玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算公开

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 玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作，为全区体育爱好者提供相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教练组室、场地组室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。在中国共产党第二十次全国代表大会后，全体职工积极学习党的二十大精神，牢记空谈误国、实干兴邦，坚定自信、同心同德，埋头苦干、奋勇前进。坚持每周周会制度，通过各种学习使职工既思想上进又专业过硬，把江川少体校打造成“召之能来、来之能战、战之能胜”的基层体育工作队伍。

2.完成的工作和取得的成绩

青少年竞训工作。整合教练资源把现有教练员对口外派参加业余训练工作，同时在教练员不足的情况下与区篮球、足球、乒乓球协会协调聘请了教练员在江城、温泉、龙街、九溪、前卫、赵官、大街、河咀、伏家营、海浒等10所小学布点了篮球、足球、乒乓球、田径、游泳等项目的业余训练，在教练员下校带训的同时，篮球、排球、羽毛球项目在体育馆和训练馆每天下午四点半至六点集中训练。在训队员年龄达配合理、在训人数达到布点训练要求，训练前与训练后的运动技能水平有明显提高，各训练点的训练开展为江川培养和选拔体育后备力量。特别是龙街中心校和温泉小学利用自身条件已经开展了1-6年级，约900余人的游泳课程，后卫小学和江城小学约150人参加游泳训练，这是在教体合并后优势资源得到体现的一个重要方面。

场馆免费低收费开放服务,江川区体育馆，年接待10万人次;江川区雪炭工程综合健馆年接待11万人次。免费开放主要项目为羽毛球、乒乓球、气排球、门球、室外篮球场、健身路径、歨道等，低收费开放主要项目为篮球、羽毛球。开放时段情况。江川区体育馆的开放分上午、下午、晚上三个时段，周六、日及节假日上午及晚上开放，下午时段为签约社团活动。每天开放时间馆内不少于8小时，馆外健身场地全天开放，全年开放时间350天以上。江川区雪炭工程综合健身馆开放分上午、下午、晚上三个时段，每天开放时间不少于9小时，全年开放时间350天以上。对学生、老年人、残疾人等特殊人群的实行低（免）收费开放，全民健身日免费开放。完成了云南省第十六届运动会青少年组皮划艇、龙舟项目比赛的承办工作，承办赛事的能力的到各级认可。

为体育俱乐部、体育社团、企事业单位、学校等机构提供服务情况。与体育社团签约2个、合作学校3所，为有需要的企事业单位组织赛事活动。与社会有关团体签约1个。群众满意度调查情况。通过对健身群众的走访调查，健身人员对江川体育场馆开放服务工作满意度较高。

3.不足及需要改进方面

业余训练工作中存在短板问题，足球和田径项目在全市处于尾巴阶段，其它项目有升有降。训练工作常态化的成绩较好，下一步将对各项目和布点学校进行政策支持，认真调研对各项目的布点再进行筛查，及时补进或进行项目调整，完成业余训练布点学校的联赛制度，铺开比赛形成以赛带练的格局，通过比赛提高学生的兴趣爱好，自觉投入到训练当中，促进体育发展。

为弥补江川体育场地设施的不足，推进开展学校体育场馆可利用周末和假期分时段进行对外开放，投入人力和物力、财力保障，聘用社会力量或社会体育指导员进行体育技能指导和监督。

积极向上级部门争取经费，开展群众性体育活动，力争全年十个节假日均有活动，让社会参与面得到大幅度提高，使得全民健身活动得到广泛开展，努力向实现变成体育强国这一目标不断迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年对比，无变化。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入218.53万元，其中：一般公共预算218.53万元（本级财力213.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4.80万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；单位自有资金0.00万元。

与上年总收入222.21万元对比减少3.68万元，下降1.66%，减少的主要原因是：2022年我单位调出人员1名，人员经费刚性支出减少、项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入218.53万元，其中：本年收入218.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年222.21万元对比减3.68万元，下降1.66%，减少的主要原因是：2022年我单位调出人员1名，人员经费刚性支出减少、项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出218.53万。财政拨款安排支出218.53万元，其中：基本支出203.73万元，与上年204.21万元对比减少0.48万元，下降0.24%，主要原因分析我单位区外调出1名人员，2023年预算工资福利支出只增加了0.73万元，2023年我单位预算商品和服务支出却减少了1.20万元；项目支出14.80万元，与上年18.00万元对比减少3.2万元，下降17.78%，主要原因为预计体育场馆免开低开经费收入减少，故相应项目支出减少；财政专户管理支出0.00万元，与上年对比增0.00万元，原因为上年无此类支出，本年对财政专户管理支出进行了测算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207”文化旅游与体育传媒支出159.20万元，“20703”体育支出159.20万元，“2070307”体育场馆14.80万元，“2070308”群众体育144.40万元；“208”社会保障和就业支出21.23万元，“20805”行政事业单位养老保险支出21.23万元，“2080502”事业单位离退休支出3.00万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.23万元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；“210”卫生健康支出19.72万元，“21011”行政事业单位医疗支出19.72万元，“2101102”事业单位医疗支出11.25万元，“2101103” 公务员医疗补助支出7.58万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要反映在职人员医疗方面的支出；“221”住房保障支出18.38万元，“22102” 住房改革支出18.38万元，“2210201”住房公积金支出18.38万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出192.69万元，其中：基本工资55.73万元，津贴补贴3.19万元，奖金0.00万元，绩效工资76.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.23万元，职工基本医疗保险缴费11.25万元，公务员医疗补助缴费7.58万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金18.38万元；商品服务支出22.96万元，其中：办公费5.45万元，印刷费0.30万元，水费0.20万元，电费0.80万元，邮电费0.40万元，差旅费0.00万元，维修费2.40万元，培训费0.83万元，公务接待费0.10万元，劳务费10.20万元，委托业务费0.00万元，工会经费0.96万元，福利费1.20万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出0.12万元；对个人和家庭的补助支出2.88万元，其中：生活补助2.88万元。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）体育馆场地运转类专项经费项目绩效目标：

1.贯彻执行党和国家教育体育方针政策、法律法规；

2.管理群众体育、体育竞赛、竞技运动项目，组织参加运动会及单项比赛活动，贯彻实施《全民健身条例》。会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、大街街道教育体育工作。

3.负责体育场馆财产及经费的管理和监督工作；会同有关部门检查、指导各乡镇、大街街道及各学校教育、体育事业经费的安排和使用情况。

4.统筹管理和指导学校体育教育。指导全区青少年科技活动和校外体育工作。

（二）体育馆安保运行经费项目绩效目标：

1.贯彻执行党和国家教育体育方针政策、法律法规；

2.管理群众体育、体育竞赛、竞技运动项目，组织参加运动会及单项比赛活动，贯彻实施《全民健身条例》。会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、大街街道教育体育工作。

3.负责体育场馆财产及经费的管理和监督工作；会同有关部门检查、指导各乡镇、大街街道及各学校教育、体育事业经费的安排和使用情况。

4.统筹管理和指导学校体育教育。指导全区青少年科技活动和校外体育工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校资产总额1,497.61万元，其中：流动资产5.44万元，固定资产净值156.27万元，公共基础设施净值1,335.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加102.10万元，其中：固定资产增加0.00万元，公共基础设施增加107.75万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736002900111

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2023部门预算公开表.xlsx

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