玉溪市公安局江川分局（本级）2023年部门预算公开

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玉溪市公安局江川分局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局江川分局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局（本级）是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。

2.直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。

3.直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

4.直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

5.负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。

6.依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

7.依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。

8.开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。

9.负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

10.组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

11.领导全区消防系统，做好消防监督工作。

12.领导森林公安局的业务工作。

13.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、信访室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、警务督察大队，法制大队、巡特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、星云派出所、宁海派出所、江城派出所、行政审批股、前卫派出所、九溪派出所、雄关派出所、安化派出所、路居派出所(由澄江县公安局托管)、孤山派出所(由澄江市公安局托管）、消防大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力维护社会政治治安大局稳定。认真总结固化十九大安保维稳成功经验，固化反恐维稳长效机制；加强意识形态阵地管理，深入开展反渗透、反颠覆、反邪教斗争，持续全面打击治理邪教活动，铲除其滋生土壤；进一步拓宽信息收集渠道，强化情报信息收集研判、预警防范，努力为党委、政府和上级公安机关科学决策提供依据；树立维稳前置意识，深入开展不稳定因素滚动排查和矛盾问题排查调处，努力把矛盾化解和问题解决纳入法治轨道；做好重大、敏感节点重点人员管控，严防发生上访滋事等不稳定事端和敏感问题；健全完善处突应急预案，组织联合反恐演练，不断提升应急处突能力和水平；加强网上阵地管控，高效处置网络舆情，实现网上网下同步维稳。

2.突出打击违法犯罪主责主业。紧紧围绕群众反映突出的治安问题，积极开展重点区域、重点问题和重点案件的集中打击整治行动，进一步加大对严重暴力犯罪和“两抢一盗”、电信诈骗等多发性侵财犯罪的打击力度，继续保持全区刑事案件发案明显下降、破案明显上升目标。继续深入推进第四轮禁毒人民战争，开展吸毒人员大排查大管控大收戒工作和毒品违法犯罪问题重点整治工作，常态化推进“打零收戒”作，严格落实“重嫌必检”，严防新生吸毒人员滋生。严厉打击涉众性经济犯罪，强化专案打击和源头防范，以实际行动回应群众呼声。

3.深入推进立体化社会治安防控体系建设。以建设“六张网”为重点，统筹整合资源，健全完善点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系。加强对重点人员的管控力度，严防发生重大恶性案件和个人极端暴力事件；坚持“警力有限、民力无穷”，大力发展治安志愿者、网格员、治保会等群防群治力量，形成共建共治共享的社会治理新格局。

4.不断强化社会治理和窗口服务。紧紧围绕重点项目建设、棚户区改造、统规联建等工作，主动对接、提前介入，积极提供安全保障。加强道路交通安全管理，全方位强化交通安全宣传教育、路面巡逻执法、道路隐患排查整治，严查交通违法行为。加强消防安全管理，强化消防安全知识宣传、消防安全源头管控和常态化隐患排查整治，确保消防安全管理形势持续平稳。强化治安重点场所的日常管理，坚持开展实名制登记大排查，确保旅店、网吧、典当行、出租房屋实名制登记率达到100.00%。健全寄递物流业安全管控措施，严格“三个100.00%”制度；加强危爆物品管理，严格落实散装汽油实名制管理制度，强化烟花爆竹运输、燃放安全监管。深入开展治爆缉枪专项行动，全力收缴非法枪支、危爆物品，确保“不打响、不炸响、不流失”。深入推进“放管服”改革，在法律、政策允许的范围内，最大限度下放权限、放宽政策，加大政务信息公开工作力度，提升服务质量。

5.着力加强公安建设。一是加强队伍正规化建设。加强队伍管理以及能力素质的教育培训，解决队伍中存在的突出问题，提升队伍的能力素质；落实从优待警措施，积极推动辅警队伍待遇问题的解决；加大新闻宣传力度，不断提升公安机关的公信力。二是加强党风廉政建设。完善廉政风险防控体系，提升全局党员干部拒腐防变能力；坚决落实“两个责任”，真正把主体责任扛在肩上，抓在手上；健全管理机制，强化纪律意识，改进工作作风，提升队伍素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制195人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制32辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,109.83万元，其中：一般公共预算6,689.98万元，政府性基金财务收支预算总表0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入419.85万元。

与上年对比增加1,249.01万元，增长21.31%，主要原因是其他收入及保障公安业务正常运转项目增加，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,689.98万元，其中：本年收入6,689.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,689.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加829.16万元，增长14.15%，主要原因是保障公安业务正常运转项目增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7109.83万元。财政拨款安排支出6,689.98万元，其中：基本支出6,272.05万元，与上年对比增加511.23万元，增长8.87%，主要原因是单位临聘人员工资标准调增，导致基本支出人员经费增加；项目支出417.93万元，与上年对比增加317.93万元，增长317.93%，主要原因是保障公安业务正常运转项目增加，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况于：

1.2040199-其他武装警察部队支出安排支出10.00万元。主要用于武警中队专项业务支出。

2.2040201-行政运行安排支出3,828.49万元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

3.2040202-一般行政管理事务安排支出1,436.28万元。主要用于公安特别业务经费支出。

4.2040219-信息化建设安排支出25.00万元。主要用于公安信息化建设项目支出。

5.2040299-其他公安支出安排支出50.00万元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

6.2080501-行政单位离退休安排支出91.50万元。主要用于离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出。

7.2080503-离退休人员管理机构安排支出0.29万元。主要用于离退休党组织工作人员工作经费支出。

8.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出435.71万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费。

9.2080801-死亡抚恤安排支出9.93万元。主要用于单位死亡人员的一次性抚恤金支出。

10.2101101-行政单位医疗安排支出226.03万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

11.2101103-公务员医疗补助安排支出158.74万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

12.2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出19.08万元。主要用于缴纳单位人员的大病保险。

13.2210201-住房公积金安排支出398.93万元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5,884.62万元，其中：基本工资952.93万元、津贴补贴2,016.73万元、奖金457.62万元、其他社会保障缴费19.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费435.72万元、职工基本医疗保险缴费226.03万元、公务员医疗补助缴费158.74万元、住房公积金398.94万元、其他工资福利支出1,218.77万元。

2.商品和服务支出556.80万元，其中：其他交通费用186.90万元，工会经费16.48万元，办公费77.92万元，水费13.00万元，电费35.00万元，维修（护）费50.00万元，会议费5.00万元，培训费8.24万元，公务接待费6.00万元，福利费20.60万元，其他商品和服务支出3.66万元，租赁费12.00万元，专用材料费105.00万元，劳务费17.00万元。

3.对个人和家庭的补助198.56万元，其中：遗属人员生活补助9.92万元、离退休人员生活补助87.84万元、在押人员给养100.80万元。

4.资本性支出50.00万元，主要为：信息网络及软件购置更新50.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少14.00万元，下降70.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少14.00万元，下降70.00%，国内公务接待批次为94次，共计接待750人次，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆，与上年持平。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费由上级转移支付资金保障，年初不纳入区级财政预算，因此，有公务用车保有量，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：办案业务工作经费

办案业务工作经费预算金额187.93万元，项目的绩效目标是公安部门办案（业务）数量在3,000件以上，案件破案率35.00%以上，提高办案保障水平，保障开展办案业务所必需的办案、业务、等经费支出。维护社会稳定发展。

（二）项目名称：执法办案场所联网升级改造项目经费

执法办案场所联网升级改造项目经费预算金额50.00万元,项目的绩效目标是通过分局执法办案场所联网升级改造，实现了执法办案过程行为标准化、管理系统化、流程信息化、全程可视化、办案同步录音录像智能化，满足新时期审讯工作需求，达到执法过程规范，执法环节可追踪，执法信息可查询，执法问题事前预警的执法办案新模式，创造了“一站式办案、智能化监督、精细化管理”的执法办案新平台，解决了以往执法过程难管控、执法安全缺乏保障、信息化应用薄弱的难题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年机关运行经费安排198.80万元，其中培训费8.24万元，其他交通费用186.90万元，其他商品和服务支出3.66万元。与上年对比减少1,030.92万元，下降83.83%，主要原因是因财政资金紧张，压缩了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市公安局江川分局（本级）资产总额6,695.74万元，其中，流动资产528.37万元，固定资产5,876.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产291.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加398.85万元，其中固定资产增加532.89万元。处置房屋建筑物6,320.19平方米，账面原值281.00万元；处置车辆1辆，账面原值11.13万元；报废报损资产290项，账面原值276.32万元，实现资产处置收入9.41万元；资产使用收入0.76万元，其中出租资产375.00平方米，资产出租收入0.76万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300531200200111

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市公安局江川分局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc