玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年部门预算公开

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玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学

2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“一名党员一面旗帜”活动，发挥党员教师的先锋模范作用。 　　

2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。 　　

3.建立入党积极分子学习小组，加强入积极分子的培养考查和新党员发展工作。 　

4.加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。

5.结合学校工作实际，加强与社区的联系，扎实开展“双报到双结对双评议”工作。

6.加强师德师风建设，全面提升教师素质，铸造一支“敬业、精业、求真、求实”的教师队伍。 

7.全面加强学校安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

8.完善教学管理机制，使之规范化，制度化。

9.加强教学管理，落实教学常规

10.加大教学科研力度，促进教学质量提升

11.认真做好控辍保学工作，采取有效措施控辍保学，做好流动人口子女、残疾及留守少年等入学就读工作，把辍学率控制在0.80%以内。

12.进一步落实公物承包制，加强公物和水电管理。

13.做好财务管理，规范财务制度；认真做好“三免一补”的各项工作。

14.进一步加强校园文化建设，促进学校工作的有序进行。

15.深入实际，摸清情况，继续做实精准扶贫工作。

16.进一步加强对学校食堂的管理，做好“营养餐改善计划”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入867.19万元，其中：一般公共预算867.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.10万元；单位自有资金0.10万元。

与上年对比增加56.88万元，增长7.02%。增加的主要原因是：公用经费、营养餐、文具费等项目今年从由上级主管部门报预算改为由学校报预算，导致2023年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入867.09万元，其中：本年收入867.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加56.78万元，增长7.01%。增加的主要原因是：公用经费、营养餐、文具费等项目今年从由上级主管部门报预算改为由学校报预算，导致2023年部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出867.19万。财政拨款安排支出867.09万元，其中：基本支出811.74万元，与上年778.66万元对比增加33.08万元，增长4.24%，主要原因分析退休人员增加以及临聘人员纳入基本支出预算，基本支出经费增加；项目支出55.35万元，与上年31.65万元对比增加23.70万元，增长74.88%，主要原因为除基本支出外，营养餐、文具费等资金都纳入学校项目支出预算，上年度在主管部门预算，因此项目支出增加；财政专户管理支出0.00万元，与上年对比增长0.00万元，原因为上年无此类支出，本年对财政专户管理支出进行了测算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050201”学前教育36.42万元，“2050202”小学教育557.86万元，“2050701”特殊学校教育0.05万元；

“2080502”事业单位离退休支出54.64万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出67.48万元，“2080801”死亡抚恤3.18万元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；

“2101102”事业单位医疗支出41.28万元，“2101103” 公务员医疗补助支出37.41万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出4.06万元，主要反映在职人员医疗方面的支出；

“2210201”住房公积金支出64.71万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出749.54万元，其中：基本工资205.17万元，津贴补贴37.48万元，奖金0.00万元，绩效工资279.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.48万元，职工基本医疗保险缴费41.28万元，公务员医疗补助缴费37.41万元，其他社会保障缴费7.01万元，住房公积金64.71万元，其他工资福利支出9.10万元；商品服务支出51.89万元，其中：办公费17.46万元，水费0.66万元，电费2.20万元，公务接待费1.05万元，劳务费20.64万元，工会经费3.36万元，福利费4.20万元，其他商品和服务支出2.32万元；对个人和家庭的补助支出65.66万元，其中：生活补助65.66万元。

其中基本支出811.74万元，主要用于发放人员工资及保障单位日常运转；项目支出55.35万元，主要用于学生营养改善计划及学前、义务教育家庭经济困难学生资助等项目。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年“三公”经费安排1.05万元，其中：公务接待费1.05万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年公务接待费预算为1.05万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待210人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年重点项目预算绩效目标如下：    

项目名称：翠峰中心小学营养改善计划钟点工劳务费补助资金

项目年度绩效目标：玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学营养改善计划钟点工全年聘请共计8人。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。提高营养改善计划质量，保证我校学生体质健康，办学水平不断提高，保教质量更加出色，减轻教师负担，提高教学质量，得到社会高度好评。

项目名称：翠峰中心小学营养改善计划项目经费

项目年度绩效目标：学生营养改善计划为中央统一要求实施的惠及每一个义务教育学生的惠民项目，作为学校后勤保障的主阵地和服务师生的窗口，实施学生营养改善计划，既改善了学生的生活条件，也提高了学生的身体素质，让学生得到实惠，让学生家长感到满意。

项目名称：非税收入项目资金

项目年度绩效目标：2023年非税收入经费，落实一下午教育、学前教育行动计划，加大对义务教育、学前教育改善力度。以2022年9月月报在校学生、在园幼儿数为依据，按时、足额下达非税收入经费资金，保障学校正常运转，进一步改善义务教育、学前教育的状况，提高办学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学资产总额501.04万元，其中，流动资产26.26万元，固定资产236.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程238.26万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.30万元，其中固定资产减少4.63万元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 监督索引号53040300736001300111 

玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc