玉溪市江川区教师进修学校2023年部门预算公开

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 玉溪市江川区教师进修学校2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区教师进修学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强教师的培养工作。制定学校骨干教师培养计划，组织教师业务进修，安排青年教师的带教工作，组织各科教师开展评优活动和教学经验、教学论文交流活动。积极组织青蓝工程，努力提高青年教师的科研意识，做好青年教师科研能力的培养工作。负责校级青年骨干教师的教科研水平的提高与审核工作。

2.承担着全区中小学教师的培训任务，为全区教师的专业发展起到基础作用。

3.负责新课程的培训工作，负责研究性学习和校本课程的研发工作。

4.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：学校内设总务处、师训室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.应对挑战，推进新时期的教研转型

进一步明确教研内容，聚焦课程育人要求，挖掘学科育人功能，指导学校将德智体美劳全面培养的要求融入教育教学教研全过程。

2.架设平台，推进新课标的深度研学

2017年和2022年，新修订的普通高中课程方案和14个学科课程标准、义务教育课程方案和16个学科课程标准分别颁布实施，标志着基础教育课程改革翻开了崭新的篇章。新课标新教材新教法的研学是今后一段时期重点工作，是研训工作的重中之重。

一是以建构新课程“全景”研制学校整体课程规划。

二是以现实主义的态度落实新课程标准。

三是以优质资源转化为依托健全培训课程。

四是以强化业务培训为平台提高教师素质。

3.育德为本，推进五育融合的探索与研究

（1）明确德育课程要求。认真落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发＜关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见＞》《中共中央宣传部 教育部关于印发＜新时代学校思想政治理论课改革创新的实施方案＞的通知》（教材〔2020〕6号），紧扣现实社会，开展“立德树人”德育专题研究，明确各类课程的德育要求，强化各学科的德育责任和德育功能，形成思想触动。

（2）推进思政课建设。开展“思政课示范课堂”建设工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。

（3）完善德育评价。根据学生不同阶段身心特点，科学设计各级各类德育目标要求，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯，传承红色基因，增强“四个自信”，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。

（4）强化体育评价。开足体育健康课，确保一至二年级每周不少于4课时，三至九年级每周不少于3课时，高中每周不少于2课时；每天大课间不少于30分钟，集体体育锻炼不少于1小时；每年举办一次全员参与的运动会。要引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式，锤炼坚强意志，培养合作精神。

（5）改进美育评价。把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学生综合素质档案，促进学生形成艺术爱好、增强艺术素养，全面提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

（6）加强劳动教育评价。把劳动教育列为必修课程，平均每周不少于1课时。在学科教学中有机渗透劳动教育，在课外校外活动中安排劳动实践，中小学每周课外活动和家庭生活中劳动时间，小学1至2年级不少于2小时，其他年级不少于3小时。

 4.深度互动，推进教学管理的全程监控

（1）明确责任，发挥职能作用。

（2）建立健全教学管理制度，完善教学工作例会制度。

（3）高效指导2023届中考复习，实现我区中考“一分三率”综合值全市排名前三位的目标。

（4）加强中小学教学质量的过程管理，优化教学质量达标责任制，优化落实方法，优化教与学衔接。

（5）抓好教学质量监控，不断提高精细化管理水平。教学质量监测将作为对学校教学评估的重要内容，监测覆盖各学期、各学科、各年级。区教科所进一步修订义务教育阶段教学质量评价方案，将“四率一分”(即及格率、优秀率、低分率、巩固率、平均分)作为衡量学校教学质量的主要指标，引领全区各级各类学校大面积、大幅度提高教学质量。

（6）加强教学常规管理，顺应教学发展变化新趋势。严格执行《玉溪市中小学教学常规管理实施细则》和《玉溪市中小学校教学常规管理量化表》，坚持实施推门听课效率抽测制度，小学课堂合格率要达90.00%，中学课堂合格率要达80.00%，坚决消灭烂课、不合格课。              

（7）继续开展专任教师岗位练兵和教学技能竞赛活动。并将竞赛与培训有机结合，切实起到“以赛促训、以赛提能”的效果。

（8）推进教科研活动一体化建设。探索“全要素整合、全方位覆盖、多主体协同、多领域服务”的一体化教科研支持系统，形成“大教研”的江川范式。

5.蓄势赋能，推进高效课堂实施水平

（1）严格落实《江川区中小学教师备课基本要求》，提高课堂教学质量。从2022年秋季学期开始，全区统一义务教育学校教师备课本，旨在有效提高备课的目的性、针对性和时效性。集体备课并做到资源共享，通过集体研究、相互启发来实现资源共享。

（2）认真总结我区课堂教学改革已经取得的成绩。树立课改典型，推介课改经验，切实引领教学、服务教学。

（3）注重常态教学调研。深入剖析“双主互动”课堂变革推进中的问题，强化问题研究、均衡发展，对教学调研中发现的薄弱学校、区域，重点调研，加强指导。

（4）深化义务教育阶段作业改革。严格执行《教育部办公厅关于加强义务教育学校作业管理的通知》规定，以“作业优化行动”为重点，整合研训工作，开展点上研究、面上推进，完善课前、课中、课后等各个环节，优化作业设计与布置、批改与诊断、反馈与总结。

（5）积极开展学科教研组建设。建立健全教研组考核评价制度和激励机制，加强检查、督促和评价。

（6）切实加强实验教学。认真贯彻落实教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》要求，结合云南省初中学业水平考试改革的相关精神，着力提升学生实践操作能力、创新创造能力、动手实践能力、团队合作能力，培育学生的兴趣爱好、创新精神、科学素养和意志品质。

（7）推进信息技术与学科整合，提高教学效率。以“玉教云”“优师云”平台推广使用为契机，提升各学科教师掌握使用信息技术的能力，使信息化教学成为新常态，不断提高教学效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入621.74万元，其中：一般公共预算600.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款15.72万元，其他收入5.37万元。

与上年142.66万元对比增加479.08万元，增长335.82%，增加的主要原因是：人员增加、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入600.65万元，其中：本年收入600.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年142.66万元对比增加457.99万元，增长321.04%，增加的主要原因是：人员增加、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出621.74万元。财政拨款安排支出600.65万元，其中：基本支出599.96万元，与上年142.66万元对比增加457.99万元，增长321.04%，增加的主要原因是：人员增加、项目经费增加；项目支出0.69万元，与上年对比增加0.69万元，增长100.00%，主要是今年把人员遗属生活补助纳入项目支持预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出395.90万元，“20508”普通教育支出395.90万元，“2050801”教师进修395.90万元，主要反映的是教师进修、师资培训支出。

“208”社会保障和就业支出92.64万元，“20805”行政事业单位养老支出92.64万元，“2080502”事业单位离退休支出39.64万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出52.31万元，“20808” 抚恤支出0.69万元，“2080801” 死亡抚恤支出0.69万元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出及遗属生活补助。

“210”卫生健康支出63.71万元，“21011”行政事业单位医疗支出63.71万元，“2101102”事业单位医疗支出31.17万元，“2101103” 公务员医疗补助支出29.66万元，“2101199” 其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要反映在职人员医疗方面的支出。

“221”住房保障支出48.40万元，“22102” 住房改革支出48.40万元，“2210201”住房公积金支出48.40万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出542.23万元，其中：基本工资174.77万元，津贴补贴8.91万元，奖金0.00万元，绩效工资191.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.31万元，职工基本医疗保险缴费31.17万元，公务员医疗补助缴费29.66万元，其他社会保障缴费5.17万元，住房公积金48.40万元；商品服务支出19.81万元，其中：办公费3.90万元，印刷费1.05万元，水费0.00万元，电费0.00万元，邮电费0.00万元，差旅费1.00万元，维修费0.60万元，咨询费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费0.40万元，培训费6.28万元，公务接待费0.00万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费2.16万元，福利费2.70万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出1.72万元；对个人和家庭的补助支出38.61万元，其中：生活补助38.61万元，助学金0.00万元，其他对个人家庭的补助0.00万元；资本性支出0.00万元，其中：办公设备购置0.00万元，专用设备购置0.00万元。

    玉溪市江川区教师进修学校2023年财政拨款安排支出600.65万元，其中用于基本支出599.95万元，项目支出0.70万元。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区教师进修学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区教师进修学校2023年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：村干部双提升工作专项经费

项目年度绩效目标：如期完成村干部能力水平和学历水平“双提升”工作，达到云南开放大学乡村振兴学院的办学目的和目标。

项目名称： 联合办学工作专项经费

项目年度绩效目标：按时按质做好云南开放大学江川教学点的教学工作、考务工作、日常管理工作等。确保学员顺利完成学习、考试工作。

项目名称： 遗属生活补助经费

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，确保补助对象按月领到生活费补助，保障其合法权益，为已亡职工的遗属生活提供了有力的保障。确实让他们安享晚年。2023年将达到的目标是：按月足额领取生活费，确保他们的生活有保障，为他们的生活质量提高奠定有力的基础。

项目名称： 骨干教师培训项目专项经费

项目年度绩效目标：用于骨干教师的培训工作业务经费，按培训计划完成培训。确保培训取得预期效果，并起到示范带头作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区教师进修学校资产总额54.72万元，其中，流动资产34.57万元，固定资产20.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.12万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736000600111

玉溪市江川区教师进修学校2023年预算公开表.xlsx

玉溪市江川区教师进修学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc