玉溪市江川区科学技术协会2022年度部门决算

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玉溪市江川区科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学技术知识；开展青少年科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参加科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；开展对外民间科学技术交流活动；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理；对全区各乡（镇）区办事处科协工作进行业务指导；承办区委、区政府及区科协交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.制定《玉溪市江川区全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》。充分调研、立足江川实际制定了《玉溪市江川区全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（征求意见稿），向乡镇、街道、成员单位充分征求意见，再次修改后，报请区政府以玉江政发〔2022〕12号文件给予印发。召开了2022年江川区纲要工作推进会。区科协二届三次委员会全体委员、纲要工作领导小组成员单位领导、区老科技工作者协会会员参加了会议，会议总结2021年工作，对2022年工作进行部署，对纲要工作和科协业务工作进行了专题培训。组织了全国农民科学素质竞赛，江川区参加人数4,351人，答题次数46,346人次，满分9,110人次、满分率19.66%。

2.发挥科普大篷车流动科技馆平台，广泛开展科普宣传。在玉溪市科协的大力支持下，科普大篷车坚持服务基层、服务乡村，开展了形式多样的科普宣传活动，取得显著社会效益，全方位提高乡村地区公众的科学素质。先后实施“智惠少年”科普大篷车进校园活动、“2022年科技文化卫生三下乡及我们的节日—端午”、科普大篷车进社区进乡村活动进基地、保密宣传月集中宣传等活动11场次、星云湖国家湿地公园科普宣教活动2场次，特别玉溪科普大篷车联合行动中6辆大篷车同时开进5所学校、规模达、效果好，受到了家长和孩子们的一致好评。“科普轻骑兵”助力江川区“喜迎党的二十大，科普向未来”全国科普日系列活动，弥补了江川科普设施不足的困难，为江川居民献上了丰盛的“科普大餐”。江川区科普大篷车还参加市科普大篷车集中活动-走进新平、元江、峨山民族地区6个学校、社区、农村集中科普活动，扩大了影响力，将科普的力量惠及少数民族地区。

3.组织“中国流动科技馆巡展”云南玉溪江川站活动。此次“中国科协流动科技馆云南玉溪江川站”巡展活动，区科协高度重视，周密部署，组织协调江川区新闻媒体，文化教育，各中小学校等部门，广播电视，网络信息等方式进行广泛宣传。3月18日启动仪式在区体育馆举行。江川区委副书记宋成杰致辞，云南省科技馆科普部部长严云参加启动仪式。区纲要工作领导小组成员单位领导、青少年代表、群众代表、科普志愿者50人参加了启动仪式。在2个月的巡展期间参观人数8,113人次，其中青少年学生4,061人次。此次巡展活动，为更多群众参与科普、学习科技体验科学搭建平台，对提高公民科学文化素质具有重要意义。

4.组织玉溪市“全国科普日”江川启动仪式暨主场活动。经区科协积极争取、精心策划，9月16日，玉溪市“全国科普日”江川启动仪式暨主场活动在江川渔文化广场举行。市委宣传部、市科协、市科技局等15个、江川区13个部门参加。活动异彩纷呈，开展了包括科普宣传展+科普推广成果展、“生物多样性”摄影大赛、星云稻场”农旅项目体验、参观星云湖国家湿地公园宣教馆在内的科普与乡村振兴、城市更新改造、生态文明建设的8个活动。18户企业、协会和科协组织参加了科普成果展示。活动取得较好效果：一是集中宣传效果好。现场发放科学预防新冠肺炎、科学生活、崇尚科学反对邪教、防震减灾、安全生产、节水环保、民族团结等各类科技资料16个大类23,000多份，接受群众咨询80余人次，发放宣传用品4,600多份，展出展板269块。二是科技下乡突出实用。各涉农部门组织科技人员下乡开展科技培训、科技指导。各乡镇积极组织技术人员，深入村庄、田间地头，指导农业生产，结合农事活动，举办农村实用技术培训班7场次，培训人员890人次。三是创新科普掀热潮。利用“乡村E站”宣传科技知识，区电视台播放“科普大篷车”科普节目，利用“科普江川”公众号和气象信息推送农村实用技术和其它科普信息，更换了科普宣传栏内容，整个乡村掀起了科普热。

5.组织区财政、纪检等部门对2021年科普项目进行检查验收。在认真听取汇报、实地查看的基础上，详细查阅项目档案资料，对项目的实施效果、经费拨付、资金支出等情况逐笔详细核查。对发现的问题及时进行了整改。组织星云街道干部和社区领导到安宁市考察学习科普小镇建设经验，提高项目实施管理能力。

6.补充完善科普项目库13个。争取中央基层科普行动计划项目资金120,000.00元，支持省级科普示范农技协1个；省级科普专项转移支付资金395,000.00元，同时支持科普示范基地1个，“全国科普日”科普活动1个。申报科技小院成功，江川卓一食品王静专家工作站通过省级评审立项支持争取资金1,000,000.00元，实现江川区省级科技专家工作站零的突破。

7.在全区6个乡（镇）和江川区分校直办（联合区农广校、林草局）招收学员1,399人，开设蔬菜、烤烟、核桃、花卉栽培、厨师、保健按摩、家政服务、农家菜烹饪、农村经济管理、农村电子商务、草莓种植等24个专业。其中统办专业15个专业799名学员，特色专业9个专业600人。经过面授辅导，实地指导，考试结业学员1,399人，结业率为100.00%。其中党员325人、基层干195人、少数民族424人、妇女1,073人、返乡农民工78人。园满完成了招生、培训、考试考核、结业统计、学员跟踪服务等各项工作。

8.江川区第37届青少年科技创新大赛共收到参赛作品126件，其中：学生科技创新成果项目21项、青少年科技实践活动9项、少年儿童科学幻想绘画87幅、科技辅导员科技教育创新成果9项。下一步将组织评奖，并对获得二等以上作品推荐参加市级以上大赛。组织2队5人参加7月3日在昆明警官学院举办的云南省无人机大赛，江川区获得团体接力赛二等奖，个人飞行赛三等奖，首次参赛取得好成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市江川区科学技术协会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区科学技术协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区科学技术协会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区科学技术协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市江川区科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区科学技术协会2022年度收入合计1,258,216.21元。其中：财政拨款收入1,248,216.21元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计增加77,138.45元，增长6.53%。其中：财政拨款收入增加67,968.82元，增长5.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9,169.63元，增长1,104.28%。主要原因：1.财政拨款收入增加的原因是2022年新调入1人及新增科学技术普及工作经费52,664.95元；2.其他收入增加的原因是2022年玉溪市科学技术协会拨入农函大培训经费10,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区科学技术协会2022年度支出合计1,248,219.21元。其中：基本支出1,184,751.26元，占总支出的94.92%；项目支出63,467.95元，占总支出的5.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加56,460.20元，增长4.74%。其中：基本支出增加3,808.25元，增长0.32%；项目支出增加52,651.95元，增长486.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.财政拨款收入增加的原因是2022年新调入1人及新增科学技术普及工作经费52,664.95元；2.其他收入增加的原因是2022年玉溪市科学技术协会拨入农函大培训经费10,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,184,751.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,099,953.67元，占基本支出的92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,797.59元，占基本支出的7.16%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,467.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.老科技工作者协会活动经费10,800.00元，主要用于老科技工作者协会从事科技工作经费。老科技工作者协会活动经费属于2021年度上级结转资金，未纳入2022年项目支出绩效自评，故无项目支出绩效自评表。

2.科学技术普及工作经费52,664.95元，主要用于2022年科技文化卫生三下乡及我们的节日—端午”、科普大篷车进社区进乡村活动进基地、保密宣传月集中宣传等活动11场次、星云湖国家湿地公园科普宣教活动2场次。组织“中国流动科技馆巡展”云南玉溪江川站活动。组织玉溪市“全国科普日”江川启动仪式暨主场活动。全区6个乡（镇）和江川区分校直办（联合区农广校、林草局）招收学员1,399人，开设蔬菜、烤烟、核桃、花卉栽培、厨师、保健按摩、家政服务、农家菜烹饪、农村经济管理、农村电子商务、草莓种植等24个专业。其中统办专业15个专业799名学员，特色专业9个专业600人。经过面授辅导，实地指导，考试结业学员1,399人，结业率为100.00%。其中党员325人、基层干195人、少数民族424人、妇女1,073人、返乡农民工78人。园满完成了招生、培训、考试考核、结业统计、学员跟踪服务等各项工作。

3.工会经费3.00元。工会经费属于单位自有资金，未纳入单位预算，故无项目支出绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,248,216.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加56,832.20元，增长4.77%，主要原因：2022年新调入1人及新增科学技术普及工作经费52,664.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出990,696.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%；主要用于人员经费及从事科学技术工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99,043.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%；主要用于在职人员社会保险缴费及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出94,682.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%；主要用于在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出63,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%；主要用于在职人员住房公积金缴纳及住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,760.00元，支出决算为6,774.00元，完成年初预算的180.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,774.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,774.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,760.00元，支出决算为6,774.00元，完成年初预算的180.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,774.00元，完成年初预算的180.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：科普活动次数增加，导致公务接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,835.00元，增长130.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,835.00元，增长130.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：科普活动次数增加，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；与上年对比无变动。

2.购置车辆0辆。与上年对比无变动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市江川区科学技术协会开展科普活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区科学技术协会2022年机关运行经费支出84,797.59元，增加1,166.41元，增长1.39%，主要原因：2022年开展科普活动次数有所增加。部门机关运行经费主要用于：办公费5,990.34元、印刷费845.60元、水费1,650.00元、电费1,650.00元、邮电费1,329.94元、差旅费5,210.00元、培训费2,000.00元、公务接待费4,924.00元、其他交通费用61,197.71元。

机关运行经费支出公务接待费4,924.00元与“三公”经费公务接待费6,774.00元不一致的原因是：“三公”经费公务接待费6,774.00元，其中：基本支出4,924.00元，项目支出1,850.00元；而机关运行经费只统计基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区科学技术协会资产总额506,610.11元，其中，流动资产50,685.46元，固定资产455,924.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,436.30元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

老科技工作者协会活动经费属于2021年度上级结转资金，未纳入2022年项目支出绩效自评，故无项目支出绩效自评表。

工会经费属于单位自有资金，未纳入单位预算，故无项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区科学技术协会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040300773101111

玉溪市江川区科学技术协会2022年部门决算公开表.xls