玉溪市江川区残疾人联合会2023年部门预算公开

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 玉溪市江川区残疾人联合会2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人，遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、职业技术培训，劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。 5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。7.指导和管理各类残疾人社团组织。8.承担区政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复股。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站。

（三）重点工作概述

1.继续做好残疾人民生保障工作。继续实施动态监测和重点帮扶，健全残疾人易返贫易致贫监测和帮扶机制，抓实“一平台三机制”，实现“四个全覆盖”。结合乡村振兴，持续开展重度残疾人家庭无障碍改造，实施残疾人家庭无障碍改造20户。配合相关部门严格落实城乡低保、养老保险、临时救济、医疗救助和住房安置等保障性政策，认真做好残疾人“两项补贴”和残疾人机动车燃油补贴，尽力改善残疾人基本生活。

2.稳步推进残疾人就业有新成效。充分发挥就业保障金促进残疾人就业的杠杆作用，鼓励引导用人单位主动吸纳残疾人就业，全区稳定按比例就业残疾人年末人数不少于110人；增强残疾人就业服务，残疾人就业困难群体普遍得到就业援助，残疾人就业年龄段达到就业率51%，就业录入率100%。积极与人社局等部门联合举办各种招聘会，促进残疾人转移就业；试点打造残疾人辅助性就业试点1个，推进江川区残疾人辅助性就业；重点做好高校残疾毕业生就业工作，确保残疾人大学生就业率达到70％以上。全年投入资金4.00万元，帮扶20户残疾人发展生产，户均补助0.20万元。举办2期50人参加的职业技能培训班，每个乡镇（街道）举办1期技术培训班，培训人员总计不少于400人次。

3.多举措扩大公共服务供给

（1）增加残疾人康复服务供给。以“人人享有康复服务”为目标，着力抓好残疾预防和康复服务工作，认真做好残疾儿童康复救助、贫困重度精神残疾人免费住院救助“阳光家园计划”居家托养服务、白内障筛查及免费手术救治、假肢装配、辅助器具适配、精准康复数据录入等工作；

（2）巩固提升残疾人教育水平。继续推进“送教上门”工作。争取政策扩大对考入高校的残疾大学生及子女给予资助，广泛宣传考取大中专院校残疾学生及残疾家庭子女助学政策，为家庭经济困难的残疾学生提供教育资助。继续把学历教育和职业技能培训相结合，不断提高盲人按摩师技能；

（3）丰富残疾人文化体育生活。推动“五个一”文化进家庭、进社区项目深入实施；依托残疾人体育健身示范点，推广适合残疾人的康复健身体育项目、方法和器材，不断满足残疾人文化体育需求；

（4）推进残疾人维权体系建设。按照办证要求严格为残疾人办理残疾人证，按时按质完成江川区全部残疾人第三代残疾人证（智能化）换证工作；利用各种节日广泛开展走访慰问活动，竭力做好帮扶解困工作，扶持困难残疾人发展生产，对生活困难的残疾人给予扶持救助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 437.49万元，其中:一般公共预算437.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年423.70万元对比增加13.79万元，增长3.25%，主要原因是人员工资正常晋升、社会保障缴费和残疾人参加城乡居民医疗保险缴费资助项目经费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入437.49万元，其中:本年收入437.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年423.70万元对比增加13.79万元，增长3.25%，主要原因是人员工资正常晋升、社会保障缴费和残疾人参加城乡居民医疗保险缴费资助项目经费增加所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出437.49万元。财政拨款安排支出437.49万元，其中：基本支出174.31万元，与上年对比增加7.72万元，增长4.63%，主要原因是人员工资正常晋升、社会保障缴费增加所致；项目支出263.18万元，与上年对比增加6.07万元，增长2.36%，主要原是残疾人参加城乡居民医疗保险缴费资助项目经费增加所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出437.49万元（其中：基本支出174.31万元，项目支出263.18万元）

1.2080502事业单位离退休支出1.50万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及公用支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801死亡抚恤支出0.69万元，主要用于遗属生活补助0.69万元；

4.2081101行政运行124.77万元，主要用于机关事业单位工资福利支出；

5.2081104残疾人康复17.65万元，主要用于精神病康复补助6.00万元；63个村（社区）精准康复协调员劳务费4.75万元；健康教育脱贫巩固经费2.00万元；假肢装配补助2.40万元；残疾儿童手术矫治及康复训练补助2.50万元；

6.2081105残疾人就业29.00万元，主要用于残疾人就业和培训经费10.00万元；残疾人自主创业示范户补助3.00万元；残疾人脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴生产补助4.00万元；贫困残疾人家庭无障碍改造12.00万元；

7.2081199其他残疾人事业支出215.83万元，主要用于残疾人劳动服务机构经费13.50万元；10名康复员工资经费36.00万元；66个村（社区）专职委员补助3.17万元；残疾人参加城乡居民医疗保险补助经费133.16万元；贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助8.00万元；贫困残疾人生活困难补助经费4.00万元；对市特殊学校盲聋哑学生的资助2.50万元；春节慰问费10.00万元；助残日农村特困残疾人慰问经费1.50万元；残疾人专门协会活动经费1.00万元；残疾人信访维稳经费1.00万元；残疾人事业宣传和文体活动经费2.00万元；

8.2101101行政单位医疗5.22万元，主要用于机关职工医疗保险支出。

9.2101102事业单位医疗4.02万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

10.2101103公务员医疗补助5.92万元，主要用于公务员医疗补助支出。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于职工大病保险和工伤保险支出；

12.2210201住房公积金15.79万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出437.49万元（其中：基本支出174.31万元，项目支出263.18万元）

1.301工资福利支出168.09万元。其中：在职人员基本工资支出42.69万元；津贴补贴支出35.23万元；奖金支出11.88万元；绩效工资支出29.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元；职工基本医疗保险缴费支出9.23万元；公务员医疗补助缴费5.92万元；其他社会保障缴费1.02万元；住房公积金支出15.79万元。

2.302商品和服务支出103.94万元。其中：其他交通费用支出4.73万元，用于在职人员公务交通补贴支出；退休人员公用经费0.06万元；残疾人就业和培训经费10.00万元；贫困残疾人家庭无障碍改造经费12.00万元；残疾人自主创业示范户补助3.00万元；残疾人脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴生产补助4.00万元；假肢装配补助2.40万元；66个村（社区）精准康复协调员劳务费4.75万元；残疾儿童手术矫治及康复训练补助2.50万元；精神病康复补助6.00万元；健康教育脱贫巩固经费2.00万元；办公费4.72万元；水费0.13万元；电费0.30万元；邮电费0.35万元；差旅费0.20万元；会议费0.30万元；用于召开残疾人业务工作会议餐费、材料印刷费支出；培训费0.77万元；公务接待费0.91万元；劳务费36.00万元，用于10名康复员工资及社会保险缴费支出；工会经费0.80万元；福利费1.00万元；公务用车运行维护费0.90万元；用于CBR项目和相关康复服务配套经费3.12万元、用于残疾人事业宣传文体活动经费2.00万元；残疾人专门协会活动经费1.00万元；

3.303对个人和家庭的补助165.46万元。其中：退休人员生活补助1.44万元；助残日农村特困残疾人慰问经费1.50万元；春节慰问费10.00万元；66个村（社区）专职委员补助3.17万元；贫困残疾人生活困难补助经费4.00万元；残疾人信访维稳经费1.00万元；残疾人参加城乡居民医疗保险补助经费133.16万元；对市特殊学校盲聋哑学生的资助2.50万元；贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助经费8.00万元；遗属生活补助0.69万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位为对下转移支付接收单位，无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.91万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是我单位加强公务用车管理，严格执行公务用车使用有关规定，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我单位2023年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款215.83万元。

项目绩效预期达到的效果：积极发挥部门资源优势，通过政策倾斜、资金支持、社保兜底等措施，为全区贫困残疾人家庭排难解困，在残疾人节日慰问、助学、医疗保险资助等方面给予救助，多渠道增加残疾人经济收入，项目完成各方面满意度达预期目标90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区残疾人联合会2023年机关运行经费安排18.29万元（我单位机关运行经费是由一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费和项目中的残疾人就业保障金中提取金额两部分组成），与上年对比增加3.29万元，增长21.93%，主要是人员退休产生退休干部公用经费所致。

1.办公费4.72万元，与上年4.58万元对比增加0.14万元，增长3.06%，主要原因是残疾人基本康复服务及辅助器具需求筛查服务等工作的开展导致办公费增加；

2.水电及邮电费0.78万元，与上年0.62万元对比增加0.16万元，增长25.81%，主要原因是残疾人日常工作业务量增加所致；

3.会议费0.30万元，与上年0.30万元对比增加0.00万元，增长0.00%；

4.公务用车运行维护费0.90万元，与上年0.90万元对比增加0.00万元，增长0.00%；

5.公务接待费0.91万元，与上年0.91万元对比增加0.00万元，增长0.00%；

     6.差旅费0.20万元，与上年0.20万元对比增加0.00万元，增长0.00%；

7.培训费0.40万元，与上年0.44万元对比减少0.04万元，下降9.10%，主要原因是人员调出所致；

8.工会经费和福利费1.80万元，与上年1.98万元对比减少0.18万元，下降9.10%，主要原因是人员调出所致；

9.残疾人服务专项业务费3.49万元，与上年5.08万元对比1.59万元，下降31.30%，主要原因是参加残疾人业务提升和学习教育培训工作人员及次数进一步压缩，费用支出减少所致。

10.退休干部公用经费0.06万元，与上年0.00万元对比增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是事业人员退休所致；

11.公务用车租车费0.23万元，与上年0.26万元对比减少0.03万元，下降11.54%，主要原因是人员调出所致；

12.公务交通补贴4.50万元，与上年5.28万元对比减少0.78万元，下降14.77%，主要原因是人员调出所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区残疾人联合会资产总额59.37万元，其中，流动资产4.95万元，固定资产54.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额增加0.18万元，其中固定资产减少4.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300476200111

玉溪市江川区残疾人联合会2023年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区残疾人联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc