玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年度部门预算公开

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 玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、党办、办公室教务处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“一名党员一面旗帜”活动，发挥党员教师的先锋模范作用。 　　

2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。 　　

3.建立入党积极分子学习小组，加强入积极分子的培养考查和新党员发展工作。 　

4.加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。

5.结合学校工作实际，加强与社区的联系，扎实开展“双报到双结对双评议”工作。

6.加强师德师风建设，全面提升教师素质，铸造一支“敬业、精业、求真、求实”的教师队伍。 

7.全面加强学校安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

8.完善教学管理机制，使之规范化，制度化。

9.加强教学管理，落实教学常规。

10.加大教学科研力度，促进教学质量提升。

11.认真做好控辍保学工作，采取有效措施控辍保学，做好流动人口子女、残疾及留守少年等入学就读工作，把辍学率控制在0.80%以内。

12.进一步落实公物承包制，加强公物和水电管理。

13.做好财务管理，规范财务制度；认真做好“三免一补”的各项工作。

14.进一步加强校园文化建设，促进学校工作的有序进行。

15.深入实际，摸清情况，继续做实精准扶贫工作。

16.进一步加强对学校食堂的管理，做好“营养餐改善计划”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,146.56万元，其中：一般公共预算1,113.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入33.27万元；单位自有资金33.27万元。

与上年总收入1,049.89万元对比增加96.67万元，增长9.21%，增加的主要原因是：2022年安化小学退休1人，调出3人，新招入2人，转业安置1人，教职工在职人数比上年增加3人，人员经费刚性支出增加、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,113.29万元，其中:本年收入1,113.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,113.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年总收入1,049.89万元对比增加63.40万元，增长6.04%，增加的主要原因是：增加的主要原因是：2022年安化小学退休1人，调出3人，新招入2人，转业安置1人，教职工在职人数比上年增加3人，人员经费刚性支出增加、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,146.56万。财政拨款安排支出1,113.29万元，其中：基本支出1,032.09万元，与上年996.64万元对比增加35.45万元，增长3.56%，主要原因分析退休人员增加以及临聘人员纳入基本支出预算，基本支出经费增加；项目支出81.20万元，与上年53.25万元对比增加27.95万元，增长52.49%，主要原因为除基本支出外，其他支出都纳入项目支出预算，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出788.50万元，“20502”普通教育支出788.44万元，“2050201”学前教育64.92万元,“2050202”小学教育723.52万元；“20507”特殊教育支出0.06万元，“2050701”特殊学校教育0.06万元；

“208”社会保障和就业支出138.29万元，“20805”行政事业单位养老保险支出135.41万元，“2080502”事业单位离退休支出51.00万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出84.41万元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；“208”抚恤支出2.88万元，“2080801”死亡抚恤支出2.88万元；

“210”卫生健康支出101.24万元，“21011”行政事业单位医疗支出101.24万元，“2101102”事业单位医疗支出52.60万元，“2101103” 公务员医疗补助支出43.59万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出5.05万元，主要反映在职人员医疗方面的支出；

“221”住房保障支出85.26万元，“22102” 住房改革支出85.26万元，“2210201”住房公积金支出85.26万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出970.47万元，其中：基本工资242.03万元，津贴补贴50.43万元，奖金0.00万元，绩效工资376.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.41万元，职工基本医疗保险缴费52.60万元，公务员医疗补助缴费43.59万元，其他社会保障缴费8.73万元，住房公积金85.26万元，其他工资福利支出27.30万元；商品服务支出81.60万元，其中：办公费18.45万元，印刷费1.50万元，水费0.60万元，电费1.20万元，邮电费2.15万元，差旅费0.00万元，维修费5.70万元，咨询费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费0.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.49万元，劳务费36.55万元，委托业务费0.00万元，工会经费4.72万元，福利费5.90万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出3.34万元；对个人和家庭的补助支出61.22万元，其中：生活补助61.22万元，助学金0.00万元，其他对个人家庭的补助0.00万元；资本性支出0.00万元，其中：办公设备购置0.00万元，专用设备购置0.00万元。

其中基本支出1,032.09万元，主要用于发放人员工资及保障单位日常运转；项目支出114.47万元，主要用于学生营养改善计划及学前、义务教育家庭经济困难学生资助等项目。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门为对下转移支付接收单位，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。预计国内公务接待10批次，共计接待98人次。

本年公务接待情况与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年重点项目预算绩效目标如下：    

项目名称：安化彝族乡中心小学学前教育公用经费专项资金

项目年度绩效目标：1.加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量。

2.保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的示范引领作用。

3.改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。

4.学前教育公用经费专项资金，落实义务教育、学前教育行动计划，加大对学前教育办学条件的改善力度。以上学年在园幼儿数为依据，按时、足额下达下一年学前教育公用经费专项资金，保障学前教育正常运转，进一步改善学前教育办学的状况，提高办学质量。

5.预算本年度玉溪市江川区安化彝族乡中心小学项目资金合计16.10万元。

项目名称：安化彝族乡幼儿园本学年学前教育家庭经济困难学生补助资金

项目年度绩效目标：为做好我校家庭经济困难学生资助工作，保证学校家庭困难学生不因经济问题而失学，规范贫困生认定和资助对象确定程序，确保补助资金准确及时发放到受助学生手中，切实保障农村家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教育均衡发展。

项目名称：营养改善计划钟点工劳务费专项资金

项目年度绩效目标：以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，实施“营养改善计划工程”，为我校学生提供良好的营养环境，改善农村小学学生营养缺乏现状，落实农村义务教育学生营养改善计划钟点工劳务费相关工作，做好钟点工的工资待遇工作，提高职工的工作积极性，更好的服务于学生，做好农村义务教育营养改善计划工作。同时学校根据农村义务教育学生营养改善计划钟点工劳务费的相关通知及文件精神，严格执行，补助标准为50元/人/天，学年补助资金3万元的标准，同时对钟点工的食品安全培训、相关钟点工出勤及结算资料学校统一汇编整理留存，自觉接受民主监督和上级部门的检查审核。

项目名称：运转类专项经费

项目年度绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件和2023年初预算安排，以及国家省市区教育体育局保运转专项经费的相关文件，按标准测算，玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年学保运转专项经费预算收入资金预算为31.52万元，用于学校师生教育教学办公、劳务等支出。此款列入2023年“2050202.小学教育”功能分类科目。

项目名称：安化彝族乡中心小学遗属补助专项资金

项目年度绩效目标：本学年安化彝族乡中心小学现领取遗属生活补助3人，农村户口1人，补助标准为每人每月0.049万元；城镇户口2人，补助标准为每人每月0.83万元；由于我校现有退休人员34人，年龄最大的83岁。

本年度有3人领取遗属生活补助，农村户口1人补助金额0.59元，城镇户口2人补助金额0.99万元，合计2.58万元。

项目名称：安化彝族乡中心小学文具费项目资金

项目年度绩效目标：实施国家“三免一补”惠民政策，加快农村教育发展，有效减轻家庭负担，保证入学率，促进教育公平，推进基础教育均衡发展、提高全民素质的实际行动,深刻落实上级文件精神及部署。加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。

项目名称：区委办划拨留守儿童之家巩固专项经费

项目年度绩效目标：落实上级文件精神及部署，保障留守儿童生活学习基本支出，加强学生的感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。

项目名称：安化彝族乡人民政府划拨幼儿园修缮专项经费

项目年度绩效目标：保障幼儿园修缮项目顺利进行，改善校园环境，促进学生发展。

项目名称：安化彝族乡中心小学家庭经济困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：根据在学生实际，我校家庭经济困难学生生活费补助预算寄宿生290人，人均补助标准0.10万元；非寄宿生20人，人均补助标准0.050万元。中央、省和区级补助资金列入我校“2050202.小学教育”，市级补助资金列入“2050299.其他普通教育支出”预算功能分类科目。预算310名家庭经济困难学生享受此生活费补助金。

项目名称：非税收入资金

项目年度绩效目标：提高了幼儿园自聘临时人员的工作热情，杜绝违规违纪现象，减少了临时人员考勤等问题，能更好的进一步规范管理幼儿园自聘临时人员的工作。保障学校正常运转，进一步改善学前教育办学的状况，提高幼儿园教育教学活动的质量，保证适龄儿童100%入园，努力提高办园水平，落实国家惠民政策，提升家长的社会生活满意度。本年度非税收入项目由总务处进行统计并结合我校实际，经学校职代会、行政会研究，预算本年度的非税收入资金安排，计划用于办公费3.50万元，印刷费1.50万元，水费0.60万元，电费1.20万元，邮电费2.15万元，维修维护费5.00万元，培训费1.00万元，劳务费33.55万元，其他商品和服务支出1.30万元，共49.80万元。

项目名称：营养改善计划项目专项资金

项目年度绩效目标：全面贯彻党的教育方针，实施“营养改善计划工程”，为我校学生提供良好的营养环境，改善农村小学学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长，提高农村学生身体素质。该项资金由财政资金支持，补助标准为5元/生/天，全年按200天计算，补助资金1000元/生，全覆盖所有在校学生，专款专用，不准擅自调剂、占用。学校严格按照标准及上级下达的相关资金文件及通知做好营养改善计划工作，严格执行学校内部控制制度规定，并加强民主监督，相关资料及文件通知进行统一装订保存，接受教育、财政、审计等部门的监督检查。、

项目名称：安化彝族乡中心小学公用经费专项资金

项目年度绩效目标：结合我校实际，经学校职代会、行政会研究，将公用经费资金安排计划用于资金安排计划用于办公费8.60万元，资料印刷费2万元，水费0.8万元，电费1.40万元，邮电费2.40万元，维修维护费13.46万元，特殊教育材料设备费用1.80万元，培训费4.40万元，网络安全服务费4.30万元，三公经费0.49万元，共39.65万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区安化彝族乡中心小学资产总额645.06万元，其中：流动资产38.82万元，固定资产净值186.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程419.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年635.74万元相比，本年资产总额增加9.32万元，其中固定资产增加15.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736002400111

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年预算公开表.xlsx

玉溪市江川区安化彝族乡中心小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc