玉溪市江川区人民医院2023年部门预算公开

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玉溪市江川区人民医院2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。认真贯彻落实党的卫生方针政策，制订本院工作规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报。在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生，定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习不断提高医护水平。树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。贯彻执行传染病预防和管理工作。认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。针对本地区的常见病、多发病，采取积极的预防措施，做好各种常见病和多发病的诊治、控制工做好教学科研工作，承担医学院校的临床实习，培养临床医学人才。承担全县区的常见病、多发病和较难病症诊治，抢救急危重症，开展双向转诊。提供24小时连续医疗服务。为突发事件提供现场、院内服务。开展健康教育活动。做好县委县政府和卫生主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：心内科（含心电图室、胸痛中心）、消化内科（含内镜室）、内分泌老年病科（含血透室）、胃肠烧伤甲状腺外科、肝胆血管外科、神经外科胸外科、泌尿肛肠外科、骨科、妇产科（含危重孕产妇救治中心）、儿科（含危重新生儿救治中心）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、神经内科精神病科（含卒中中心）、感染性疾病科、创伤中心、急诊医学部、呼吸与危重症医学科、手术麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、预检分诊咨询台、健康管理中心、120急救站、检验科（含输血科）、放射科、超声科、病理科、药剂科（含中药房、西药房、药品管理库）、消毒供应中心、办公室（含宣传科）、人力资源科、医务科、护理部、财务科、内部审计科、价格科（含收费处）、工会、医保科、信息科、病案科、控感科、预防保健科、科教科、后勤保障部（含设备科、采购中心、总务科、消防保卫科、营养膳食科、洗衣房）、质控办、门诊部、督查办、党委办、外科系列党支部、内科系列党支部、门诊医技党支部、行政后勤党支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

规范诊疗行为，优化诊疗流程，提高医疗质量，确保医疗安全。加强制度建设，完善院科两级质量管理体系，强化责任制度的落实，严格落实十八项核心制度，加深对核心制度要义的理解和学习，严格执行三级负责制，保证医疗护理的安全实施，减少、杜绝差错事故和医疗纠纷。并抓好医疗文书的规范化管理，严格执行病历评审制度，抓好三基训练，提高医疗文书的内在质量和整体水平。规范服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量。进一步拓展医疗技术服务能力。在执行诊疗规范、诊疗常规的前提下，重点加强基础质量管理，聚力抓重点，补齐住院人次明显下降的短板，以业务量的增加保障不断加大的支出增长。在保持手术量增长的同时，提高III、IV级手术的数量和占比，创造性开展工作。同时加强学科建设和“五大中心”建设，提升医疗技术水平。重点专科建设提早准备，未雨绸缪，多个学科都要准备一个亚学科，五大中心建设涉及多个学科的，也要做好多学科协作（MDT），达到院有特色，科有重点，人有专长，以点带面，点面结合，强力推动核心竞争力的提升，实现医院稳健、快速、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制317人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制317人。在职实有300人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助300人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。我单位无车辆编制，但因临床业务需要，配有车辆7辆，均已纳入公车管理系统管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,344.85万元，其中：一般公共预算1,179.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入9,165.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加9,271.11万元，增长863.44%，主要原因是2023年预算总收入中包含了事业收入预算，上年仅包含财政拨款收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,179.85万元，其中：本年收入1,179.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,179.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加106.11万元，增长9.88%，主要原因是在职职工社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,344.85万元。财政拨款安排支出1,179.85万元，其中：基本支出1,086.55万元，与上年对比增加108.65万元，增长11.11%，主要原因是社会保障缴费增加；项目支出93.30万元，与上年对比减少2.54万元，下降2.65%，主要原因是取消药品加成拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休104.81万元，主要用于离退休人员生活补助支出。

2080503离退休人员管理机构0.29万元，主要用于离退休干部党组织支部书记、委员岗位补贴资金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出220.71万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2100201综合医院336.88万元，主要用于医院绩效工资发放300.00万元；廉租房物业管理补助资金14.98万元；停车场安保服务补助资金21.90万元。

2100299其他公立医院支出40.00万元，主要用于公立医院取消药品加成补助资金。

2100409重大公共卫生服务16.42万元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金发放。

2101102事业单位医疗225.34万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助212.27万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出23.13万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴纳8.61万元；在职职工大病补充保险14.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出分类情况

30107绩效工资300.00万，主要用于发放单位在职职工工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费220.71万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴纳。

30110职工基本医疗保险缴费225.34万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴纳。

30111公务员医疗补助缴费212.27万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴纳。

30112其他社会保障缴费23.13万元，其中8.61万元主要用于单位在职职工工伤保险缴纳，14.52万元主要用于在职职工大病保险缴纳。

30299其他商品和服务支出0.17万元，主要离休干部公用经费。

30305生活补助104.64万元，主要用于离退休人员生活补助支出。

30199其他工资福利支出0.29万元，主要用于退休干部党支部支部书记岗位补帖。

2.项目支出分类情况

30209物业管理费36.88万元，主要用于安保服务费及保洁服务费。

30218专用材料费3.00万元，主要用于购买药品。

30226劳务费7.00万元，主要用于支付外请专家带教劳务费。

30305生活补助16.42万元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金。

31003专业设备购置5.00万元，主要用于购置设备。

31005基础设施建设25.00万元，主要用于药房更新改造。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额584.62万元，其中：政府采购货物预算584.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，持平原因是两年均不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，持平原因是两年均不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化，持平原因是两年均不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。因我部门为差额拨款事业单位，年末有公务用车保有量，但一般公共预算财政安排的基本支出仅包含人员经费，不含为保障机构正常运转、完成日常工作任务所产生的日常公用经费支出，所以一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民医院2023年机关运行经费安排0.17万元，与上年对比增加0.17万元，2022年机关运行经费安排0.00万元，主要原因是2022年离休人员公用经费由江川区老干部局统一预算，而2023年的离休人员公用经费纳入我单位做预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区人民医院资产总额19,401.48万元，其中，流动资产9,952.10万元，固定资产9,214.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程108.80万元，无形资产126.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8,002.29万元，其中固定资产增加1,672.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产124项，账面原值424.12万元，实现资产处置收入0.86万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300436100100111

玉溪市江川区人民医院2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区人民医院2023年部门预算重点领域财政项目公开.doc