玉溪市江川区江城镇江城中学2023年部门预算公开

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玉溪市江川区江城镇江城中学2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区江城镇江城中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区江城镇江城中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区江城镇江城中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

内设机构8个，分别是：

校长室职能：根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。

副校长室职能：在校长的领导下，分管全校的德育安全工作。组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。组织实施师生员工的思想政治教育工作，调动师生员工的积极性。

党务办公室职能：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织工作目标及决议，充分发挥党员的先锋模范作用， 团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

德育安全处职能：有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持做好校内保卫工作，预防和制止害学校安全、利益的行为或事件。

教务处职能：主持教导处日常行政工作，组织管理教学工作。组织领导学生入学、考试、升留级工作；负责学校排课、调课，协调后勤处做好课室的调配工作，编制校历、课程表和作息时间表，各项教研活动安排表，负责教师考绩、课程调派工作。

总务处职能：认真组织实施学校有关后勤工作的决定，与其它处室密切配合，保证教学设备、仪器、图书、资料、电教器材的及时采购和供应，努力改善办学条件。精打细算，搞好经费的预算、执行、决算工作。

工会职能：搞好工会组织建设，健全民主管理制度，主持召开会员或会员代表大会。忠于职守，廉洁奉公，顾全大局，维护团结。作风民主，联系群众，自觉接受群众的批评和监督。

团委职能：根据学校工作中心和不同时期的特点，采取多种形式对团员进行爱国主义、理想前途、刻苦学习、法纪教育和团的基本知识教育，不断提高团员的思想政治素质。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“一名党员一面旗帜”活动，发挥党员教师的先锋模范作用。 　　

2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。 　　

3.建立入党积极分子学习小组，加强入积极分子的培养考查和新党员发展工作。 　

4.加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。

5.结合学校工作实际，加强与社区的联系，扎实开展“双报到双结对双评议”工作。

6.加强师德师风建设，全面提升教师素质，铸造一支“敬业、精业、求真、求实”的教师队伍。 

7.全面加强学校安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

8.完善教学管理机制，使之规范化，制度化。

9.加强教学管理，落实教学常规。

10.加大教学科研力度，促进教学质量提升。

11.认真做好控辍保学工作，采取有效措施控辍保学，做好流动人口子女、残疾及留守少年等入学就读工作，把辍学率控制在0.80%以内。

12.进一步落实公物承包制，加强公物和水电管理。

13.做好财务管理，规范财务制度；认真做好“三免一补”的各项工作。

14.进一步加强校园文化建设，促进学校工作的有序进行。

15.深入实际，摸清情况，继续做实精准扶贫工作。

16.进一步加强对学校食堂的管理，做好“营养餐改善计划”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,347.62万元，其中：一般公共预算1,346.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.31万元；单位自有资金1.31万元。

与上年总收入1,384.19万元对比减少36.57万元，下降2.64%，减少的主要原因是：本年教职工及学生人数减少，工资标准调整等导致本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,346.31万元，其中：本年收入1,346.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,346.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年总收入1,384.19万元对比减少37.88万元，下降2.74%，减少的主要原因是：本年教职工及学生人数减少，工资标准调整等导致本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,347.62万。财政拨款安排支出1,346.31万元，其中：基本支出1,275.91万元，与上年1,378.00万元对比减少102.09万元，下降7.41%，主要原因分析为本年教职工及学生人数减少，工资标准调整等导致本年收入减少；项目支出70.40万元，与上年6.19万元对比增加64.21万元，增长1,037.32%，主要原因为除基本支出外，营养餐、文具费等资金都纳入学校项目支出预算，上年度在主管部门预算，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050203”初中教育972.44万元，“2050701”特殊学校教育0.05万元；

“2080502”事业单位离退休支出30.00万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出113.53万元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；

“2101102”事业单位医疗支出68.31万元，“2101103” 公务员医疗补助支出48.89万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出5.41万元，主要反映在职人员医疗方面的支出；

“2210201”住房公积金支出107.68万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出1,234.57万元，其中：基本工资365.81万元，津贴补贴57.49万元，奖金0.00万元，绩效工资437.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.53万元，职工基本医疗保险缴费68.30万元，公务员医疗补助缴费48.89万元，其他社会保障缴费10.38万元，住房公积金107.68万元，其他工资福利支出25.03万元；商品服务支出20.74万元，其中：办公费1.44万元，公务接待费0.58万元，劳务费6.18万元，工会经费5.04万元，福利费6.30万元，其他商品和服务支出1.20万元；对个人和家庭的补助支出91.00万元，其中：生活补助91.00万元。

其中基本支出1,275.91万元，主要用于发放人员工资及保障单位日常运转；项目支出70.40万元，主要用于学生营养改善计划及义务教育家庭经济困难学生资助等项目。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区江城镇江城中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区江城镇江城中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区江城镇江城中学2023年公务接待费预算为0.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待116人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区江城镇江城中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区江城镇江城中学2023年重点项目预算绩效目标如下：    

项目名称：城乡义务教育生均公用经费

项目年度绩效目标：江城镇江城中学生均公用经费项目合计67.09万元，其中省级补助资金47.88万元，市级补助资金10.26万元，区级补助补助资金10.26万元。

项目名称：江城中学工作专项经费

项目年度绩效目标：2023年支持玉溪市江川区江城镇江城中学的基本运转经费，主要用于学生阅览室采购杂志、师生教学活动的开展。

项目名称：文具费补助资金

项目年度绩效目标：农村义务教育学生，家庭经济来源单一，收入低，生活困难。学生文具费补助能有效支持教育发展，能更好的帮助学生购买学习用品，有效提高学生的学习品质，全面提升学习质量，有利于素质教育的推广。有利于学生学业的完成，人民满意度较高。

项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：通过该项目的实施解决了大量贫困学生的生活问题，帮助我们贫困学子很好学习。

项目名称：江城中学运转类专项经费

项目年度绩效目标：经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。

项目名称：江城中学改善计划专项资金

项目年度绩效目标：青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区江城镇江城中学资产总额949.67万元，其中：流动资产42.66万元，固定资产344.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程561.41万元，无形资产0.00万元，待处理财产损益1.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加218.07万元，其中固定资产增加2.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736001500111

玉溪市江川区江城镇江城中学2023年部门预算公开表.xlsx

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