玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年部门预算公开

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玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：九溪镇人民政府、九溪镇党群服务中心、九溪镇宣传文化服务中心、九溪镇规划建设和环境保护中心、九溪镇农业农村综合服务中心、九溪镇社会保障服务中心、九溪镇综治中心、九溪镇财政所。

所属单位7个，即：

1.九溪镇财政所

2.九溪镇党群服务中心

3.九溪镇宣传文化服务中心

4.九溪镇规划建设和环境保护中心

5.九溪镇农业农村综合服务中心

6.九溪镇社会保障服务中心

7.九溪镇综治中心

（三）重点工作概述

1.以群众增收为核心，全力以赴稳增长。持续筑牢一产地位，做优高原特色农业，巩固烤烟支柱地位；巩固提升现有二产。落实加快民营经济发展政策，支持九溪丫眯、惠茂纸业等企业做大做强；做精做活第三产业。牢固树立“全域旅游”新理念，提升乡村旅游发展水平。

2.以乡村振兴为抓手，全力以赴统城乡。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持规划引领、严格规划管控和执行，确保规划的严肃性、法定性和权威性，配合完成乡村振兴战略规划编制。

3.以生态建设为重点，全力以赴美村镇。坚持把生态文明建设放在突出的战略位置，坚定走绿色发展之路，争当生态文明建设排头兵。持续推进“六城同创”、“双创”工作，巩固9个市级生态村创建成果，争创国家级生态镇。

4.以为民利民为标准，全力以赴惠民生。推进社会事业全面进步，持续巩固脱贫攻坚成果，创新提升社会治理成效。

5.以人民满意为宗旨，全力以赴炼自身。提高政治站位，严格依法行政，切实转变作风，加强廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制35人，事业编制55人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,188.71万元，其中：一般公共预算1,940.44万元，政府性基金40.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入208.27万元。

与上年对比增加99.71万元，增长4.77%，主要原因是较去年比增加了政府基金收入用于污水处理厂和其他收入里用于政府运转的工作经费，部门运转的工作经费，村民小组自筹资金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,980.44万元，其中:本年收入1,980.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,940.44万元，政府性基金预算财政拨款40.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少108.44万元，下降5.19%，主要原因是较去年比减少了税收留成收入、向上争取资金等收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,188.71万元。财政拨款安排支出 1,980.44万元，其中：基本支出1,453.65万元，与上年对比减少589.64万元，下降28.86%，主要原因是：临时人员工资，村组干部工资调整为项目支出；项目支出486.79万元，与上年对比增加了441.09万元，增长965.19%，主要原因是：临时人员工资，村组干部工资增加为项目支出；政府性基金预算40.00万元，与上年对比增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加污水处理厂费用作为政府基金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201.一般公共服务支出585.95万元。其中：2010301.行政运行支出358.84万元，主要用于九溪镇政府人员工资及公用经费等支出；2013699.其他共产党事务支出72.96万元，主要用于镇村组党建工作经费等支出；2013201.行政运行支出5.36万元，主要用于人员工资及公用经费；2010601.行政运行支出47.31万元，主要用于九溪镇财政所人员工资及公用经费等支出；2013150.事业运行支出18.97万元，主要用于九溪镇党群服务中心人员工资及公用经费等支出；2013350.事业运行支出43.62万元，主要用于九溪镇宣传文化服务中心人员工资及公用经费等支出；2013650.事业运行支出38.89万元，主要用于九溪镇综治中心人员工资及公用经费等支出。

208.社会保障和就业支出207.07万元。其中：2080109.社会保险经办机构支出55.55万元，主要用于九溪镇社会保障服务中心人员工资及公用经费支出；2080501.行政单位离退休12.00万元，用于行政单位离退休人员工资支出；2080502.事业单位离退休13.50万元，用于事业离退休人员工资支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出119.00万元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080801.死亡抚恤支出2.78万元，主要用于支付过世职工的补贴；2082501.其他城市生活救助支出4.24万元，用于九溪镇敬老院人员工资支出。

210.卫生健康支出支出124.24万元。其中：2101101.行政单位医疗支出23.30万元，用于九溪镇行政单位医疗保险支出；2101102.事业单位医疗支出46.64万元，用于九溪镇事业单位医疗支出；2101103.公务员医疗补助支出48.14万元，用于九溪镇公务员医疗补助支出；2101199.其他行政事业单位医疗支出6.16万元，主要用于职工医疗保险支出。

211.节能环保支出113.79万元。其中：2110299.其他环境监测与监察支出113.79万元，主要用于九溪镇环境建设与规划中心人员工资及公用经费支出。

212.城乡社区支出408.82万元。其中：2120199.其他城乡社区管理事务支出350.46万元，用于村组干部工资支出；2120201.城乡社区规划与管理支出18.36万元，用于九溪镇土地专管员工资支出；2121801.污水处理设施建设和运营支出40.00万元，用于污水处理厂费用。

213.农林水支出395.87万元。其中：2130104.事业运行支出364.84万元，主要用于九溪镇农业农村综合服务中心人员工资及公用经费支出；2130304.水利行业业务管理2.16万元，主要用于水利协管员工资支出；2130705.对村民委员会和村党支部的补助支出0.43万元，主要用于九溪镇行政村（社区）工作经费；2130706.对村集体经济组织的补助28.44万元，主要用于支付村组干部工资。

221.住房保障支出121.70万元。其中：2210201.住房公积金121.70万元，主要用于九溪镇行政事业单位人员住房公积金保障支出。

229.其他支出23.00万元。其中：2299999.其他支出23.00万元，主要用于预备费，预留人员调入、招录、增资等。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出1,453.65万元。其中：30201.办公费9.47万元，30211.差旅费0.12万元，30215.会议费3.90万元，30206.电费4.00万元，30229.福利费8.50万元，30216.培训费3.40万元，30228.工会经费6.80万元，30217.公务接待费2.85万元，30231.公务用车运行维护费8.00万元，30111.公务员医疗补助缴费48.14万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费119.00万元，30101.基本工资351.27万元，30107.绩效工资302.03万元，30103.奖金40.38万元，30102.津贴补贴235.32万元，30199.其他工资福利支出32.40万元，30239.其他交通费用28.10万元，30299.其他商品和服务支出1.02万元，30112.其他社会保障缴费9.53万元，30305.生活补助24.48万元，30205.水费2.00万元，30213.维修（护）费1.50万元，30227.委托业务费18.30万元，30207.邮电费1.50万元，30110.职工基本医疗保险缴费69.95万元，30113.住房公积金121.69万元。主要用于政府日常工作运转，在职人员工资、社保、住房公积金，编外人员工资和社保等支出

项目支出486.79万元。其中：30201.办公费50.51万元，31013.公务用车购置8.00万元，30226.劳务费28.24万元，30216.培训费5.36万元，30305.生活补助394.68万元。主要用于政府日常工作运转，村组干部工资和保险，党建运转工作经费，预备费，预留经费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门为对下转移支付接收单位，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.85万元，较上年增加8.00万元，增长73.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为72次，共计接待445人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：2023年度计划购置1辆公车导致资金增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）九溪镇2023年度预备专项经费项目

1.项目名称：九溪镇2023年度预备专项经费项目。

2.项目总体目标：按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。项目开展内容根据实际发生的重大事件来定，若不发生则无实施内容及措施，资金也不形成支出。

3.项目年度目标：九溪镇按照2023年度本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置2023年度预备费19.00万元用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

4.预算绩效目标设置情况：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年机关运行经费安排99.47万元，其中：办公费9.48万元，水费2.00万元，电费4.00万元，邮电费1.50万元，差旅费1.10万元，维修（护）费1.50万元，会议费3.90万元，培训费2.42万元，公务接待费2.85万元，委托业务费18.30万元，工会经费6.80万元，福利费8.50万元，公务用车运行维护费16.00万元，公务用车租车费1.34万元，退休公用经费1.02万元，其他商品和服务支出18.76万元。较上年对比减少159.82万元，下降61.64%，主要原因是本年度在职人员岗位变动较大，比去年减少10人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区九溪镇人民政府资产总额968.40万元，其中，流动资产77.06万元，固定资产891.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少367.17万元，其中流动资产减少366.31万元，固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300657100111

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