玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年部门预算公开

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玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公安局江川分局交警大队承担着全区维护道路交通秩序，疏导指挥交通，纠正并查处交通违法行为，办理车辆登记和驾驶证管理，预防处理交通事故，并开展交通安全宣传，按规定执行道路交通安全保卫任务，先期处置涉车涉路治安和刑事案（事）件，牵头全区实施文明交通行动，承担区人民政府道路交通安全委员会办公室职能，开展日常组织、指挥、协调督导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、秩序管理中队、事故处理中队、大街中队、江城中队、车管所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全队将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻执行各级党委政府和上级机关有关道路交通安全管理的各项决策部署，重点抓住预防交通事故、消除各类交通安全隐患、强化党建引领队伍健康稳定发展三项基础性工作。

一是党建带队建，从严格管党治警，党纪严于法纪，强化思想政治教育，履行党风廉政建设“两个责任”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设过硬铁军。

二是发挥区交安委办公室职能职责作用，为交安委议事机构当好参谋和助手，推动全区整体共治共管交通安全格局，提升基层治理交通安全隐患。

三是履行“防事故、保安全、保畅通”主责主业，围绕市对区级交通安全考评、公安业务考评等重点任务，对标对表，以考评标准为指挥棒落实措施开展工作。

四是持续加强道路交通安全排查治理，重点推进落实翠大公路左卫、龙街2个平交路口安装红绿信号灯装置控制。

五是加强教育培训，提升业务工作能力；加强内部监督管理，提升队伍整体素质水平；加强融合派出所、巡特警“愿管交通、善管交通、想管交通”，发挥公安“一盘棋”管交通整体效应，确保执法办案质量，确保群众安全感满意度。

六是强化财务管理，积极争取上级转移资金和区财政经费保障，切实解决长期拖欠付款，切实实现“警务到哪里、保障跟进到那里”，让队伍更加稳定、工作更加平衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,177.51万元，其中：一般公共预算1,176.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.09万元。

与上年对比减少68.55万元，下降5.50%，主要原因分析：因财政资金紧张，压缩经费支出，同时人员相比去年减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,176.42万元，其中：本年收入1,176.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,176.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少69.64万元，下降5.59%，主要原因分析：因财政资金紧张，压缩经费支出，同时人员相比去年减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,177.51万元。财政拨款安排支出 1,176.42万元，其中：基本支出681.73万元，与上年对比增加47.67万元，增长7.52%，主要原因分析：一是预算辅警工资增长；二是社会保险缴费数据调增；项目支出494.69万元，与上年对比减少117.31万元，下降19.17%，主要原因分析：规划新建项目支出和偿还已建项目欠款较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.2040201行政运行252.15万元，主要用于部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

2.2040220执法办案834.90万元，主要用于辅警编外人员其他工资福利支出354.90万元及项目支出480.00万元。

3.2080501行政单位离退休6.00万元，主要用于离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.81万元，主要用于缴纳单位部分养老保险缴费支出。

5.2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于死亡抚恤遗属生活补助支出。

6.2101101行政单位医疗14.95万元，主部分医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助10.58万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于缴纳单位人员大病医疗保险缴费支出。

9.2210201住房公积金27.07万元，主要用于单位人员按规定比例缴纳的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

1.工资福利支出662.57万元，其中：基本工资60.84万元、津贴补贴133.93万元、奖金30.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.81万元，职工基本医疗保险缴费14.95万元，公务员医疗补助缴费10.58万元，其他社会保障缴费工伤保险1.27万元，住房公积金27.07万元，其他工资福利支出354.90万元。

2.商品和服务支出177.40万元，其中：办公费24.48万元、印刷费30.00万元、水电费1.00万元、邮电费10.00万元、维修（护）费10.00万元、租赁费30.00万元，培训费0.56万元、公务接待1.00万元、被装购置费12.80万元、劳务费30.00万元、委托业务费12.20万元、工会经费1.12万元、福利费1.40万元、其他交通费用12.60万元，其他商品服务支出0.24万元。

3.对个人和家庭的补助6.45万元，其中：退休人员生活补助6.45万元。

4.资本性支出330.00万元，其中：房屋建筑物构建100.00万元、基础设施建设56.32万元、信息网络及软件购置更新173.68万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本单位无此事项

（二）无按既定政策标准测算补助事项。

本单位无此事项

（三）无经济社会事业发展事项。

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额116.20万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购服务预算102.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

持平原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待70人次。

减少原因：加强“三公”经费管理，严格执行增收节支、理性节约的各项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

持平原因：与上年对比无变化。

部门2023年公务用车运行维护费由上级转移支付资金保障，年初不纳入区级财政预算，因此，有公务用车保有量，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：执法办案补助专项经费150.00万元

项目总体目标：结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。

项目年度目标：根据部门职责职能要求，维护江川行政辖区道路交通秩序，交通指挥疏导，纠正查处交通违法行为，预防和处理交通事故，开展交通安全宣传，按规定执行道路交通保卫任务，先期处置涉车涉路和刑事案（事）件，极大的提升人民交通安全意识。

（二）项目名称：执法办案区信息化升级改造项目经费70.00万元

项目总体目标：以规范文明执法为目标，以平台管理为载体，以管理和服务为核心，以智能化和系统整合为重点，建设融合执法办案区、案管管理区、涉案财物管理区，形成“三位一体”的执法规范化智能管理系统，实现对“警、案、人、物、卷、场”的智能化、闭环式管理，解决民警外出办案或移动办公中无法在电脑端操作的不便问题。

项目年度目标：运用规范化的硬件设施、流程化的运行方式、标准化的管理模式、精细化的监督措施，有效解决执法不规范、管理不精细、服务跟不上、数据未共享等问题，构建起一个全程公开、全程透明、全程可控的执法环境，建成后将为江川区有力推进执法规范化建设提供重要保障和有力抓手。

（三）项目名称：电子数据勘查取证分析实验室专项经费83.68万元

项目总体目标：以科学、公正、真实的态度对电子数据进行鉴定并做出鉴定结论，作为诉讼中认定事实的依据，有效地保证司法的公正性、维护法律的尊严，保证国家和人民的安全与利益。

项目年度目标：建立国家认可的电子数据勘查取证分析实验室，可以满足业务需求跟实战需要，通过符合司法规范、严格、科学、专业的电子数据勘查取证分析程序，保证检验过程、鉴定技术和证据保存等环节的规范性。

（四）项目名称：雄关派出所业务用房建设项目专项资金100.00万元

项目总体目标：提高派出所对该区域的治安管理能力，更加有效的为人民群众的生产和生活提供保障，为构建和谐社会、促进江川区雄关乡的经济发展发挥更大作用。

项目年度目标：巩固雄关派出所的工作发展水平，增强干部职工的服务意识，确保公安工作的严肃性和权威性，建立更加方便、快捷、高效、稳定的工作系统。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用的支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

对个人和家庭补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年机关运行经费安排13.40万元，其中：培训费0.56万元、其他交通费用12.60万元，其他商品服务支出0.24万元。

与上年对比减少15.70万元，下降53.95%，主要原因分析：公务用车运行维护费调整到中央和省级转移支付资金保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市公安局江川分局交通警察大队资产总额2,587.50万元，其中，流动资产65.96万元，固定资产2,363.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产158.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少227.56万元，其中固定资产减少227.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产172项，账面原值1,289.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300531200100111

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc