玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年度部门决算

监督索引号53040300657401000

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年度

部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区人民政府星云街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区人民政府星云街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，星云街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、监督专业管理8项职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

在区委、区政府的坚强领导下，星云街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面发展。

1.加快产业转型升级，推动经济高质发展

持续优化产业结构。坚持以推动高质量发展为主题，大抓产业发展，加快补齐短板弱项，推动多元产业融合，着力构建起现代化产业体系。加快培育市场主体。实施市场主体倍增行动，发展新型农业经营主体和社会化服务，充分激发市场主体活力。加强软硬环境建设，持续优化营商环境，推动重点项目落实，促进经济持续、快速、健康发展。推动多产融合增效。以河咀乡村振兴示范项目为引领，打造一批精品乡村休闲旅游目的地。依托村办现代农业服务公司，拓展乡村产业发展新路径，促进经济社会生态效益提升。

2.加速城乡融合发展，推动建设宜居新城

加快城市更新改造。坚持以人为核心的新型城镇化建设，积极推进棚户区和老旧小区连片改造项目实施，配合区级部门开展仁和片区城市更新改造，健全完善公共基础设施，打造美丽、宜居、智慧城市。大力推进城乡人居环境整治。持续做好“三房”拆除后半篇文章，抓实城乡绿化美化行动，持续巩固卫生城市创建成果，铆足力量争创全国文明城市。加速推动宜居乡村建设。坚持规划建设为引领，优化乡村基础设施和公共服务布局，以产业融合促乡村振兴，巩固放大“滨湖花园·河咀新渔村”、“绿美新村·三皇寺”等项目示范效应；继续实施农村宅基地改革和农村乱占耕地建房“两项”试点工作，启动宅基地联审联批工作，大胆探索新型居民住宅小区和节地上楼模式，打造一批宜居宜业和美乡村。

3.深化基层社会治理，构建和谐稳定大局

推动网格服务管理精细化。坚持党建引领促进基层治理“多网合一”，以网格化服务推进“全员、全区域、全事务”管理，提升基层治理现代化水平。深化社会综合治理。深入开展“四级联创”和“一网十联四创建”工作，强化矛盾纠纷“大调解”工作，健全矛盾纠纷排查制度，加强涉稳矛盾纠纷源头防范化解。全面推进法治社会建设，提高公共服务、管理的科学化、民主化、法治化水平。落实安全生产工作责任，强化重点行业领域监管，确保安全生产零事故。

4.加强社会服务保障，切实增进民生福祉

推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。加强防返贫动态监测，坚决守牢不发生规模性返贫底线。坚持农业农村优先发展新型农村集体经济，以产业振兴促进乡村全面振兴。突出保障和改善民生。常态化落实疫情防控措施，持续做好稳岗就业，健全完善社会保障体系，加大教育、医疗、养老等基本公共服务供给，切实提高群众生活品质。促进社会事业持续发展。统筹抓好科技、体育、健康卫生、防震减灾、国防后备力量建设等社会事业。

5.强化生态保护治理，推动绿色可持续发展  

以革命性措施抓好湖泊保护治理。围绕星云湖保护治理，加快实施沿湖产业种植结构调整，加强农业面源污染治理，推动畜禽养殖规范化，坚持抓好违法图斑整治。坚决打赢污染防治攻坚战。压实生态环境保护政治责任，统筹推进各类环境污染治理。紧紧围绕“三治一改善”目标，落细落实治湖举措，助力星云湖水质Ⅴ类持续向好。深化城乡环境卫生整治。巩固拓展创文固卫成果，加快推动“厕所革命”、“一水两污”项目落实，实施城乡人居环境整治，大幅改善城乡面貌。

6.全面加强党的领导，促进党建引领新发展

深化党建赋能高质量发展。紧紧围绕区委、区政府中心工作，落实党建统揽全局要求，坚持将基层党建工作与各块工作相融合，激发基层党组织战斗堡垒在引领经济发展、项目建设、疫情防控、综治维稳、星云湖保护治理等重点工作的“龙头”带动作用，持续推进各项工作落地见效。深入推动党风廉政和反腐败建设。落实全面从严治党政治责任，深入推动党风廉政建设和反腐败工作，落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”。以零容忍态度深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，坚决惩治群众身边“蝇贪”，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。以零容忍态度反腐惩恶，严肃查处群众身边的不正之风，以自我革命引领社会革新。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

江川区人民政府星云街道办事处共设置5个内设机构，包括：星云街道综合管理办公室、星云街道党建工作办公室、星云街道区域发展办公室、星云街道社会事务办公室、星云街道乡村振兴办公室。

所属单位8个。分别是：

1.江川区人民政府星云街道办事处

2.江川区人民政府星云街道财政所

3.江川区人民政府星云街道宣传文化服务中心

4.江川区人民政府星云街道规划建设和环境保护中心

5.江川区人民政府星云街道农业农村综合服务中心

6.江川区人民政府星云街道社会保障服务中心

7.江川区人民政府星云街道综治中心

8.江川区人民政府星云街道党群服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.江川区人民政府星云街道办事处

2.江川区人民政府星云街道财政所

3.江川区人民政府星云街道宣传文化服务中心

4.江川区人民政府星云街道规划建设和环境保护中心

5.江川区人民政府星云街道农业农村综合服务中心

6.江川区人民政府星云街道社会保障服务中心

7.江川区人民政府星云街道综治中心

8.江川区人民政府星云街道党群服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员53人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

星云街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年度收入合计50,102,313.07元。其中：财政拨款收入48,195,537.82元，占总收入的96.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,906,775.25元，占总收入的3.81%。与上年相比，收入合计增加0.00元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年决算为星云街道决算，因2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年度支出合计51,746,428.37元。其中：基本支出18,275,363.95元，占总支出的35.32%；项目支出33,471,064.42元，占总支出的64.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年决算为星云街道决算，因2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民政府星云街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,275,363.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,700,252.02元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,575,111.93元，占基本支出的8.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民政府星云街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,471,064.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：三街社区群众文化活动场所修缮补助资金160,000.00元，星云街道疫情防控工作经费10,000.00元，星云街道下营社区网格管理补助经费80,000.00元，早街社区“人居环境综合整治”项目补助资金160,000.00元，星云街道三街社区美丽乡村、排污水沟整治、村内道路硬化项目补助资金190,000.00元，星云街道办公点业务用房修缮改造及应急工程补助资金749,739.00元，星云街道早街社区古滇国城预留用地挂牌出让金返还专项资金25,960,700.00元，大街河综合治理补助资金100,000.00元，文祥片区老旧小区改造工作经费132,400.00元，创建国家级文明城市补助资金117,422.85元，早街社区三皇寺村“国卫复审”、“七个专项行动”“十乱”整治专项资金200,000.00元，星云街道人居环境整治补短板工程项目补助资金1,117,200.00元，星云街道烤烟生产扶持补助资金283,971.84元，其余项目金额4,209,630.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出48,175,537.82元，占本年支出合计的93.10%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为2022年决算为星云街道决算，因2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,162,870.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于政府提供一般公共服务的支出、政府人员工资及日常公用经费等；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  6.科学技术（类）支出38,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于企业培育壮大工作补助经费及项目前期工作经费支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出1,514,708.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位离退休人员退休经费支出及日常公用经费支出；

  9.卫生健康（类）支出1,180,411.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出1,424,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于人员工资及日常公用经费支出；

  11.城乡社区（类）支出31,617,641.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.63%。主要用于土地专管员、城乡工作者及村组干部补助支出；

  12.农林水（类）支出4,509,159.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于工资及日常公用经费支出和对村组党组织的补助支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  19.住房保障（类）支出727,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。星云街道办事处无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,274.00元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的55.14%；公务接待费支出决算16,274.00元，占总支出决算的44.86%，具体是国内接待费支出决算16,274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,274.00元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为16,274.00元，完成年初预算的81.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待次数少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是2022年决算为星云街道决算，因2021年12月大街街道析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。星云街道办事处无此事项。

2.购置车辆0辆。星云街道办事处无此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办事处外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他统计政府或上级政府考察接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年机关运行经费支出924,676.26元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因2022年决算为星云街道办事处决算，因2021年12月大街街道办事处析置为星云街道和宁海街道，无上年对比情况。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费715,536.46元、邮电费14,258.00元、差旅费2,699.00元、会议费25,750.00元、办公用房水电费28,190.00元、公务用车运行维护费20,000.00元等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区人民政府星云街道办事处资产总额7,532,485.57元，其中，流动资产2,046,090.98元，固定资产5,486,394.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300657401111

玉溪市江川区人民政府星云街道办事处2022年部门决算公开表.xls