玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门预算公开

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 玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2．负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3．组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4．会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6．组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订我区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7．组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

8．拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士申报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9．指导全区退役军人事务工作， 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励和表彰事项，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区退役军人事务局设3个内设机构，包括办公室、安置就业股（思想政治和权益维护）、拥军优抚股（双拥办）。

本部门无附属单位。

（三）重点工作概述

1．足额发放各类抚恤补助。在做好按月发放的同时，及时按照提标文件，做好提标补差工资，维护各类优抚对象的合法权益。

2．继续开展“关爱功臣”活动。发放各类生活困难补助，开展优抚对象住院医疗保障“一站式”服务补助，开展优抚对象“解三难”活动，做好优抚对象疗养工作。

3．开展走访慰问活动。开展春节、“八一”建军节、烈士纪念日走访慰问活动。

4．狠抓安置政策落实，着力打造阳光安置。做好役士兵的接收安置工作，鼓励退役士兵参加职业技能培训，拓宽就业渠道。做好年度自主就业退役士兵一次性经济补助的发放。

5．做好军队转业干部管理、安置。

6．按标准发放义务兵家庭优待金。

7．做好烈士褒扬工作，开展爱国主义、革命传统主义教育。利用江川烈士陵园、青铜器博物馆等开展爱国主义、革命传统主义，加强国防教育。

8．持续做好涉军信访工作，采取积极应对的措施解决问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入895.03万元，其中：一般公共预算895.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00 万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年 1,186.45万元对比减少291.42万元，减少24.56%，其中：一般公共预算拨款收入减少291.42万元，主要原因分析：机关事业单位养老支出执行标准及人员数量变动，支出增加4.29万元，行政单位离退休执行标准及人员数量变动，支出增加1.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出执行标准及人员数量变动，支出增加2.73万元；抚恤执行标准及人员数量变动，支出减少264.87万元；退役安置执行标准及人员数量变动，支出减少187.45万元；退役军人管理事务执行标准及人员数量变动，支出增加168.22万元；卫生健康支出执行标准及人员数量变动，支出增加91.84万元；住房保障支付执行标准及人员数量变动，支出增加1.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入895.03万元，其中：本年收入895.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895.03万元（本级财力895.03万元，专项收入0.00万元，执法办案0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年 1,186.45万元对比减少291.42万元，减少24.56%，其中：一般公共预算拨款收入减少291.42万元，主要原因分析：机关事业单位养老支出执行标准及人员数量变动，支出增加4.29万元，行政单位离退休执行标准及人员数量变动，支出增加1.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出执行标准及人员数量变动，支出增加2.73万元；抚恤执行标准及人员数量变动，支出减少264.87万元；退役安置执行标准及人员数量变动，支出减少187.45万元；退役军人管理事务执行标准及人员数量变动，支出增加168.22万元；卫生健康支出执行标准及人员数量变动，支出增加91.84万元；住房保障支付执行标准及人员数量变动，支出增加1.72万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出895.03万元。财政拨款安排支出895.03万元，其中：基本支出235.11万元，与上年对比减少881.69万元，减少为78.95%，主要原因分析：由于抚恤、退役安置执等支出变动到项目支出所致；项目支出659.92万元，与上年69.65万元对比增加590.27万元，增加为847.48%，主要原因分析：由于抚恤、退役安置执等资金支出变动到项目支出所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

本级财政拨款安排支出895.03万元（其中：基本支出235.11万元，项目支出659.92万元）。

1. 2080501 行政单位离退休3.00万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.28万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3. 2080801 死亡抚恤48.00万元，主要用于优抚对象中三属死亡抚恤补助支出。

4. 2080802 伤残抚恤100.00万元，主要用于伤残军人抚恤补助支出。

5. 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助2.00万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

6. 2080805 义务兵优待137.74万元，主要用于义务兵优待金发放支出。

7. 2080899 其他优抚支出34.78万元；主要用于城镇部分重点优抚对象生活困难补助和出国参战民兵民工生活补助支出。

8. 2080901 退役士兵安置70.00万元，主要用于退役士兵一次性经济补助支出。

9. 2080902 军队移交政府的离退休人员安置30.00万元，主要用于军队移交政府的离退休人员工资及无军籍职工生活补助支出。

10. 2082801 行政运行185.92万元，主要用于机关事业单位工资福利支出。

    11. 2082804 拥军优属8.60万元，主要用于拥军优属支出。

12. 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出128.22万元，主要用于优抚对象养老保险支出。

13. 2101101 行政单位医疗6.58万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

14. 2101102 事业单位医疗4.99万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

15. 2101103 公务员医疗补助7.63万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

16. 2101199 其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于大病保险支出。

17. 2101401 优抚对象医疗补助86.10万元，主要用于优抚对象医疗保障支出。

18. 2210201 住房公积金20.19万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出895.03万元（其中：基本支出235.11万元，项目支出659.92万元）

1．301工资福利支出214.85万元，主要用于玉溪市江川区退役军人事务局人员经费、部门及所属单位日常运转。

2．302商品和服务支出33.87万元，其中办公费支出6.29万元，维修（护）费支出0.10万元，会议费支出0.30万元，培训费支出0.56万元，公务接待费支出0.87万元，劳务费11.97万元，委托业务费2.00万元，工会经费支出1.12万元，福利费支出3.92万元，其他交通费用支出6.62万元，其他商品和服务支出0.12万元。

3．303对个人和家庭的补助646.31万元，其中：抚恤金支出48.00万元，生活补助支出377.39万元，医疗费补助支出86.10万元，奖励金支出6.60万元，代缴社会保险费支出128.22万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我单位为对下转移支付接收单位，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 我单位为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：根据上级有关文件精神，真正把“过紧日子”作为一项规范化、常态化的工作，切实做到“预算减、执行控、部门压”。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.87万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待112人次。

持平原因：根据上级有关文件精神，真正把“过紧日子”作为一项规范化、常态化的工作，切实做到“预算减、执行控、部门压”。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：根据上级有关文件精神，真正把“过紧日子”作为一项规范化、常态化的工作，切实做到“预算减、执行控、部门压”。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务兵家庭优待金

本年度安排义务兵家庭优待金是针对现役义务兵家庭发放的一种补助，用于改善义务兵家庭的父母或者妻子儿女的生活和加强家庭经济支持。

（二）优抚对象补助经费

优抚金是对特定人员的一种抚恤奖励。优抚对象是指以下人员：中国人民解放军现役军人、服现役或退出现役的残疾军人、复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲和病故军人家属、现役军人家属。是为了保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。

（三）退役安置补助经费

国家向退伍军人发放这笔补助金额，其目的就是为了改善退伍军人在退伍后返回社会的生活，同时也为了补贴那些来自边远贫苦地区退伍军人的生活水平。让他们在离开部队之后，也能拥有一个较为稳定的生活保障。

（四）强化省级双拥模范城创建成果专项经费

创建双拥模范城（县）活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体，是密切军政军民关系、促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局的有效途径，本单位本年度安排此项经费就是为了巩固上年获得的省级双拥模范城称号，继续做好拥军优属工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区退役军人事务局2023年机关运行经费安排17.38万元，与上年42.80万元对比，减少25.42万元减少59.39%，主要原因是今年减少了烈士纪念设施管理维护经费和其他退役军人管理支出。

1.行政单位离退休费预算0.12万元，比上年增加了0.12万元，增加100.00%，主要是因为今年增加了一名离退休人员；

2.烈士纪念设施管理维护费预算0.00万元，比上年减少12.00万元，减少100.00%，主要是因为今年上级没有烈士纪念设施的管理维护项目；

3.行政运行费预算17.26万元，比上年增加0.93万元，增加5.69%，主要原因是退役安置人员数量的增加；

4.其他退役军人事务管理支出预算0.00万元，减少了14.47万元，减少100.00%，主要原因是今年没有安排此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区退役军人事务局资产总额446.81万元，其中：流动资产2.09万元，固定资产230.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程213.77万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年443.72万元相比，本年资产总额增加3.09万元，其中固定资产增加12.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300476400111

玉溪市江川区退役军人事务局2023年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc