关要求，结合我中心实际情况，填报自评表格及报告,为确保此次自评工作顺利开展，成立预算绩效管理工作小组，明确财务室和各科室负责此次绩效自评具体实施工作，对2021年部门项目及项目绩效自评表进行填报，绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用。

（二）部门整体支出自评结果

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－11无数据。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位2021年共有18个项目，其中15个项目为50.00万元以下项目，3个项目为50.00万元以上项目。

1.提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金项目

项目绩效情况：2021年单位全力提升新冠肺炎疫情快速反应、指挥协调和应急处置能力，按照“平战结合，填平补齐”的原则，有效应对辖区内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，为迅速开展县域内全员新冠病毒核酸检测积极备战，确保有效保障社会公众身体健康和生命安全。绩效评价等次为优，自评得分92.57分，但资金支出率仅为25.74%，支出资金缓慢，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

2.2021基本公共卫生服务项目

项目绩效情况：向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，2021年活动性肺结核发现并治疗管理率达100.00%；全区发放健康教育印刷资料148种207,275份；开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；传染病和突发事件已达到年度目标。绩效评价等次为优，4个基本公共卫生服务项目绩效评价等次均为优，绩效自评平均得分90.42分，但项目资金总体支出进度仅为5.72%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

3.2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

项目绩效情况：认真贯彻落实《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务和与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（玉财社〔2021〕104号）精神，我中心购置一批先进实验室仪器设备，先进的仪器设备已成为疾控机构自身实力和水平的标志。国家标准不断更新，仪器设备不断地推陈出新，仪器设备的购置、科学合理地购买配置仪器设备使设备的配置同机构的整体发展相适宜，设备已验收合格并投入使用。绩效评价等次为优，自评得分100.00分。先进的实验室仪器设备为中心开展检测活动奠定了基础，今后我们将最大限度的利用离子色谱、原子荧光等各种现代设备对环境卫生监测有更深、更本质的了解，使一些顽疾从监测入手，预防成为可能。

4.国家卫生城市复审暨爱国卫生专项经费、省级慢性病综合防控示范区复审项目

项目绩效情况：巩固国家卫城市，巩固区病媒生物预防控制成果，根据“双创”工作要求，我中心分别开展慢性病综合防治示范区建设、病媒生物防治工作，完成了省级慢性病示范区复审指标要求，新建健康单位17个，创建了一条健康步道。有效控制了“鼠、蚊、蝇、蟑螂”密度，预防病媒生物侵入设施得到建立和完善，建城区病媒生物密度控制水平达到国家C级要求。5个国家卫生城市复审类项目绩效评价等次均为优，绩效自评平均得分94.88分，但项目资金总体支出进度仅为14.24%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

5.重大传染病防控项目

项目绩效情况：主要内容包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等项目。已完成对严重精神障碍患者基础筛查、诊断和评估，建档立卡，摸清底数等工作，组织开展对严重精神障碍患者的医学随访管理服务及治疗康复工作；配合日常随访、对被监护人按量服药情况进行认定。巩固“三个90.00%”艾滋病防治目标成果，进一步提高检测可及性和质量，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90.00%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90.00%，治疗有效率达90.00%。3个重大传染病防控项目绩效评价等次2个为优，1个良，绩效自评平均得分87.19分，但项目资金总体支出进度仅为11.86%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

6.健康惠民工程、健康体检、公共卫生检测项目

项目绩效情况：开展“健康惠民工程”活动，对适龄婴幼儿接种b型流感嗜血杆菌结合疫苗，对60岁以上老年人接种23价肺炎球菌多糖疫苗。开展健康体检检测工作，根据《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》等法规，对全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行健康体检。有效地保护易感老年人并降低其肺炎发病率；有效地降低Hib的在儿童中的住院率和死亡率。全区范围内保障我区人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展，全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100.00%。2个卫生健康支出类项目绩效评价等次均为优，绩效自评平均得分90.01分，但项目资金总体支出进度为0.00%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

7.政府采购专项资金项目

项目绩效情况：本单位2021年度严格执行年初政府采购专项资金项目，进一步规范了采购行为，提高了采购效率和效益，2个政府采购专项资金项目绩效评价等次均为优，绩效自评得分100.00分，项目资金总体支出进度为0.00%，已用其他专项资金完成采购，今后将严格自行政府采购专项资金预算，从严从实细化政府采购行为，提高采购效率、节约采购资金、防控廉政风险。 

五、其他重要事项情况说明

本年单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300436100301111

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2021年决算表20220916121028805.xls