玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年部门预算公开

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玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育 相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、了解学校财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；

2、强化学校财力支撑。一是正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；

3、科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；

4、是强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 444.66万元，其中：一般公共预算444.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2105.44万元；单位自有资金0.21万元。

与上年对比增加22.20万元，增长5.25%。主要原因分析：本年公用经费、营养餐、文具费等资金在学校预算，上年在主管部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入444.45万元，其中：本年收入444.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加21.99万元，增长5.21%。主要原因分析：本年公用经费、营养餐、文具费等资金在学校预算，上年在主管部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出444.66万元。财政拨款安排支出 444.45万元，其中：基本支出439.06万元，与上年对比增加16.60万元，增长3.93%。主要原因分析：人员变动，经费增加；项目支出5.39万元，与上年对比增加5.39万元，增长100.00%。主要原因分析：本年公用经费、营养餐、文具费等项目资金在学校预算，上年在主管部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 “2050203”初中教育321.40万元；“2050701”特殊学校教育0.04万元；“2080502”事业单位离退休支出3.00万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元； “2101102”事业单位医疗支出24.22万元；“2101103” 公务员医疗补助支出15.29万元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.77万元；“2210201”住房公积金支出38.67万元 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出431.92万元，其中：基本工资126.72万元，津贴补贴20.89万元，奖金0.00万元，绩效工资157.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.06万元，职工基本医疗保险缴费24.22万元，公务员医疗补助缴费15.29万元，其他社会保障缴费3.52万元，住房公积金38.67万元，其他工资福利支出4.56万元；商品服务支出6.26万元，其中：办公费0.41万元，公务接待费0.39万元，劳务费1.20万元，工会经费1.84万元，福利费2.30万元，其他商品和服务支出0.12万元；对个人和家庭的补助支出6.48万元，其中：生活补助6.48万元。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年公务接待费预算为0.39万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待78人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年重点项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：学校运转经费

  项目年度绩效目标：为了教育的发展，支持学校的正常运转。

（二）项目名称：螺蛳铺中学营养餐钟点工项目专项资金

  项目年度绩效目标：根据《江川区财政局 江川区教育体育局关于下达2022年学校钟点工资金通知》（玉江财教〔2020〕14号文件）和年初预算安排，以2022年秋季学期钟点工数为依据足额拨付我校钟点工劳务费资金12000元整。及时下发资金发放到钟点工手中，提高学生身体素质，提升学生、家长满意度。

（三）项目名称：螺蛳铺中学义务教育生均公用经费

   项目年度绩效目标：以2019至2020学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（四）项目名称：义务教育学校困难学生生活补助资金

 项目年度绩效目标：项目必要性：实施贫困生生活补助工作是一项民生工程，阳光工程，关系群众的切身利益，涉及面广，政策性强，关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生生活补助计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为把好事办好，实事办实。根据上级精神和要求，我校成立了贫困生资助管理中心。为确保“两免一补工作”的顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特实行本项目。绩效目标合理性：玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年农村义务教育学生生活费补助计划项目总体绩效目标为：一、改善我校贫困生生活状况，提高生活质量，促进青少年健康成长，使党和国家的惠民政策落实到贫困生身上。二、绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从贫困生资料管理，台账管理、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金相匹配。

 （五）项目名称：农村义务教育学生营养改善计划项目专项资金

  项目年度绩效目标：青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1000元/生/年。

  （六）项目名称：义务教育学校“三免一补”（文具费）补助资金项目经费

  项目年度绩效目标：为了落实中央、省市关于对义务教育阶段农村中小学生免除杂费、课本费、文具费以及补助家庭经济困难学生生活费的优惠政策，减轻农村学生家庭义务教育阶段的经济负担，不因经济困难而失学，促进农村义务教育的发展。资助对象：全校义务教育阶段在藉学生及家庭经济困难的学生。组织机构。坚持促进教育公平发展和质量提升，逐渐补齐各类教育短板，确保2022年实现义务教育优质均衡发展目标，完成学前教育二期项目建设，做好学前教育四期规划，推进江城镇第二幼儿园和城郊结合部幼儿园规划和建设；启动大街街道第二小学建设项目前期工作，推进薄弱环节改善和能力提升项目建设；加快推进高中标准化和职中实训楼建设。大力推动全民健身，打造特色体育赛事品牌，让体育赛事成为拉动地方经济社会发展的新引擎。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3．教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区螺蛳铺中学资产总额123.79万元，其中：流动资产13.02万元，固定资产7.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程102.96万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.02万元，其中固定资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736002800111

玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年预算公开表.xlsx

玉溪市江川区螺蛳铺中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx