玉溪市江川区星云街道大街中学2023年部门预算公开

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玉溪市江川区星云街道大街中学2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区星云街道大街中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区星云街道大街中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市江川区星云街道大街中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.了解学校2023年工作计划，对于学校财务运转规律既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；

2.强化学校财力支撑。正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；

3.科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；

4.强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制156人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,026.18万元，其中：一般公共预算3,024.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.26万元，单位自有资金1.26万元。

与上年对比减少13.12万元，下降0.43%。主要原因分析：本年学生及教师有所减少，人员经费相对应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,024.92万元，其中：本年收入3,024.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,024.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.38万元，下降0.47%。主要原因分析：本年学生及教师有所减少，人员经费相对应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,026.18万元。财政拨款安排支出 3,024.92万元，其中：基本支出3,016.50万元，与上年对比减少22.11万元，下降0.73%。主要原因分析：本年学生及教师有所减少，人员经费相对应减少；项目支出8.42万元，与上年对比增加7.73万元，增长1,120.29%。主要原因分析：本年公用经费、营养餐、文具费等项目资金在学校预算，上年在主管部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2050203” 初中教育2,121.66万元；“2050701”特殊学校教育0.13万元；“2080502”事业单位离退休支出76.50万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出272.89万元； “2101102”事业单位医疗支出163.82万元，“2101103” 公务员医疗补助支出118.15万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出13.02万元；“2210201”住房公积金支出258.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出2,913.18万元，其中：基本工资881.44万元，津贴补贴137.04万元，奖金0.00万元，绩效工资1,044.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费272.89万元，职工基本医疗保险缴费163.82万元，公务员医疗补助缴费118.15万元，其他社会保障缴费24.96万元，住房公积金258.75万元，其他工资福利支出11.39万元；商品服务支出36.87万元，其中：办公费3.50万元，公务接待费0.97万元，劳务费2.52万元，工会经费11.92万元，福利费14.90万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出3.06万元；对个人和家庭的补助支出75.38万元，其中：生活补助75.38万元。资本性支出0.76万元，其中：信息网络及软件购置更新0.76万元。基本支出：3,016.50万元，项目支出：8.42万元。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 玉溪市江川区星云街道大街中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 玉溪市江川区星云街道大街中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 玉溪市江川区星云街道大街中学2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待194人次。与上年对比无变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费

 玉溪市江川区星云街道大街中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.000万元，较上无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区星云街道大街中学2023年重点项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：大街中学文具费补助专用经费

项目年度绩效目标：在一定程度上，改善学生的学习及生活条件，减轻受助学生家庭经济压力。支持国家扶贫政策，为学生家庭分担一定的社会压力，加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，激发学生学习动力，促进学校教育教学发展。

（二）项目名称：捐资助学款专项资金

项目年度绩效目标：为了教育的发展，支持学校的正常运转。

（三）项目名称：江川区大街街道大街中学运转类专项经费

项目年度绩效目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。2023年非税收入承包款5200元用于临时工绩效考核5200元实施，按半年结算，2022年完成目标：足额及时组织实施，按时结算。保证我校区各岗位工作的正常开展，办校水平不断提高；改善校区条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障：改善教育办学条件，提高办学质量。

（四）项目名称：大街中学钟点工劳务费专用资金

项目年度绩效目标：支持国家扶贫政策，为家庭分担一定的社会压力，加强员工的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，促进学校教育教学发展。

（五）项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：项目实施符合中央、省和市委、省政府重大决策部署、是公共财政投入方向、具有现实需求、需求迫切，根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年建档立卡贫困家庭学生资助补助资金的通知》（玉财教[2022]19号文件要求），用于落实我校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助，并列入我校2023年“2050203.初中教育”预算支出科目，2023年两学期共计90人次学生享受此补助金，寄宿生每人次每年补助1,250.00元，非寄宿生每人次每年补助625.00元，全部共计56,250.00元。

（六）项目名称：教育局拨入2018年教育信息化、数字化校园建设市级本息专项资金

项目年度绩效目标：为了教育的发展，支持学校的正常运转。

（七）项目名称：大街中学义务教育生均公用经费专项资金

项目年度绩效目标：改善办学条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥学校的辐射带动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 玉溪市江川区星云街道大街中学资产总额1,534.48万元，其中：流动资产102.69万元，固定资产740.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程506.29万元，无形资产184.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加58.25万元，其中固定资产减少39.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736001000111

玉溪市江川区星云街道大街中学2023年预算公开表.xlsx

玉溪市江川区星云街道大街中学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开.doc