玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度部门决算公开

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玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校，主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.青少年竞训工作。少体校在与教育合并后，整合教练资源把现有教练员对口外派参加业余训练工作，同时在教练员不足的情况下与区篮球、足球、乒乓球协会协调聘请了教练员在江城、温泉、龙街、九溪、前卫、赵官、大街、河咀、伏家营、海浒等10所小学布点了篮球、足球、乒乓球、田径、游泳等项目的业余训练，在体育馆和老年活动基地开展羽毛球和排球的业余训练，各训练点的训练开展为江川培养和选拔体育后备力量。

2.2020年江川体育馆继续施行低收费免收费开放政策，全年对外开放时间达350天,室外灯光篮球场、广场、乒乓球室全免费对外开放，馆内羽毛球场每周一至周五下午免费开放。

3.疫情防控工作：对体育馆闭实行日常消毒，卫生间消杀、门口设置消毒垫、各办公室进行消毒、馆外路径和体育场地都进行了消杀工作；对切实需到体育馆办理业务的人员严格实行测温和扫码登记，没有手机的群众实行纸质登记。

4.抽调职工参加江川区初中学业水平考试。

5.协助举办好在江川区开展的各项体育活动及体育赛事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政笔款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度收入合计214.57万元。其中：财政拨款收入211.57万元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.00万元，占总收入的1.40%。与上年收入合计228.21万元对比减少13.64万元，下降5.98%，财政拨款收入比上年228.21万元减少16.64万元，下降7.29%，其他收入比上年0.00万元增加3.00万元，增长100.00%。收入减少主要是财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度支出合计232.45万元。其中：基本支出205.57万元，占总支出的88.44%；项目支出26.88万元，占总支出的11.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出239.34万元对比减少6.89万元，下降2.88%。其中：基本支出比上年205.63万元减少0.06万元，下降0.03%；项目支出比上年33.71万元减少6.83万元，下降20.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%，与上年对比无变化，本年及上年度均无该项支出。支出减少主要因为基本支出和项目支出均减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.57万元。与上年对比基本支出比上年205.63万元减少0.06万元，下降0.03%，主要原因为公用经费缩减支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.67万元，占基本支出的98.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.90万元，占基本支出的1.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.88万元。与上年对比项目支出比上年33.71万元减少6.83万元，下降20.26%，主要原因为区级财力缩减，对教育体育经费的保障投入较上年减少。具体项目开支及开展工作情况为：体育馆2020年9月-2021年8月安保费6.00万元，疫苗接种点水电费1.49万元，公共体育场馆向社会免费低收费开放支出8.92万元，国民体质监测经费支出1.37万元，体彩公益金青少年足球训练网点支出7.92万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度一般公共预算财政拨款支出211.57万元，占本年支出合计的91.02%。与上年205.63万元对比增加5.94万元，增长2.89%。主要原因分析人员支出、公用经费支出和项目支出均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出155.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于少体校人员经费支出和保运转支出，体彩资金类支出、开展体育活动，足球场地建设等项目；

8．社会保障和就业（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于教职工养老保险17.86万元，离退休人员职业年金缴费0.00万元，其他保障缴费0.00万元，离退休人员补助2.88万；

9．卫生健康（类）支出15.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于教职工医疗保险万9.54元；公务员医疗补助6.14万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

19．住房保障（类）支出19.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于支出职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本单位2021年度无“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。本单位2021年度及上年度均无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度未安排因公出国（境）。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本部门本年度未购买公车。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门本年度未安排因公出国内。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门本年度未安排因公出国（境）。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校资产总额1,395.51万元，其中，流动资产1.82万元，固定资产391.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1,002.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,166.34万元，其中固定资产增加6.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－附表11无数据；项目支出绩效自评情况详见附表12。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门日常绩效管理严格按照制度执行。为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高江川区少体校财政资金的使用效益，结合本单位预算管理实际，成立了预算绩效考核领导小组。对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等，对项目资金绩效进行科学的计量和评价；项目实施过程中进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标的如期实现；年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效自评工作小组严格对照事先确定的绩效目标开展自评工作，根据项目绩效目标，预算执行，项目组织管理，资金使用管理，项目产出、项目效益六个方面进行自评打分。对照该项目的绩效自评结果，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）部门整体支出自评结果

2021年玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门职责完成较好，坚持进一步加强学校体育工作，增强青少年体质，加快玉溪市江川区体育后备人才培养。按照“优势互补、资源共享、责任共担、义务共尽、成果共用”的原则，深化体教结合，努力创建江川区体育后备人才基地。但仍然存在因资金保障不及时问题影响项目推进问题，下一步将积极协调资金开展项目。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.市级后备人才基地建设补助资金绩效情况：2021年江川区少体校整合教练资源把现有教练员对口外派参加业余训练工作，同时在教练员不足的情况下与区篮球、足球、乒乓球协会协调聘请了教练员在江城、温泉、龙街、九溪、前卫、赵官、大街、河咀、伏家营、海浒等10所小学布点了篮球、足球、乒乓球、田径、游泳等项目的业余训练，在体育馆和老年活动中心开展篮球、羽毛球和排球的业余训练，在训队员年龄搭配合理、在训人数达到布点训练要求，训练前与训练后的运动技能水平有明显提高，各训练点的训练开展为江川培养和选拔体育后备力量。目前已完成此项目，但资金未报销。

2.云南省第十六届运动会场馆设施建设（江川区体育馆）专项经费绩效情况：为迎接云南省第十六届运动会，江川区少体校对原有场馆进行维修改造，2021年具体项目有：(1)体育馆大楼梯修缮及大楼梯下运动员休息检录区改造；(2)体育馆比赛场地灯光维修；(3)体育馆音响部分修缮；(4)体育馆多媒体会议室改造；(5)馆内换气扇维修、更换；(6)监控系统；(7)体育馆卫生间改造；(8)电动伸缩门及车牌识别道闸；(9)音响设备；(10)对场馆安全隐患排查发现问题需加固改造的其他项目。目前已完成此项目，但资金未报销。

3.公共体育场爱国卫生运动专项经费绩效情况：2021年为做好疫情防控工作，江川区少体校工作人员每天实行日常消毒，卫生间消杀、门口设置消毒垫、各办公室进行消毒、馆外路径和体育场地都进行了消杀工作；对切实需到体育馆办理业务的人员严格实行测温和扫码登记，没有手机的群众实行纸质登记。目前已完成此项目，但资金未报销。

4.云南省中小型体育场馆免费低收费开放补助专项经费绩效情况：2021年江川区体育馆1-2月施行免费开放，3月后期设置为疫情防控疫苗接种点，6月中旬为迎接省运会的开展，对江川区体育馆及外围设施进行维修，11月维修结束投入使用。场馆在做好疫情防控的同时坚持免费低收费开放，满足基层群众的健身需求。目前已完成此项目，但资金未报销。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2021年玉溪市江川区少年儿童体育运动学校所有项目均已完成项目绩效评价，共有本级项目4个，全年预算数129.00万元，全年执行数0.04万元。

五、其他重要事项情况说明

需要说明的情况已在其他部分标明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300736002901111

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2021年度决算公开和绩效自评报表.xls