玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年部门预算公开

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玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病及护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，为辖区人民开展基本公共卫生服，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

 我单位共设置5个内设机构，包括：公卫科、中医科、办公室、内一科、内二科。

 无所属单位。

（三）重点工作概述

1．基本医疗服务。医疗服务事关患者的生命安全，在实际工作中，本着全心全意为人民服务的宗旨，严格管理，切实转变服务观念，以“患客为中心”，充分体现人性化服务。加强人才队伍建设，选送 1名职工到市医院进修学习，引进新的诊疗技能，提升诊疗水平。为推进信息化建设，加强门诊诊疗工作，进行人员及岗位调整，将临床能力强的人员聘用到诊疗岗位。严格执行基本药物制度，严格执行医保政策。

2．基本公共卫生服务。基本公共卫生是医改的重点内容之一，抓实做细此项卫生工作能提高群众的健康意识、防病意识、保健意识，切实减轻医疗负担。

3．工会工作。履行单位管理等方面的职能作用，突出工会在单位发展中的重要作用和地位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。差异原因说明：我单位是乡镇卫生院，无车辆编制，实有车辆为救护车，根据规定救护车属于特种车辆，无需编制，只需要经过审批即可购买。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我部门财务总收入1,256.68万元，其中：一般公共预算653.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入602.83万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加678.44万元，增长117.33%，主要原因分析：2022年新招考六人导致工资福利支出增加以及事业支出预算602.83万元导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年我部门财政拨款收入653.85万元，其中:本年收入653.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加75.61万元，增长13.08%，主要原因分析：2022年新招考六人导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年我部门预算总支出1,256.83万元。财政拨款安排支出653.85万元，其中：基本支出653.85万元，与上年对比增加75.61万元，增长13.08%，主要原因分析：2022年新招考六人导致工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：无财政拨款安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080502事业单位离退休14.40万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.06万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出。

3．2100302乡镇卫生院支出459.38万元，主要用于事业单位工资福利支出。

4．2101102事业单位医疗支出35.72万元，主要用于事业单位医疗保险费用支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于事业单位其他行政事业单位医疗支出。

6．2101103公务员医疗补助24.95万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

7．2210201住房公积金支出59.32万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）   与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）   按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）   经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化持平原因：我单位今年和上年都无此事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化持平原因：我单位今年和上年都无此事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。有年末公务用车保有量但无公务用车购置及运行维护费的原因：此公务用车的购置及运行维护费是用本单位自有资金支付。

与上年对比无变化持平原因：我单位今年和上年都无此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我单位2023年实行绩效目标管理一级项目三个

项目1

项目名称：事业收入支出（临时工工资及社保专项资金）专项资金项目

目标：分月用款计划和支出目标，根据今年的预算安排收支计划安排紧张，需要增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。

1.产出指标

①数量指标：玉溪市江川区前卫镇中心卫生院全体

②质量指标：按预算方案执行

③时效指标：项目工期2023年1月1日-12月31日的工作日。

2.效益指标：

可持续影响指标：完成预算提供财务保障

3.满意指标

①服务对象满意度指标：满意度达95%。

项目2

项目名称：事业收入支出专项资金项目

目标：本单位每月根据项目情况，结合医院总体发展规划和年度事业发展计划，根据医院实际财力，量入为主，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，大力压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财政保障。

1.产出指标

①数量指标：玉溪市江川区前卫镇中心卫生院全体

②质量指标：按预算方案执行

③时效指标：项目工期2023年1月1日-12月31日的工作日。

2.效益指标：

可持续影响指标：完成预算提供财务保障

3.满意指标

①服务对象满意度指标：满意度达95%。

项目3

项目名称：玉溪市江川区前卫镇中心卫生院政府采购项目

目标：通过开展政府采购专项行动，进一步提高规范和加强政府采购管理工作的重要意义的认识，牢固树立底线意识和风险意识，进一步强化严格依法采购、严格按照程序采购、严格监督管理的自觉，坚持将政府采购工作纳入“三重一大”事项集体研究、集体决策，逐步健全完善权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系。

1.数量指标：购置计划完成率达80%以上

2.质量指标：验收通过率达100%

3.质量指标：购置设备利用率达95%以上

4.可持续影响指标：设备使用年限大于该固定资产使用年限

5.满意度指标：使用人员满意度达95%以上

九、其他公开信息

（一）专业名词解释         

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区前卫镇中心卫生院资产总额1,352.87万元，其中：流动资产777.77万元，固定资产575.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加203.02万元，固定资产增加25.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值7.53万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300436100700111

玉溪市江川区前卫中心卫生院2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx