玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年部门预算公开

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 玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以科学发展观为统领，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针；以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，团结和依靠全区广大文艺工作者，全力推动全区文学艺术事业大发展大繁荣。

2.贯彻执行党的文艺方针政策，加强与所属协会的联络、协调、服务、指导，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

3.弘扬主旋律，提倡多样化，办好《星云》文艺季刊，不断提高刊物质量，积极推出好作品，使刊物办出地方特色，使之成为深受大众欢迎的一份地方性文艺刊物，成为对外交流的窗口；负责发现和培养全区文艺新人。

4.负责文艺“精品”创作；采取多种形式，开展健康向上的文艺活动；广泛开展与外地文艺界的合作、交流、学习活动，不断扩大江川的对外影响。

5.负责会员发展工作，维护团体会员和文艺家的合法权益，加强与文艺工作者的联系，倾听他们的意见和呼声，及时协调有关部门帮助解决遇到的困难和问题。

6.承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续掀起学习党的二十大热潮，把党的二十大精神贯彻落实到文艺工作中。继续坚持以人民为中心的创作导向，坚持为人民服务、为社会主义服务，推出更多反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品，为江川人民昭示更加美好的前景，为江川民族描绘更加光明的未来。

2.围绕中心工作，抓创作优服务出精品。一要持续推出一批聚集江川烈士陵园及唐淮源、汤建荣、潘翼天、黄河清烈士题材和曲焕章为抗日捐献百宝丹事迹及金汉鼎、鲁子材的事迹，讲好江川故事，创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。二要围绕创文固卫、乡村振兴、湖泊革命、星云湖保护、城市更新等专项工作，精心创作主题鲜明、艺术精湛的书画摄影作品，用形象直观、生动活泼的艺术形式，展现江川经济社会发展的辉煌成就，充分展示新时代江川各族群众团结和谐、昂扬奋进的精神风貌。三要办好《星云》期刊，出版各类作品集。坚持“宣传江川、展示江川”的办刊宗旨，广泛动员全区文学艺术家深入基层，开展专题调研、各类采风，积极创作各类文艺作品，充分利用《星云》期刊这块文艺阵地，发展壮大本土作者队伍，培养和发现文艺新人，激发本土作者积极性和创造性。出版《大美江川》书画摄影集。

3.发挥文艺优势，举办各类文艺活动。团结引导全区广大文艺工作者，发挥文艺优势，积极主动作为，紧紧围绕建设“三区一城”新江川目标，聚焦党的二十大精神，精心举办“我们的节日·春节”等各类主题文艺活动，广泛开展“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务，用振奋人心的文艺作品，传播江川声音，弘扬江川精神，生动反映江川经济发展、社会进步、民族团结、文化繁荣的良好局面，为建设“三区一城”新江川目标贡献文艺力量，让文艺作品真正成为江川之变、追求新生活的精神动力。

4.开展创作扶持，推出文艺佳作。严格执行《玉溪市文艺精品创作扶持专项资金管理办法》，对2022年度荣获省级以上文艺奖项和在省级以上报刊杂志发表的优秀文艺作品，认真组织申报文艺精品创作扶持，不断激发全区文艺创作活力，全面推进各艺术门类的精品创作。积极组织制作精良、艺术精湛的优秀文艺作品参加上级文艺展演和文艺评奖活动，争取有作品能荣获“五个一工程奖”、鲁迅文学奖、云南文学艺术奖等重要文艺奖项，推动江川文艺创作健康发展，以“江川之变”助推“玉溪之变”。

5.狠抓创作培训，提升文艺人才综合素质。一要把培养文艺人才作为繁荣江川文艺事业的重要途径和有效方式，承办好2023年玉溪市“抚仙湖文学创作笔会”（第六轮第七次）；邀请全国知名作家、艺术家为江川文艺爱好者授课，不断提高全区文艺工作者的学养、涵养、修养，加强思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练，努力培养门类齐全、数量众多、素质优良的文艺人才。二要拓展工作职能，延伸工作手臂，进一步加强对“文艺两新”和青年文艺工作者的团结凝聚和有效引导，通过文艺培训、吸纳入会、采风创作、搭建平台、提供扶持等多种途径，为培养和造就各艺术门类文艺创作有生力量、中坚力量和领军人物奠定坚实基础。三要切实加强文艺界行风建设和职业道德建设，大力挖掘、宣传推介江川文艺界先进典型，发挥榜样的标杆示范作用，教育引导全区广大文艺工作者坚守艺术理想，坚持德艺双馨，认真严肃地处理好市场经济条件下的义利关系，知敬畏、辨是非、守底线、遵法纪，自觉抵制低俗、庸俗、媚俗等各种不良现象，努力以高尚的职业操守、良好的社会形象、文质兼美的优秀作品赢得人民喜爱和欢迎。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入117.30万元，其中：一般公共预算116.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.58万元。

与上年对比增加5.28万元，增长4.71%，主要原因是社会保障经费基数调整、本年比较上年项目增加导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入116.72万元，其中：本年收入116.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.70万元，增长4.20%，增加原因是社会保障经费基数调整、本年比较上年项目增加导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出117.30万元。财政拨款安排支出116.72万元，其中：基本支出108.22万元，与上年对比增加8.69万元，增长8.73%，主要原因是较之上年增加1名退休人员，导致人员经费增加；项目支出8.50万元，与上年对比减少4.00万元，下降32.00%，主要原因是去年预算了文联第三次代表大会会议活动经费，今年已无此项支出导致减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类：

207文化旅游体育与传媒84.46万元，20701文化和旅游84.46万元，其中2070101行政运行84.46万元，支出主要用于人员经费、缴纳保险、相关办公经费等；

208社会保障和就业支出14.31万元，20805行政事业单位养老支出14.31万元，其中2080501行政单位离退休4.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.81万元，支出主要用于退休人员生活补助和退休人员相关办公经费，养老保险的缴纳；

210卫生健康支出9.68万元，21011行政事业单位医疗9.68万元，其中2101101行政单位医疗5.09万元，2101103公务员医疗补助4.10万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，支出主要用于医疗保险的缴纳；

221住房保障支出8.27万元，22102住房改革支出8.27万元，其中2210201住房公积金8.27万元，支出主要用于住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出108.22万元，项目支出8.50万元，主要用于机关工资福利支出95.32万元，机关商品和服务支出8.58万元，对个人和家庭的补助4.32万元。

301机关工资福利支出95.32万元，其中：30101基本工资支出25.37万元，30102津贴补贴支出30.76万元，30103奖金支出11.36万元。30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.81万元，30110职工基本医疗保险缴费5.09万元，30111公务员医疗补助缴费4.10万元，30112其他社会保障缴费0.56万元，30113住房公积金8.27万元。

302机关商品和服务支出17.08万元（基本支出公用经费8.58万元，项目支出公用经费8.50万元），其中：30201办公经费15.45万元，30215会议费0.90万元，30216培训费0.20万元，30217公务接待费0.25万元，30213维修费0.10元，30299其他商品和服务支出0.18万元。

303对个人和家庭的补助4.32万元，其中：30305离退休费4.32万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是我部门无此项支出。

（二）公务接待费

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

持平原因是我部门严格执行公务接待公关规定和要求，按照规定标准接待，保持在标准之内。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是我部门无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《星云》文艺季刊项目本级财力安排6万元。

该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣发展社会主义文艺，深入生活，扎根人民，以挖掘本土文化元素，打造特色文化为主线，提升江川文化软实力；兼收并蓄，鼓励创作，不断繁荣文艺创作，丰富人民群众精神文化生活。

（二）“抚仙湖文学创作笔会”项目本级财力安排2.5万。

该项目为红塔区、江城镇、澄江市、通海县、华宁县五县区作家、诗人、文学爱好者提供了一个很好的学习交流和展示平台。也为褒奖各县区作者创作优秀文学作品、发现和培养业余文学创作骨干、深入挖掘各县区文化资源、为地方经济社会发展提供文化支持等方面发挥了积极的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排8.58万元，与上年对比减少0.12万元，下降1.38%，主要原因是本年度办公经费标准调整。

其中办公费2.05万元，电费0.25万元，水费0.05万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.25万元，工会经费0.40万元，福利费0.50万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区文学艺术界联合会资产总额6.05万元，其中，流动资产3.80万元，固定资产2.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.67万元，其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300772100111

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区文学艺术界联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx