玉溪市江川区林政稽查大队2023年度部门预算公开

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玉溪市江川区林政稽查大队2023年度部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区林政稽查大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区林政稽查大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区林政稽查大队2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责本区辖区内林业行政案件的调查、处理。

2. 负责对本区辖区内林木限额采伐、木材运输、经营加工、林地开发利用进行审核发证、监督管理。

3. 负责本区辖区内森林防火的宣传教育，并组织实施森林火情火灾的处置、扑救。

4. 负责本区辖区内野生动植及其制品、繁衍生息地的保护管理。

（二）机构设置情况

本部门内设机构1个，为玉溪市江川区林政稽查大队综合办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.严格行政审批。按照林木采伐及林地征占用审批手续，2022完成林木采伐审批40起，采伐各类树种61,400.00株，蓄积1,569.08立方米，材积875.72立方米。永久占用林地项目审核审批9个，临时使用林地项目3个，需使用林地面积26.82公顷，需缴纳植被恢复费429.09万元；完成审批9个(永久7个，临时2个)，准予使用林地面积24.65公顷，收取植被恢复费389.86万元，剩余3个项目正在审批中。

2.严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。区林草局以行政执法为重点，严厉打击各类涉林涉草违法案件，提高林区治安。截止2022年10月，江川区林政稽查大队共受理各类林业行政案件52起，完成刑移2起、正在刑移1起。已查办46起，其中：毁坏林地案件27起、擅自改变林地用途案件19起；正在查办6起。开展集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，查处森林督查违法图斑2018 -2022年林业行政案件51起，其中认定不违法1起、正在查处7起、已查处43起（其中：不予立案5起、不予处罚4起）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全额供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入409.59万元，其中：一般公共预算409.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财政拨款收入402.68万元，2023年与2022年对比增加了6.91万元，增长1.72%，增加的主要原因是本年度有人员调整岗位职务职级，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入409.59万元，其中:本年收入409.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.59万元(本级财力409.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入402.68万元，2023年与2022年对比增加了6.91万元，增长1.72%，增加的主要原因是本年度有人员调整岗位职务职级，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出409.59万元。财政拨款安排支出409.59万元，其中，基本支出409.59万元，2022年部门预算基本支出402.68万元，2023年与2022年对比增加了6.91万元，增长1.72%，增加的主要原因是本年度有人员调整岗位职务职级，人员经费增加。项目支出0.00万元，2022年项目支出为0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休13.50万元，主要用于支付我部门事业单位中退休人员的日常生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.71万元，主要用于支付我部门事业在职人员相应的养老保险费用；

2101102事业单位医疗22.11万元，主要用于支付我部门在职事业人员单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助16.23万元，主要用于支付我部门在职人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于支付我部门在职人员大病等医疗保险支出；

2130204事业机构284.04万元，主要用于我部门事业人员工资，相应津补贴以及本年度内日常办公费，水电费等支出；

2210201住房公积金36.07万元，主要用于我部门本年度在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中基本支出409.59万元，项目支出0.00万元）：

1. 301工资福利支出380.01万元，主要用于支付在职职工基本工资，津补贴，绩效工资以及养老，医保保险，住房公积金支出；

2. 302一般公用经费支出16.62万元，主要用于日常公用经费支出，其中包括办公费，水电费，公务接待费，工会费，培训费等支出；

3. 303对个人和家庭的补助支出12.96万元，主要用于支付本部门事业退休人员生活补助费用。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区林政稽查大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区林政稽查大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区林政稽查大队2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

本年公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区林政稽查大队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区林政稽查大队为玉溪市江川区林业和草原局下属管理事业单位，我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区林政稽查大队资产总额12.21万元，其中，流动资产12.21万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.07万元，增长8621.43%，均为流动资产，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据

监督索引号53040300232700100111

玉溪市江川区林政稽查大队2023年度部门预算报表.xlsx

玉溪市江川区林政稽查大队2023年预算重点领域财政项目文本公开 .doc