玉溪市江川区妇女联合会2022年度部门决算

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玉溪市江川区妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持正确的政治方向，团结引导全区妇女及各族各界妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.团结动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，教育引导妇女践行社会主义核心价值观，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.代表妇女参与管理国家和社会事务，促进妇女参政；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议；协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，关心妇女工作生活，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

7.指导全区各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创新宣传方式，持续强化思想政治引领。一是拓展宣传覆盖。围绕“巾帼心向党”主题，持续开展巾帼大宣讲活动，围绕党的十九届六中全会、习近平生态文明思想、党的二十大精神等内容宣讲近100场次，覆盖妇女群众5000余人次。二是丰富宣传阵地。开通了区妇联抖音号，利用抖音短视频平台大力宣传政策法规、家风家教、健康生活、女性成长等知识，发布宣传短视频63条，拥有粉丝3082人，单个视频浏览量最高达11.3万人次。开展以“强国复兴有我星云芳华争先”为主题的“‘抖’亮星云”全民抖音短视频大赛活动，收到93个参赛作品。开展以“少年儿童心向党亲子共沐书香强国复兴有我”为主题的家庭亲子阅读作品征集活动，征集到作品78件。定期更新区妇联公众号宣传内容，目前开展线上宣传452期1808条，覆盖妇女群众32345人次。三是创新宣传方式。目前已创作出花灯小戏“节俭人家”、群口快板“星云幸福家”、情景短剧“花仙子”在7个村民小组进行了巡回表演。

2.深化家庭建设，有效助力基层社会治理。一是创新启动“星云·幸福家”项目。以项目化、示范化方式启动实施“星云·幸福家”创建项目，通过实施“美丽幸福家、文明幸福家、文教幸福家、和谐幸福家、富裕幸福家”五大行动，推动全区共建“幸福家”。目前，已在23个自然村分建近500余人巾帼志愿服务队，并打造了中渔村、谢家营等9个示范村，通过示范引领，第二、三梯队的16个示范村亦启动推进。二是联合开展“星云·悦享会”活动。联合区关工委、区委党校等部门，在7个村（社区）开展了“星云·悦享会”——弘扬好家风传承好家教建设好家庭主题活动，累计600余名群众参与了活动，活动围绕群众所喜、所需，通过“讲、娱、评、享、传”，把讲信修睦的好家教好家沁润至全区广大家庭。“星云·幸福家”工作和“星云·悦享会”被中国妇女报宣传报道。三是高质推进社区家长学校建设。制定下发《玉溪市江川区社区家长学校工作实施规范》，召开创建全国文明城市建设社区家长学校工作推进暨业务培训会，围绕社区家长学校建设及管理“十有”标准高质量推进社区家长学校规范化建设，依托“两家一校”阵地，开展家庭教育培训和亲子活动近90场次，惠及妇女儿童及家庭3500多人次。四是持续做实家庭文明建设。选树命名江川区“最美家庭”30户，“绿色家庭”21户，授予32户为“最美家庭提名奖”“绿色家庭提名奖”荣誉称号。推举罗再年家庭荣获全国最美家庭、长发荣等3户家庭荣获云南省最美家庭、张粉兰等6户家庭获得了玉溪市最美家庭荣誉称号。

3.抓实维权关爱，不断促进社会文明和谐。一是持续开展“建设法治江川–巾帼在行动”。开展法治宣传教育12场次，持续把妇女权益保障法、未成年人保护法、家庭教育促进法、反家庭暴力法送进机关、送进学校、送进企业、送进社区、送进家庭。二是加强妇女儿童维权关爱工作。制定了《玉溪市江川区妇女儿童工作委员会成员单位工作职责、委员和工作原则》和《玉溪市江川区妇女儿童工作委员会成员单位2022年重点任务清单》，明确了责任和重点。今年7月初，抽调人大、政协相关人员对11家重点单位开展了年中联合督促检查，有校促进了各成员单位认真履行职能，进一步推动妇女儿童事业健康高质发展。三是持续开展困境儿童和妇女“关爱帮扶计划”活动。通过开展“寒冬送暖”、“小饼干暖心行动”等走访慰问困境妇女36名，困境儿童78名，脱贫户8户，慰问金额达113,500.00元。举办“TA·同行”性别平等进校园中小学骨干教师培训，培养骨干教师44名，开展性别平等进校园活动39场，受惠学生1911人，前卫中学被列为全市“性别平等进校园”示点学校。举办“女童保护”预备讲师培训，培养预备讲师38名，开展“女童保护防性侵一堂课”138场，受众儿童达4219人。开展亲职教育工作坊家庭教育进社区讲座和培训36期，惠及家长700多名。四是进一步规范信访接待办理和跟踪问效工作。结合“三访、四察、五送”我为妇女群众办实事活动，深入开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，今年来共排查婚姻家庭矛盾纠纷39件，调处化解39件。通过发出9份工作提示函和1份督办函，督促公安机关及基层党委政府履行职责，所接待的34件来信来访均已得到妥善处理。五是强化妇女议事会工作。建立健全妇女议事会制度，2022年，全区69个妇女议事会共议事242次，讨论各类问题 289个，参与村社区活动136次。

4.夯实支持服务，主动融入江川经济社会发展。一是持续开展巾帼创业创新工作。积极参与“春风行动”专项招聘宣传活动，发放宣传资料300余份；开展女企业、女能人基本情况摸底调查，在“三访、四察、五送”活动中走访企业及“两新”组织63家，摸清影响女性创业、就业的最主要因素，切实为女性企业、女能人解决好困难和问题；开展以“健康人家·诚信为本”为主题的家风家教进企业活动，63户个体工商户参加活动；即将命名4个区级巾帼创新业示范基地。二是持续提升女性技能。举办“星云·幸福家”居家环境整治提升培训，惠及1100多名妇女。开展农村妇女实用技术培训，惠及1500名妇女。帮助培训并指导陈家头村成立了玉溪诚嫂家政服务公司。三是扎实开展创业贷款工作。扶持创业担保贷款户50户，发放资金7,100,000.00元，带动215人就业；扶持贷免扶补贷款户40户，发放资金7,400,000.00元，带动227人就业，完成率达100%。四是深入开展巾帼建功活动。授予何怡等11人为“三八红旗手”、市公安局江川分局110指挥中心等5个单位“三八红旗集体”荣誉称号。

5.强化组织建设，更加突显“头雁”作用发挥。一是深化妇联改革。制定并实施“十四五”时期深化妇联改革方案和玉溪市江川区群团建设“一核十同”工作方案，落实落细全市群团工作“1234567”工作要求，大力推进党建带群建的思路、理念、方法、载体和机制创新，确保妇联改革有效推进。二是加强基层妇联组织规范化建设。7个乡镇（街道）圆满完成了妇联换届选举工作，选出主席7名、专兼职副主席35名，妇联执委175名。制定《玉溪市江川区加强基层妇联组织规范化建设实施方案》和《玉溪市江川区基层妇联工作手册》，促进基层妇联组织规范化建设。三是切实转作风提效能。认真开展妇联系统“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动和“两转一强一提”大讨论，推进作风革命加强机关效能建设。四是开展模范机关创建。以“党建+”理念谋划推进“模范机关”建设，围绕“政治强、思想强、组织强、服务强、队伍强、作风强”的6个强创建目标，打造政治型、书香型、法治型、服务型、创新型、清廉型“六型妇联”，以建设模范机关的实际成效，推动区妇联机关服务发展、服务基层、服务妇女群众各项工作发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、宣传发展维权股；所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区妇女联合会

2.玉溪市江川区妇女儿童发展中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即玉溪市江川区妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区妇女联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区妇女联合会2022年度收入合计1,504,850.18元。其中：财政拨款收入1,360,065.51元，占总收入的90.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入144,784.67元，占总收入的9.62%。与上年相比，收入合计减少392,844.90元，下降20.70%。其中：财政拨款收入增加62,979.35元，增长4.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少455,824.25元，下降75.89%。主要原因是2022年上级拨入的两癌救助金减少，无上级拨入的其他资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区妇女联合会2022年度支出合计1,704,900.18元。其中：基本支出1,326,844.81元，占总支出的77.83%；项目支出378,055.37元，占总支出的22.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,881.17元，下降0.81%。其中：基本支出增加40,663.46元，增长3.16%；项目支出减少54,544.63元，下降12.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出增加是2022年3月调入事业编1人导致基本支出增加；项目支出减少是2022年项目个数及项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,326,844.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226,012.80元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,832.01元，占基本支出的7.60％。人均支出均在区规定范围内。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378,055.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。区红十字会拨入慰问经费5,500.00元，用于慰问江川区11名困境妇女；区总工会拨入视频比赛工作经费3,000.00元，用于抖音大赛工作经费；市妇联拨入（中央专项彩票公益金资金）“两癌”救助金200,000.00元，用于开展2021年度全国妇联“低收入妇女两癌救助” ；税局退回个人所得税手续费50.00元；公益性岗位工资及社保补贴34,106.67元，用于支付公益性岗位人员工资及补贴；中华全国妇女联合会拨入（中央专项彩票公益金资金）“两癌”救助金80,000.00元，用于开展2022年度全国妇联“低收入妇女两癌救助”；市妇联拨入性别平等进校园培训费22,178.00元，用于开展男女平等进校园培训；2022年妇女儿童关爱救助及维权专项资金13,000.00元，用于开展2022年度省级妇联“低收入妇女两癌救助”；妇女儿童发展工作经费720.70元、“贷免扶补”创业担保贷款补助经费19,500.00元，用于“贷免扶补”创业担保贷款宣传、培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,360,065.51元，占本年支出合计的79.77%。与上年相比增加41,284.16元，增长3.13%，主要原因是2022年3月调入事业编1人导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,062,889.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%。主要用于人员经费开支、部门日常运转；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出118,696.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于行政事业单位在职人员的社保缴费及劳务费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出99,196.48元，就业补助支出19,500.00元；

  9.卫生健康（类）支出101,502.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于行政人员、事业人员医疗费补助。其中：行政单位医疗支出40,754.88元、事业单位医疗支出19,302.41元、公务员医疗补助41,445.40元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出76,977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于行政事业单位住房公积金支出76,977.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为708.00元，完成年初预算的8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算708.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为708.00元，完成年初预算的8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为708.00元，完成年初预算的8.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数减少，按规定实行厉行节约，杜绝铺张浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,184.00元，下降62.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,184.00元，下降62.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人数减少，按规定实行厉行节约，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级妇联对我单位工作的调研、检查所产生的接待费用。接待省、市妇联到江川开展“乡村振兴”中国行动调研1批次共计11人，接待支出708.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区妇女联合会2022年机关运行经费支出100,832.01元，减少24,150.75元，下降19.32%,主要原因是财资金政紧张，各类培训、会议减少。部门机关运行经费主要用于支出办公费19,035.00元、水费2,310.00元、电费2,310.00元、邮电费943.50元、会议费2,280.00元、公务接待费708.00元、委托业务费30259.00元、其他交通费用41,243.01元、其他商品和服务支出1,743.50元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区妇女联合会资产总额145,673.97元，其中，流动资产40,314.97元，固定资产105,359.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87,170.10元，其中固定资产增加83,221.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300571301111

玉溪市江川区妇女联合会2022年度部门决算公开表.xls