玉溪市江川区妇女联合会2023年部门预算公开

监督索引号53040300571300000

玉溪市江川区妇女联合会2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区妇女联合会的工作职能是认真贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，积极推进男女平等基本国策的实施，促进妇女事业长足发展；对乡镇（街道）妇联实行业务指导；坚持党政所急、妇女所需、妇联所能的工作原则，动员和组织妇女积极参与江川政治、经济、文化、社会、生态文明建设，为江川经济社会高质量发展作贡献；教育和引导妇女争做新时代“四自”女性，提高妇女素质，促进女性人才成长；引导妇女积极参与乡村振兴，自觉投身于全面建设现代化国家的伟大实践，为推进江川经济社会高质量发展作贡献；代表和维护妇女儿童合法权益，关注事关妇女儿童民生的突出问题，切实为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事；认真承办区委、区政府交办的各项工作和其它相关部门需要配合的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、宣传发展维权科。

所属事业单位1个，

1.玉溪市江川区妇女儿童发展中心（未独立核算）。

（三）重点工作概述

1.坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，筑牢团结奋进思想根基。一要开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动。围绕“巾帼心向党”主题，运用好妇联公众号、抖音、学习强国等各类媒体平台，宣传好党的创新理论，中央和省、市委、市政府的重大决策部署；二要做实“巾帼大学习”。扎实开展“星云·她课堂”，充分发挥巾帼宣讲团作用，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以大学习、大宣讲、大宣传推动党的创新理论入脑入心、贯彻落实，引领广大妇女坚定理想信念，感党恩、听党话、跟党走。三要强化典型选树和激励工作。建立妇女先进典型发现、培育、宣传机制，开展身边的榜样典型选树活动，大力开展先进典型事迹分享会，营造学习先进、争当先进的浓厚氛围。

2.坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深化家庭家教家风建设。一要完善家庭文明建设活动工作机制。健全最美家庭常态化工作机制，组织开展重点突出、特色鲜明的主题活动，扩大覆盖面、增强吸引力，推动以好的家风支撑起好的社会风气。建立家庭典型服务激励机制，大力弘扬“德者有得”的价值导向。二要推动构建家校社协同育人机制。建好用好家庭教育阵地，进一步加强和完善社区家长学校规范化建设，深化家庭亲子阅读等主题活动，强化家长德育为先的家庭教育理念。三要打造“星云幸福家”建设品牌。深化实施“家家幸福安康工程”，落实市域社会治理现代化试点工作指引及文明家庭创建等测评体系任务分工，积极打造“星云幸福家”示范点建设品牌，以点带面全面推进，调动更多力量参与家庭家教家风建设。

 3.坚持以全方位助推江川高质量发展为目标，激励江川巾帼担当作为。一要搭建政策扶持平台。加强部门协调，推动支持妇女参与科技创新、乡村振兴、创业就业等政策实施。搭建综合服务平台，为广大妇女提供政策咨询、技能培训、项目对接、创业孵化、金融扶持和成果转化等服务，推动资源要素向女性集聚。二要拓展巾帼建功活动领域和内涵。拓展妇女在现代服务业、数字产业、电子商务中的就业空间。创新巾帼建功活动的载体和方法，引导女科技工作者、女企业家、女医师、女技工等发挥作用。三要持续推进“乡村振兴巾帼行动”。培育农业龙头企业、专业合作社、家庭农场等巾帼新型农业经营主体，培育命名更多的巾帼创业创新示范基地，带动广大妇女建设美丽乡村，在推动乡村振兴中贡献巾帼力量，助力江川经济高质量发展。

4.坚持以人民为中心的发展思想，做细做实妇儿维权和服务。一要加大源头参与力度。推动健全党政主导的妇女儿童维权服务机制，落实预防性侵未成年人和反家庭暴力“五项机制”，积极推进妇女儿童“一站式”关爱服务中心阵地建设。二要提升维权工作精度。完善妇女儿童关爱服务机制。积极参与开展爱国卫生“7个专项行动”和健康县城建设，推进女性健康知识科普工作，推动扩大妇女“两癌”防治救助工作覆盖面。三要增强惠民服务温度。常态化开展寒暑假期农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动，建立完善“我为群众办实事”实践活动长效机制，帮助妇女儿童和家庭解决急难愁盼问题。

5.坚持以改革创新为动力，有效激发妇联工作活力。一要在“联”上做文章。实施“十四五”时期妇女事业发展规划和改革方案，纵向抓延伸、横向抓扩面，形成立体化、全覆盖、多层次的妇联组织网络。二要在“新”上下功夫。探索工作覆盖与组织覆盖相结合的新途径，联系服务新业态新群体的新办法，注重把女性先进模范人物、致富女能手、女创业带头人、巾帼志愿者等广泛吸纳进来，增添新鲜血液，变服务对象、工作对象为工作力量。三要在“实”上出成效。因地制宜建好“妇女之家”，指导基层妇联执委依托基层妇联工作阵地，领办服务项目，打通联系服务妇女“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入156.48万元，其中：一般公共预算156.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加23.73万元，增长17.87%，主要原因是人员增加导致人员经费增加和召开江川区妇女第三次代表大会导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入156.48万元，其中：本年收入156.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.73万元，增长17.87%，主要原因是人员增加导致人员经费增加和召开江川区妇女第三次代表大会导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出156.48万元。财政拨款安排支出156.48万元，其中：基本支出140.48万元，与上年对比增加22.73万元，增长19.30%，主要原因是2022年3月调入事业编1人、人员经费支出增加。项目支出16.00万元，与上年相比增加1.00万元，增长6.67%，主要原因是开江川区妇女第三次代表大会导致项目经费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出116.35万元、社会保障和就业支出15.52万元、卫生健康支出12.74万元、住房保障支出11.87万元。

1.201一般公共服务支出116.35万元，主要用于人员工资、办公费、工会费、其他交通费用支出。

2012901行政运行支出100.35万元，主要用于人员经费、其他交通费、办公费、工会经费等支出；

2012999其他群众团体事务支出16.00万元，主要用于单位项目经费支出。

2.208社会保障和就业支出15.52万元，主要用于离退休人员和在职人员基本养老保险支出。

2080501行政单位离退休支出3.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元。

3.210卫生健康支出12.74万元，主要用于单位医疗保险支出。

2101101行政单位医疗3.88万元；

2101103公务员医疗补助5.02万元；

2101102事业单位医疗3.21万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

4.221住房保障支出11.88万元，主要用于单位住房公积金支出。

2210201住房公积金11.88万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出140.48万元，项目支出16.00万元）主要用于机关工资福利支出127.75万元、机关商品和服务支出9.85万元、对个人和家庭的补助2.88万元。

基本支出主要用于工资福利支出127.75万元（其中：基本工资32.25万元、津贴补贴25.05万元、奖金8.99万元、绩效工资24.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、公务员医疗补助缴费5.02万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金11.88万元）；商品和服务支出9.85万元（其中：办公费2.99万元、水电费0.53万元、培训费0.32万元、公务接待费0.80万元、工会经费0.64万元、福利费0.80万元、其他交通费用3.65万元、其他商品服务支出0.12万元）；对个人和家庭的补助2.88万元（其中：生活补助2.88万元）；项目支出16.00万元（其中：办公费16.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区妇女联合会2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：妇女儿童发展工作经费

项目基本概况：玉溪市江川区妇女联合会认真贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，积极推进男女平等基本国策的实施，促进妇女事业长足发展；对乡镇（街道）妇联实行业务指导；坚持党政所急、妇女所需、妇联所能的工作原则，动员和组织妇女积极参与江川政治、经济、文化、社会、生态文明建设，为江川经济社会高质量发展作贡献；教育和引导妇女争做新时代“四自”女性，提高妇女素质，促进女性人才成长；引导妇女积极参与乡村振兴，自觉投身于全面建设现代化国家的伟大实践，为推进江川经济社会高质量发展作贡献；代表和维护妇女儿童合法权益，关注事关妇女儿童民生的突出问题，切实为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事；深化寻找“最美家庭”、“五好家庭”命名、“绿色家庭”创建等群众性精神文明创建活动，积极培树弘扬中华民族家庭美德的家庭典型。

（一）妇女儿童专项工作贯穿全年，申请工作经费18.20万元。2017年5月18日，区委召开中共玉溪市江川区第二届委员会第29次常委会议研究决定区妇联工作经费，按妇女儿童人均1.00元标准纳入财政预算，由区财政根据工作开展情况安排列支。主要用于全区妇女干部培训，妇女劳动力转移宣传、培训，单位日常工作经费。

（二）“家健康”行动工作经费6.00万元，区妇联牵头负责实施“家家幸福安康工程”“爱国卫生巾帼行动”“星云·幸福家创建行动”，加强家庭教育志愿服务队伍建设，培育扶持社会力量开展家庭指导服务，以“十有”标准在全区66个村（社区）普遍建立社区家长学校，依托社区（村）家长学校面向家庭开展家庭教育指导服务，依托儿童之家开展家庭教育支持服务和各类主题实践活动，每年组织开展不少于4次普惠性家庭教育指导服务,加强社区家长学校与学校家长学校的协调联动，以家长学校为平台向全区广大家庭传播健康生活理念。充分发挥妇女作用，带动家庭成员注重家庭家教家风，积极开展最美家庭、绿色家庭、清廉家庭、健康家庭等选树活动。引导妇女参与农村人居环境整治，在村庄清洁和绿化美化，森林乡村、美丽宜居村庄和美丽庭院建设中发挥作用，营造良好家风，促进人人健康，家家幸福。2023年全区每1万户家庭培树不少于3户，累计不少于6户健康家庭，江川区2023年共计66户健康家庭； 主要用于健康家庭创建工作，被评选家庭的视频拍摄、制作、宣传3.50万元，牌匾、奖杯、证书制作1.50万元。

（三）“三八”妇女节系列活动工作经费3.00万元，于每年3月8日前开展。主要用于“三八”妇女节举办趣味运动会、器材费、场地费等1.00万元，购买竞技奖品0.80万元，活动保障费0.20万元；江川老体协文艺展演活动经费0.20万元；举办女性健康知识、男女平等基本国策的宣传、讲座经费0.20万元；挖掘我区优秀妇女典型进行拍摄，并在区广播电视台设置“巾帼风采”栏目专题播放宣传经费0.40万元；开展“三·八”维权宣传周及志愿服务活动经费0.20万元。

（四）“六一”儿童节系列活动经费3.00万元，于6月1日前开展。主要用于开展“六一”儿童节活动购买所需资料、材料费1.00万元，购买奖品，在部分学校开展关爱帮扶活动，看望慰问留守、困境、残疾儿童并慰问共计1.20万元，其他费用0.25万元；开展“智育青禾 护童成长”系列活动0.30万元；开展亲子阅读活动0.25万元。

（五）“乡村振兴、巾帼行动”工作经费10.00万元。乡村振兴共建巾帼行动主要围绕乡村振兴战略，开展“乡村振兴姐妹同行”主题宣传行动，实施农村妇女增收致富行动，促进产业振兴和生活富裕，实施农村妇女素质提升工程, 提高农村妇女参与乡村振兴的素质和能力，实施巾帼共建美丽家园行动，引领农村妇女共建共享生态宜居新农家，开展基层妇联组织“破难”行动，助力乡村治理新格局。具体内容：1.妇女素质提升工程，贯穿全年，重点工作是突出政治功能、找准培训方向、整合多方资源、创新活动模式、组建师资队伍、做实工作品牌，工作经费1.00万元，主要用于培训、组织志愿服务队、宣传；2.“乡村振兴·美丽庭院”全区目标创建“乡村振兴·美丽庭院”示范户100个，创建“乡村振兴·美丽庭院”示范村（村民小组）20个，2023年1月—12月在2022年的过程中巩固提升，工作经费5.00万元，主要用于“乡村振兴·美丽庭院”示范户、“乡村振兴·美丽庭院”示范村软硬件建设。3.家庭教育进乡村，贯穿全年，力争到2023年，全区妇联家庭工作呈现新的局面，主要工作是家庭教育骨干培养、实施父母成长课堂、社区家长学校管理，工作经费1.00万元，主要用于培训、举办各类活动。4.巾帼家政乡村行，通过实施技能培训等措施，辐射带动全区农村妇女掌握操家理物技能，促进美丽庭院创建工作；引导农村失业妇女、农民工妇女从事家政服务行业，实现家政拓展就业，促进社会发展，2023年11月前完成10-15天的脱产提升培训，工作经费2.00万元，主要用于支付培训费食宿费1.30万元、讲师费0.50万元、考试、鉴定费0.20万元。5.巾帼创业创新示范基地，两年为一个周期，每一周期创建5个“玉溪市江川区巾帼创业创新示范基地”，工作经费1.00万元，主要用于视频拍摄、宣传及证书制作。

（六）家庭文明创建工作经费8.00万元。主要用于创建“民族团结家庭”10户，“绿色家庭”20户，“平安家庭”20户，“清廉家庭”10户，“美丽庭院”100户，“文明家庭”20户等，1-4月主要进行宣传，5-6月各乡镇（街道）、各机关事业单位筛选并上报至区妇联，7-9月江川区妇联统计、整理、评选，10月举办颁奖晚会。各类家庭创建工作经费主要用于被评选家庭的视频拍摄、制作、宣传2.50万元，牌匾、奖杯、证书制作4.50万元，举办颁奖晚会1.00万元。

（七）推进“家家幸福安康工程”工作经费6.00万元。家家幸福安康工程，力争到2023年，全市妇联家庭工作呈现新的局面。主要是家庭文明创建行动、家庭教育支持行动、家庭服务提升行动 、实施家庭研究深化行动。主要是家庭文明创建行动，寻找“最美家庭”、“五好家庭”及寻找家风家教示范基地并命名，1-6月主要结合家风家教主题宣传月进行宣传，6-7月各乡镇（街道）、各机关事业单位筛选并上报至区妇联，8-9月江川区妇联统计、整理、评选，10月举办颁奖晚会；家庭教育支持行动，抓住立德树人根本任务，通过推动完善家庭教育法律政策，加强家庭教育指导服务阵地和队伍建设，启动实施“父母成长计划”，推动建成适应城乡发展、满足家长和儿童需求的指导服务体系，提升家长科学育儿能力和水平，帮助孩子扣好人生第一粒扣子；家庭服务提升行动，开展巾帼创业创新行动，提升妇女参与经济建设的能力，推进实施“健康玉溪”行动，开展“建设法治玉溪·巾帼在行动”活动，创新家庭公益服务模式；实施家庭研究深化行动，探索建立家庭建设专家智库，促进研究成果转化和应用，配合建设新时代家庭大数据。

项目名称：玉溪市江川区妇女第三次代表大会

项目基本概况：溪市江川区妇女联合会根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女联合会选举工作条例》（省、自治区、直辖市，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市和市辖区的妇女代表大会，每五年举行一次。乡镇、街道、社区妇女代表大会每三至五年举行一次。由本级妇女联合会执行委员会召集。在特殊情况下，经执行委员会讨论决定，可提前或延期举行。）等相关规定，我单位并于2018年10月开展了《玉溪市江川区妇女第二次代表大会选举工作》，根据单位实际情况，现计划于2023年下旬开展《玉溪市江川区妇女联合会第三次妇女代表大会》。

预计2023年9-11月择机开展

第一天：区委领导讲话；审议并通过玉溪市江川区妇女联合会第一届执行委员会工作报告；选举产生玉溪市江川区妇女联合会第二届执行委员会；

第二天：审议并通过玉溪市江川区妇女联合会第一届执行委员会工作报告；选举产生玉溪市江川区妇女联合会第二届执行委员会；

第三天：表扬全区妇联系统先进集体和先进个人。组织新选举的领导班子成员及所有大会代表进行培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区妇女联合会2023年机关运行经费安排9.85万元，其中：办公费2.99万元；水电费0.53万元，培训费0.32万元；公务接待费0.80万元；工会经费0.64万元；福利费0.80万元；其它交通运输3.65万元；其他商品服务支出0.12万元。

与上年对比增加0.34万元，增长3.57%，增加的主要原因是今年妇女儿童工作经费预算在项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区妇女联合会资产总额6.24万元，其中，流动资产4.03万元，固定资产2.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.04万元，其中固定资产减少0.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300571300111

玉溪市江川区妇女联合会2023年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区妇女联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx