玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年部门预算公开

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玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承担辖区内居民基本公共卫生服务项目。2．为搞好计划生育提供技术指导和技术服务,生育指导与避孕咨询，婚前咨询与新婚保健，为生殖健康提供咨询及优质服务，做好计划生育技术服务工作。3．接受区级卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职责，负责对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。4．使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当处理与转诊。5．承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病及护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，为辖区人民开展基本公共卫生服，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、门诊、财务科、公卫科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．基本医疗服务，2023年，我院将在各级党委、政府及卫健部门的领导下，认真做好医院的各项管理工作，加大医德医风教育和行风建设力度，积极深化医药卫生体制改革，全面推行国家基本药物制度，严格执行药品零差率销售，扎实有序开展医疗工作。

2．普及卫生健康常识，实施重点人群及重点场所健康教育学，指导开展爱国卫生工作。

3．执行国家免疫规划要求，广泛预防接种服务。

4．对辖区内65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5．开展家庭医生签约家庭病床工作。

6．加强妇幼及儿童保健工作。

7．做好计划生育技术服务工作。

8．协助处理辖区内突发公共卫生事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编说明：我单位是乡镇卫生院，公务用车编制为0辆，实有车辆1辆为救护车，属特种车辆，经审批购买保留。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 332.82万元，其中：一般公共预算194.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入138.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加150.09万元，增长82.14%，主要原因为上年未将事业收入纳入预算，本年增加事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入194.82万元，其中:本年收入194.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加12.09万元，增长6.62%，主要原因为政策性工资调整，社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出332.82万元。财政拨款安排支出 194.82万元，其中：基本支出194.82万元，与上年对比增加12.09万元，增长6.62%，主要原因分析为政策性工资调整；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出194.82万元，其中：基本支出194.82万元，项目支出0.00万元。

1．2080502事业单位离退休4.32万元，主要用于退休人员生活补助开支。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3．2100302乡镇卫生院136.03万元，主要用于在职人员工资支出，其中基本工资支出45.52万元，津贴补贴支出11.75万元，绩效工资支出78.76万元。

4．2101102事业单位医疗10.56万元，主要用于在职人员事业单位医疗缴费。

5．2101103公务员医疗补助7.41万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

6．2101199其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于在职人员失业保险，工伤保险及生育保险缴费。

7．2210201住房公积金18.23万元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出194.82万元，其中：基本支出194.82万元，项目支出0.00万元。

1．事业人员工资支出136.03万元，其中基本工资支出45.52万元，津贴补贴支出11.75万元，绩效工资支出78.76万元。

2．社会保障缴费支出36.24万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元，其他社会保障缴费支出1.65万元，职工基本医疗保险缴费支出10.56万元，公务员医疗补助缴费支出7.41万元。

3．住房公积金支出18.23万元。

4．对个人和家庭的补助支出4.32万元，其中事业单位离退休生活补助支出4.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年对比无变化，持平原因：我单位是乡镇卫生院，无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，持平原因：我单位是乡镇卫生院，无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，持平原因：我单位是乡镇卫生院，现保有1辆公务用车为特种救护车，无公务用车购置及运行维护费安排，公务用车购置运行维护费由单位承担，从自有资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目一

（一）项目名称：玉溪市江川区雄关乡卫生院事业支出专项资金

（二）立项依据：根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《玉溪市财政局关于编制市级部门2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（玉财预〔2022〕52号）有关规定，对事业支出作出预算。

（三）项目实施单位：玉溪市江川区雄关乡卫生院

（四）项目基本概况：本单位每月根据项目情况，结合医院总体发展规划和年度事业发展计划，根据医院实际财力，量入为主，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，大力压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财政保障。

（五）项目实施内容：本单位每月根据项目情况，结合医院总体发展规划和年度事业发展计划，根据医院实际财力，量入为主，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，大力压缩一般性支出，为医院各项工作提供有力财政保障。

（六）资金安排情况： 本项目2023年预计支出74.00万元，为事业收入安排的支出，其中人员类经费12.00万元，维持机构运转经费62.00万元。

（七）项目实施计划：分月用款计划和支出目标，根据今年的预算安排收支计划安排紧张，需要增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。

（八）项目实施成效：

1、产出指标

①数量指标：完成2023年事业收入支出预算。

②质量指标：严格控制预算标准，提高经济效益。

③时效指标：2023年1月1日-12月31日。

④成本指标：严格执行年初预算，控制成本。

2、效益指标：

①社会效益指标：理顺医疗服务价格，让辖区内服务对象受惠。

3、满意指标：人民群众满意度逐年提高。

二、项目二

（一）项目名称：玉溪市江川区雄关乡卫生院政府采购项目

（二）立项依据：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和省、市政府采购有关管理规定要求，通过开展政府采购专项行动，进一步提高规范和加强政府采购管理工作的重要意义的认识，牢固树立底线意识和风险意识，进一步强化严格依法采购、严格按照程序采购、严格监督管理的自觉，坚持将政府采购工作纳入“三重一大”事项集体研究、集体决策，逐步健全完善权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系。

（三）项目实施单位：玉溪市江川区雄关乡卫生院

（四）项目基本概况：加强政府采购管理的能力建设，在人员配备、办公条件等方面给予支持，有条件时单独设立政府采购管理部门。加强各科室和相关人员对政府采购相关规定的学习和培训，强化能力建设、强化依法采购的观念，进一步规范采购行为。

（五）项目实施内容：

项目开展时间：2023年1月-12月间，药品及耗材类专用材料，逐月按需采购，计划采购金额61.50万元；办公用品及复印纸1月-3月采购完成，计划采购金额1.96万元；救护车保险2023年10月采购，计划采购0.30万元，维修费根据实际使用情况支出，计划采购0.40万元，电脑，打印机，投影仪，计划采购1.40万元，因我单位办公用资产已达到配置上限，已上报处置的固定资产尚未批复，采购安排时间待批复。

（六）资金安排情况：2023年1月-12月间，药品及耗材类专用材料，逐月按需采购，计划采购金额61.50万元。

（七）项目实施计划：我单位按照单位资金来源及使用情况，具体安排的项目资金如下：我单位电脑、打印机、复印纸等采购因开展公共卫生服务工作耗用较多，用上级补助（基本公共卫生服务经费）进行采购。台式电脑预计采购5台，总金额3.00万元；激光打印机预计采购2台，总金额0.30万元；复印纸预计采购60箱，总金额1.26万元；投影仪1台，总金额0.65万元，救护车维修保险费预计采购0.70万元，办公用品预计采购0.70万元，合计6.61万元。

我单位预计药品采购61.50万元，耗材预计采购2.50万元，计划用医疗收入来进行采购。

另外有部分医疗设备因未达政府集中采购标准而由单位自有资金自行采购。

（八）项目实施成效：按照原定计划要求完成政府采购工作，加强单位能力建设及保障单位运行。

数量指标：购置计划完成率达80%以上

质量指标：验收通过率达100%

质量指标：购置设备利用率达95%以上

可持续影响指标：设备使用年限大于该固定资产使用年限

满意度指标：使用人员满意度达95%以上

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本公共卫生服务项目，具体包括14项措施，内容分别为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

2．国家基本药物制度，具体包括7项内容，分别为;完善国家基本药物目录管理，遴选国家基本药物，保证人民群众基本用药。建立基本药物生产供应保障机制，保证基本药物正常生产供应。建立基本药物集中生产配送机制，建立基本药物集中配送系统，减少基本药物流通环节。建立医疗机构基本药物配备和使用制度，建立基本药物使用和合理用药监测评估制度，加强临床用药行为的监督管理，促进药品的合理使用。强化基本药物质量保障体系，严格生产经营管理，保证公众用药安全。完善基本药物支付报销机制，逐步提高基本药物的支付报销比例，提高公众对基本药物的可及性，完善基本药物的价格管理机制。完善基本药物价格形成机制，健全基本药物价格监测管理体系，降低群众负担。

3．“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为我单位是全额拨款的事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区雄关乡卫生院资产总额160.66万元，其中，流动资产106.84万元，固定资产53.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.34万元，其中固定资产增加15.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300436101000111

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区雄关乡卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc