玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年度部门决算

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玉溪市公安局江川分局交通警察大队

2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市公安局江川分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市公安局江川分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

市公安局江川分局交警大队承担着全区维护道路交通秩序，疏导指挥交通，纠正并查处交通违法行为，办理车辆登记和驾驶证管理，预防处理交通事故，并开展交通安全宣传，按规定执行道路交通安全保卫任务，先期处置涉车涉路治安和刑事案（事）件，牵头全区实施文明交通行动，承担区人民政府道路交通安全委员会办公室职能，开展日常组织、指挥、协调督导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在玉溪市江川区委、区政府的坚强领导下，在市公安局江川分局党委和市公安局交警支队党委的正确指挥下，市公安局江川分局交警大队认真学习宣传贯彻党的十九大及其历届全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展与安全，紧紧围绕以党的二十大安保为主线，以开展“庆祝党的二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，踔厉奋发、勇毅前行，防事故、保畅通，以巩固深化教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”的公安交警铁军为保证，抓党建、带队伍、管党风，有效完成党的二十大交通安保任务，有形造就队伍更加团结过硬如铁，有力反腐保持队伍风清气正，为党的二十大胜利召开营造良好交通环境贡献了“江川之力”。

过去一年来的主要工作：全区道路交通安全形势总体平稳，但“2.26”较大事故一定程度影响全省全市安全生产形势。2021年12月1日至2022年11月30日，全区共接处交通事故类警情3760起，与去年同期相比，交通类警情减少675起、下降率15%，达标分局压降警情10%以上的指标。事故预防“减量控大”成效来之不易，连续作战打好“五大硬仗”。4个梯次推进、4个波次会战集中开展交通安全整治行动，以“强政治、提效能、重结果”专项督察擂台比赛为引力，扎实开展事故预防“减量控大”竞赛工作。面临年初开局发生“2.26”较大事故不利局面、全市县（区）级交通民警警力最少和创建全国文明城市文明交通管理的三重压力下，“减量控大”总体业绩全市排名第7（靠后末位倒数排名第4）。

一是隐患歼灭仗上，开展治理重点车辆和驾驶人隐患，“两客一危一货一面”车辆及驾驶员检验率、报废率、违法清零处理率均达到三个100%，始终强化车驾管源业务，截至11月30日，全区机动车驾驶人保有量共104115人（包含拖拉机驾驶人2097人），与去年同比新增1172人、上升率1.1%；机动车登记保有量90554辆（包含拖拉机4260辆），与去年同比新增5295辆、上升率6.2%；超标电动车登记保有量33335辆（指注册为白底红字号牌和黄底黑字临时过渡性号牌）；电动自行车5832辆，与去年同比新增4689辆、上升率410.23%；共办理各类驾驶人业务13577件次，其中核发初领驾驶证1373本、注销驾驶证5本；共办理各类车辆业务19713件次，其中，注册登记机动车5132辆、电动自行车4695辆，注销机动车10183辆、超标电动车和电动自行车9辆。积极推动翠大线五岔路口大环岛交通安全管理改造，实施智能交通管控项目建设一期工程（投资389万元），环岛通行实现红绿信号灯智能控制，实现机动车与非机动车（摩托车）隔离分开通行、行人过街信号装置保障等安全快捷精细化管理目的，有效解决了长期想解决但未能解决的交通枢纽路口事故多、交通堵、秩序乱的难题；按照“发生一起事故，歼灭一类隐患”的要求，治理“2.26”较大事故路段，完善交通标志标线和防护设施, 推进货车超限超载治理，组建固定治超组1个、流动式治超组2个，落实“一超四罚”加强源头治超。联合工信、市场监管等部门深化治理货车“大吨小标”车辆、非法改装等问题。

二是秩序净化仗上，对标对表酒驾醉驾、“三超一疲劳”等8类严重交通违法、“一盔一带”等2类交通违法、货车改装改型和超载运输、城市渣土车运输、以及非机动车和行人不文明查处任务目标数，打消驾驶人利用交警上下班、夜间“时间差”或者偏远道路“空间差”无人监管的侥幸心态，严把上路关，严守公路、城市街道、农村道路三个主战场，持续开展酒驾醉驾、周未和凌晨“零点”夜查、高速公路易肇事肇祸、农村道路严重交通违法、全国全省全市三级统一行动等专项查处交通违法集中整治行动。科技赋能，启动使用移动测速设备，深化“交巡所合一”为“交巡所融合”警务，多警种合力压缩农村地区道路交通安全监管死角和盲区。2021年12月1日至2022年11月30日，共查处各类交通违法77081起，其中，现场查处73824起、货车超载超限165起、货车改装改型415起、扣车898辆，暂扣驾驶证198本、行政拘留10人、强制报废机动车384辆、罚款3367745元，与去年同期相比，交通违法查处总数增加30413起、上升率65.16%，其中，现场查处数增加50719起、上升率219.51%；危险驾驶行为严管严处一以贯之，共查处酒驾醉驾案件368起372人，其中醉驾116人，与去年同期相比，案件查处量增加176起、上升率89.79%。

三是信息制导仗上，运用大数据、人工智能，强化信息科技支撑，每日一通报玉江、翠大公路交通流量、以及交管业务数据，开展机动车网上布控和查缉系统运用，提升事故预测预警预防能力和秩序管控水平。2021年12月1日至2022年11月30日，共接受车辆预警数28112条，有效拦截780辆，查处752辆，查处率96%，高于全省平均查处率水平。

四是宣传攻势仗上，持续开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，加大农村地区“一老一小”、进城务工人员等重点群体安全教育。围绕月度宣传主题，依托江川融媒体中心和本队云MEC移动短信平台，利用电视、微信、抖音、手机短信，持续开展“五大曝光”行动，加强重点时段宣传提示和节假日“两公布一提示”。2021年12月1日至2022年11月30日，共组织巡讲177场次、受教育群众2.5万余人，建立固定式宣传栏37个，安装永久性固定式宣传标语2条，发布手机短信提示24万条次，制作“虎年村主任说交通”音频广播11期，制作发布“江川交警”微信期刊66期，被中央级媒体采用新闻稿5篇、被省级媒体采用新闻稿36篇。

五是协同共治仗上，加强道路交通安全委员会组织机构建设，推动乡（镇、街道办）建立交安委机构及相关的工作机制和职责制度;发挥区交安委及其办公室职能作用，共召开联席会议4次，印发文件89件，开展督促检查9次；联合区治超办抽调工信、交通、自然资源、公安交警、运管等部门工作人员，每周开展超限超载治理明察暗访工作，截止10月20日共开展治超明察暗访25次，下发整改通知21期，全面压实属地政府领导责任、部门行政监管责任、企业主体责任。开展交通安全“四个十百千”工程创建，创建九溪镇及该镇六十亩村、矣文彝族村为省级示范镇、示范村；创建贯通安化乡、前卫镇的县级北前公路为市级示范路；工程隐患点段整治完成率100%，完成整治、验收、销号市级挂牌整治1个、区挂牌整治10个隐患点段。继续抓住农村交通安全“两站两员”工作和农村交通安全信息管理系统使用2项基础工作点，夯实农村基础性管理。大抓道路建设，重点改善农村道路通行条件。截止11月30日，全区建成道路总里程1437.486公里，其中，高速公路47.538公里、同比减少19.832公里、下降率29.44%，农村地区四级公路976.729公里、同比增加380.55公里、上升率63.83%，在主城区6平方公里面积上建成城市街道52公里、同比新增5公里、上升率10.64%。

坚决整改“2.26”较大事故，攻克摘牌省级重点交通安全隐患帽子。紧紧围绕“两下降、三达标、一个零发生”，动用全部警力、投入全部设备、采取超常规手段、落实整改措施开展工作，市局交警支队每月下沉警力派出执法小分队支援路检路查。7月4日至11月30日期间，道路交通事故死亡人数同比下降33.33%，一次死亡2人事故起数同比零发生，“8类”严重交通违法百车查处率7月1.320、8月1.628、9月1.424、10月1.672、11月1.584，并且现场人均查处7月达67.35起、8月达83.05起、9月达72.64起、10月达85.29起、11月达80.82起，“2类”交通违法人均查处7月达200.23起、8月达259.76起、9月达285.47起、10月达236起、11月达299.17起;一次死亡3人以上事故实现零发生。同时，农村派出所路面执法查处总量达到2098起，现场处罚和“一路扫”积分每月均超过1000分。

持续开展文明交通行动“固卫创文”，奋战路面防控疫情。文明交通行动“固卫创文”同步玉溪市中心城区统一创建力度、统一工作进度、统一管理尺度，扎根主城建成区、带动江城九溪2镇集市、辐射全区展开，每月一次模拟测评，查缺补漏、通报倒逼，形成常态效果；增强城区管理力量，市局交警支队调配50名交通劝导志愿者归属江川分局交警大队管理使用，有效攻克主城区施工路段点多面广难管交通困境；聚焦校园交通安全，盯住全区学校136所学校（幼儿园），建立“学校+家长+客运企业+交警”四方共管共治学生交通安全机制，以交警、派出所、巡特警为主力设置学生上下学“护学岗”25个，提升校园周边道路文明交通秩序；聚焦医院、客运站、商贸区、农贸集市等周边道路，采取主城区每日定点路查、村镇集市每周巡查“双查”方式，维秩序、查违法，特别是对兴江路、宁海路早晚7时交通高峰集中人力物力定点值守消除不文明交通陋习。2021年12月1日至2022年11月30日，违法记录抄牌10614起，劝导违法数43681起，集成平台短信和电话通知移车23218起。

面对各地疫情点多散发，特别是2月、5月、10月期间，反复出现疫情反弹形势，直面南来北往车辆驾驶人疫情交差感染风险，贯彻落实区疫情防控指挥部的决策部署，坚决守护人民生命安全与身体健康，一以贯之“外防输入、内防反弹”总方针，突出“担当、快速、严密”奋战在疫情防控路面阻击战的第一线、承担涉疫人员隔离开道转运无一起交通事故，冲在前、抢时间、重效果，配合卫健防疫部门动态清零新冠疫情，最大限度控制住当前疫情严峻形势影响全区群众生产生活出行。严格内部疫情防控“行程签”、核酸检测以及常态“一测两码一戴”监测，严密保洁、消毒、外出报备制度以及食堂卫生和食品安全管理工作，强化执勤执法安全防范和疫情防护，配置红外自动智能体温检测“机器人”1台，发放口罩1.4万余个、优录净消毒颗粒物3.5千克、酒精杀菌液9.5千克等防疫物资，全队及其家属无一人涉疫。

万无一失，圆满完成重大交通安保任务。按照细致精致极致的标准，精心组织、周密做好春运春节、冬奥会冬残奥会、全国全省全市全区“两会”、高考、国家事业编制招考、省十六运会、疫情管控、清明节、“五一”节、端午节、国庆中秋节、党的二十大等重大活动和重要节假日交通安保工作，做到交通管控精细化严密圈层防控有效，确保实现交通安保任务“六个严防、三个确保、九个安全”万无一失。共建设智能交通防控警务室2个，完成各类安保活动任务117次，平均每周执行3次交通安保任务。

党建引领争先晋优，从严管党治警提升队伍战斗实力。持续进行党支部规范化达标建设，保持巩固市级文明单位建设。依托公安政务服务中心，推进“互联网+公安交管政务服务”和“一网通办”“一窗通办”“一证通办”“跨省通办”，如期保障国庆节期间自10月1日起，让“放宽私家车检验周期、便利二手车交易”等便民利企新政策、新举措真正飞入寻常百姓家。

开展作风革命效能建设，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效能意识，强化“时时放心不下”的责任意识，筑牢“眼睛瞪得大大的”警惕意识，开展“五学五比五提升”主题实践和“二转一强一提”大讨论活动。深化运用交警队伍管理信息系统应用，规范执勤执法记录仪使用，每月开展执法质量绩效考核，加大投诉信访举报问题线索核查督办力度，注重非现场执法、货车执法、窗口业务、事故处理、信息安全5块易引发队伍顽瘴痼疾常态化治理，专题审计涉案财物，接受财政部门专项核查近3年财务管理工作。教育引导全队民警、辅警深刻认识和把握“两个确立”的决定性意义和“两个维护”的历史必然性、极端重要性，不断加强党建暨党风廉政建设工作。全队没有发生违纪违法行为，执法办案质量全市排名第5，其中交通事故办案质量全市排名第1；语音回访窗口服务不满意率3件次，同比减少投诉29件次、不满意率下降90.6%。注重科学用警，做好交警辅警思想政治工作，共走访慰问因病因伤因困民辅警8人，培育选树和宣传先进典型民警3人、辅警9人，始终弘扬队伍正能量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、秩序管理中队、事故处理中队、大街中队、江城中队、车管所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

玉溪市公安局江川分局交通警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年度收入合计7,682,977.32元。其中：财政拨款收入7,582,977.32元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计减少367,751.18元，下降4.57%。其中：财政拨款收入减少366,511.18元，下降4.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,240.00元，下降1.22%。主要原因是：1.贯彻国家“放管服”便民利民改革创新举措，优化营商环境，执行减税降费政策；2.执行国家财政紧缩单位运行成本工作要求。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年度支出合计7,700,245.32元。其中：基本支出6,077,840.65元，占总支出的78.93%；项目支出1,622,404.67元，占总支出的21.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少897,158.26元，下降10.44%。其中：基本支出减少703,014.54元，下降10.37%；项目支出减少194,143.72元，下降10.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.内控行政运行成本紧缩；2.公共基础性道路交通硬件设施安全隐患治理项目减少；3.单位固定资产项目建设还款占比下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市公安局江川分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,077,840.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,493,497.06元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费584,343.59元，占基本支出的9.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市公安局江川分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,622,404.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.创建全国文明城市工作项目经费支出49,980.00元，占专项业务工作经费支出的3.08％；2.中央政法纪检监察转移支付资金专项经费支出258,404.86元，占专项业务工作经费支出的15.93%.；3.执法办案补助专项经费支出697,268.81元，占专项业务工作经费支出的42.98%；4.城区道路交通保通费支出117,268.00元，占专项业务工作经费支出的7.23%；5.“2.26”事件维稳应急处置补助经费支出499,483.00元，占专项业务工作经费支出的30.79%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出7,582,977.32元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少682,585.79元，下降8.26%，主要原因分析：1.执行国家财政紧缩单位运行成本工作要求；2.内控行政运行成本紧缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于创建全国文明城市工作项目经费；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出6,899,243.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于工资福利支出4,854,456.75元，商品和服务支出1,582,500.26元，对个人和家庭的补助支出462,286.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出222,986.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于行政单位离退休缴费支出28,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出194,186.88元；

9.卫生健康（类）支出228,769.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政单位医疗缴费支出135,866.70元，公务员医疗补助缴费支出92,902.73元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出181,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于职工住房公积金支出181,998.00元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,600.00元，支出决算为140,169.05元，完成年初预算的1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算135,753.05元，占总支出决算的98.66%；公务接待费支出决算4,416.00元，占总支出决算的0.03%，具体是国内接待费支出决算4,416.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,600.00元，支出决算为140,169.05元，完成年初预算的1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为135,753.05元，完成年初预算的96.85%；公务接待费支出决算为4,416.00元，完成年初预算的0.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.公务接待费贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待管理规定，缩减经费支出；2.执法执勤公务车辆使用年限长，车况差、养护、维修成本高。

部门2022年度“三公”经费支出140,169.05元，其中：本级财力安排公务接待费支出4,416.00元，上级转移支付资金安排公务用车运行维护费支出135,753.05元；因此，“三公”经费支出数据包含一般公共预算财政拨款和上级转移支付资金，所以部门机关运行经费“三公”经费中仅包含本级财力安排资金支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,843.52元，增长5.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,927.52元，增长4.57%；公务接待费支出决算增加1,916.00元，增长76.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是道路交通安全执法执勤出勤增加，车辆使用频率增加；车辆使用年限长，车况差、养护、维修成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于本队执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展道路交通安全隐患排查大整治专项督查会议的2批次30人发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年机关运行经费支出584,343.59元，减少397,776.85元，下降40.50%，主要原因分析因财政资金紧张，压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费36,662.98元，水费20,000.00元，电费20,000.00元，培训费6,000.00元，公务接待费4,416.00元，其他交通费用支出145,753.44元，劳务费351,511.17元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市公安局江川分局交通警察大队资产总额46,961,810.68元，其中，流动资产659,630.15元，固定资产43,597,180.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,705,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,275,614.85元，其中固定资产减少12,895,469.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产183项，账面原值12,895,469.84元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表13）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为使绩效评价工作顺利开展，提高部门预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《预算绩效管理工作考核办法》有关规定，结合部门实际工作情况，制定了《玉溪市公安局江川分局交通警察大队预算绩效管理制度》，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施部署绩效自评工作，并召开年度绩效自评工作部署会，组织相关人员开展业务培训，组织绩效评价小组对部门整体支出做出自评。

（二）部门整体支出自评结果

本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况表故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一“放管服‘机动车驾驶员’两个教育”场地改造专项经费项目绩效情况：该项目本年未实施。

2.项目二执法办案补助经费项目绩效情况：该项目自评结果“优”，全年资金到位1,000,000.00元，支付执行886,000.00元，执行完成进度88.60%。项目实施成效完成维护辖区道路文明交通安全行驶规范，完成开展交通安全宣传工作，为广大人民群众创造良好的道路交通环境。

3.项目三五岔路口交通改造项目专项经费绩效情况：该项目本年未实施。

4.项目四江川区智慧交通管控系统专项经费绩效情况：该项目本年未实施。

5.项目五电子数据勘查取证分析实验室专项经费绩效情况：该项目本年未实施。

6.项目六雄关派出所业务用房建设项目专项资金绩效情况：该项目本年未实施。

7.项目七建设科目一驾驶员考试人脸识别系统经费绩效情况：该项目本年未实施。

8.项目八摩托车科目二、科目三社会购买服务专项经费绩效情况：该项目未实施。

9.项目九创建全国文明城市工作项目经费绩效情况：该项目自评结果“优”，全年资金到位50,000.00元，支付执行49,980.00元，执行完成进度99.60%。项目实施成效完成文明礼让宣传活动、城区道路交通安全宣传覆盖率80.00%，城区文明交通秩序良好，人民群众对辖区道路交通安全满意度100.00%。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度公务用车运行维护费由上级转移支付资金保障，年初不纳入区级财政预算，因此，公务用车运行维护费无年初预算数。

本单位上级补助属涉密项目，未做项目绩效公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300531200101111

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年部门决算公开表.xls