玉溪市江川区星云湖管理局2023部门年预算公开

监督索引号53040300246700000

玉溪市江川区星云湖管理局2023部门年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区星云湖管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区星云湖管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区星云湖管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责履行《云南省星云湖保护条例》规定的职责。2.负责协调编制、监督执行星云湖保护和开发利用总体规划、重大产业布局规划和其他专项规划。3.负责具体统筹玉溪市江川区星云湖保护管理工作，落实星云湖保护管理有关决策，组织实施星云湖保护管理有关事项。4.负责监督协调区政府职能部门、乡镇（街道）的监管执法，配合星云湖一级保护区综合行政执法。5.负责组织申报相关项目、资金，组织实施星云湖保护治理项目和星云湖国家湿地公园等项目，并负责监督管理。6.负责监督协调区政府职能部门、乡镇（街道）加强对星云湖水资源、水产资源、国土资源、森林资源、野生动植物以及周边自然景观、文化遗产、自然遗产、名木古树和鱼沟、鱼洞的保护，维护星云湖生态系统。7.完成区政府、区河（湖）长制领导小组和玉溪市抚仙湖管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内设办公室、政策法规股、资源管理股，规划与生态建设股，执法监督协调股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步落实全面从严治党主体责任。深入推进党史学习教育，认真落实党风廉政建设责任制，持续加强干部队伍作风建设，对专项治理工作查找出的问题认真总结和整改。

2.继续做好四退三还项目的生态修复工作，重点做好土著鱼类种群恢复保护中心，石岩哨小学及周边湿地和生态农业修复试点，星云村生态修复示范项目，三家村退房点生态修复，新河咀龙门生态修复试点，下大河咀生态修复试点和自然岸线修复，石岩哨退房点生态修复试点等节点建设。

3.持续推进星云湖国家湿地公园建设工作，对照国家验收反馈意见，严格整改落实存在问题，制定《云南江川星云湖国家湿地公园试点建设验收反馈意见整改工作方案》，逐步建全湿地保护长效机制，进一步加大对湿地公园生态保护和恢复的投入，持续加强湿地公园管理队伍建设，进一步恢复野生动物的栖息地，开展形式多样的宣传文艺活动，探索湿地保护与合理利用的有效模式，使广大民众自发热爱和保护湿地生态系统，为国家湿地公园后续的保护、恢复、管理和建设提供坚实的保障。

4.强化河湖卫生管护，进一步完善机制，落实好河湖巡护及日常保洁，做到“责任区域明确、考核机制严格、保洁人员日巡、河湖垃圾日清”，解决好沿湖旅游人数增加，带来的河湖管护压力。

5.在严格落实《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》、《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”考核办法》的基础上，我局将继续围绕《国家卫生城市标准（2014 版）》，坚持重点突破与全面推进、专项整治与综合治理、阶段工作与长效管理相结合，按照“统一领导、部门负责、属地管理、条块结合、突出重点、集中整治”的工作原则，精心组织、压实责任、形成合力、扎实推进，确保顺利通过第三轮国家卫生城市复审。

6.根据云南省湖泊保护治理会议精神，完成《云南省星云湖“一湖一策”保护治理行动方案》编制工作。

7.多措并举解决资金瓶颈。积极联系市级相关部门，加强对接，争取解决项目资金难题。

8.推进星云湖二级保护区划定工作，根据市级反馈意见完成修改，上报区政府常务会审议并上报市政府公布。

9.根据云南省湖泊保护治理会议精神，市级及区级各部门修改意见完成《星云湖水环境保护治理“十四五”规划》修改，完成公众参与（听证）、风险评估、合法性审查、常务会议审议通过等程序，融合星云湖“一湖一策”方案编制内容进行上报。

10.其他相关工作的推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入332.84万元，其中：一般公共预算332.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入274.89万元，2023年比2022年增加57.95万元，增长21.08%，主要原因为2022年度新增加3名工作人员，基本支出预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入332.84万元，其中:本年收入332.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入274.89万元，2023年比2022年增加57.95万元，增长21.08%，主要原因为2022年度新增加3名工作人员，基本支出预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出332.84万元。财政拨款安排支出332.84万元，其中，基本支出330.36万元，与上年274.89万元相比增加55.47万元，增长20.17%，主要原因为2022年度新增加3名工作人员，工资标准上调；项目支出2.48万元，与上年相比增加2.48万元，增长100%，主要原因是2023年遗属补助变为预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休—归口管理的行政事业单位养老支出4.50万元，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.88万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.12万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.95万元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于大病保险支出；

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出235.12万元，主要用于本部门人员工资津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行开支；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.32万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2080801遗嘱生活补助资金—生活补助2.48万元，主要用于死亡职工困难家属生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出330.36万元，项目支出2.48万元），主要用于：

1.301工资福利支出310.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；

2.302商品和服务支出15.75万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

3.303对个人和家庭的补助4.32万元（其中包含遗属补助项目支出2.48万元），主要包括：生活补助等。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门为对下转移支付接收单位，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元。主要用于采购办公用复印纸、公务用车运行维护加油费、保养维修、车保险支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

星云湖管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.72万元，下降27.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

星云湖管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

星云湖管理局2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.72万元，下降64.29%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因是我单位将认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，继续从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

星云湖管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年不变；公务用车运行维护费1.50万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费不变的原因为无需求增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助资金项目，预算资金2.48万元。用于星云湖管理局3名退休死亡职工家属每月生活补助。遗属补助是根据当地最低生活标准，通过遗属生活补助的发放能够有效的解决过世困难职工家庭的生活所需开支，保障过世职工在世前靠过世职工所养的配偶的存活下去，能够最大程度的维持过世退休职工家庭对社会的稳定，能够给予该家庭所需要的国家关怀，保障遗属老有所依老有所养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区星云湖管理局为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，星云湖管理局资产总额60,190.20万元，其中：流动资产535.12万元，固定资产9.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程59,645.13万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少44.49万元，其中固定资产减少5.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入3.03万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300246700111

玉溪市江川区星云湖管理局2023年预算公开表.xlsx

星云湖管理局2023年部门预算财政重点领域项目文本公开.doc