玉溪市江川工业园区管理委员会2022年度部门决算

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玉溪市江川区工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川工业园区管理委员会主要职能：一是贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定。二是制定实施工业园区行政管理规定。三是负责研究编制实施园区招商引资发展的中、长期规划和年度计划。四是负责园区各项基础设施、公共设施、公益事业的新办、建设和管理。五是负责入园项目考察论证、洽谈、咨询服务，督促项目按期开工、竣工和投产。六是负责落实招商引资优惠政策，优化园区投资环境，为企业提供优质服务。七是负责园区各项资金的管理和使用，统计、汇总、上报园区内企业的相关信息资料，并对园区经济运行进行综合分析、研究。八是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济指标平稳增长。2022年，园区签约落地招商引资项目5个（拓森数控、福鑫玻璃、烨阳、坤天、亿纬锂能）；入库项目6个（拓森数控、福鑫玻璃、烨阳、坤天、宏普能源、110KV坤天总降变工程）；新纳规企业2户（天宇科技、云南嘉科）。园区现建成投产企业16户（其中规上企业11户、限上企业2户），在建项目7个。2022年，园区企业实现工业总产值22.2亿元，同比下降2.42%；实现主营业务收入21.8亿元，同比增3%；实现工业增加值4.54亿元，同比下降5.4% ；完成固定资产投资11.22亿元，同比增长1,019.3%，其中：工业投资11.01亿元，基础设施投资0.21亿元；完成招商引资17.55亿元，同比增283.5%，其中：省外国内资金17.45亿元，市外省内资金0.1亿元。园区企业从业人员1496人。

2.要素保障有效完善。规划：配合完成龙泉片区新能源电池及材料产业园概念性规划编制；《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》通过省生态环境厅审查。土地：协调完成云南烨阳、云南坤天一期、云南坤天二期、宏程物流二期项目土地挂牌工作；配合完成园区新能源产业园6,844亩成片开发范围内3,194亩林地手续办理工作及成片方案的上报工作（已取得省厅批复）；完成紫红坝片区野生动物养殖厂、龙泉彩印、叶国红养殖场、三街五组地上附着物评估复核工作；亿纬锂能电池项目（小井坝片区669.82亩）征地已完成；配合江川区土地储备中心完成了园区JTC-2018-3号、JTC-2020-5号、JTC-2017-2号地块收回协议的签定工作。道路：完成江川龙泉片区国道G357东山至泸水K2687+510—K2687+750（紫红坝段公路）、K2683+945—K2685+182（仙水大道至小街桥）道路建设工程。电力：江源路江滇路电力配网（土建）工程电力通道完工并验收；220KV雄关变-110KV坤天总降变工程N1-N39塔基有序推进，塔材进场待组装，计划2023年1月通电；龙泉山220KV变电站已通过省公司审查，争取尽快取得批复后即可开展设计工作；完成烨阳一期项目用电实施方案工作；完成A6地块电力配网工程。园区环境：完成江源路江滇路边坡防护工程；完成江源路江滇路龙腾路绿化亮化工程；完成江义街及其延长线绿化工程；老关窝水库生态修复提升项目完工并进入管护期。公共服务：标准厂房A6地块7栋主体（综合办公大楼、研发大楼、倒班宿舍、食堂配套附属用房等）已全部完工，可居住1,908人，容纳1,000人就餐。目前综合办公大楼和食堂已投入使用。

3.重点项目推进有力。2022年以来，园区通力推进重点项目建设，确保在建项目快速推进，形成新增量，实现高质量发展。联塑二期项目竣工验收，生产设备准备就序，待安装运行；嘉科一期已建成投产，二期项目待供地建设；宏程物流一期已投入试运营，二期项目已完成土地平整；拓森数控已投产；宏普能源启动建设，完成办公楼1-4层主体施工；云南烨阳、云南坤天2个新能源项目正常推进；亿纬锂能土地收储工作已完成。

4.服务企业持续深化。2022年，园区继续坚持对项目实行“一条龙”服务，针对不同的项目情况，分派专人协助企业办理立项、工商注册等前期手续，帮助在建项目办理环评、消防、竣工验收备案等证件；二是依托党组织建设全方位服务企业发展，通过网格化服务管理队伍，构建园区“党建+企业”服务网格工作机制，时时深入企业开展助企服务，持续为企业解难题、办实事。协调解决烨阳、坤天施工用水用电事项，配合项目方做好水保、环评、安评、能评等手续办理工作；协调区住建局完成联塑二期项目消防及竣工验收工作；协调区供电局完成福鑫玻璃10KVA电力线路铺设、A6地块变压器投运；配合坤天做好招工宣传，联系区人社局指导企业做好合同签订、社保缴纳相关事项；积极帮助企业申报重点项目专项资金，新天力获国家级专精特新“小巨人”企业研发创新补助资金200万元、中央中小企业发展专项资金115万元、省级中小企业发展专项资金300万元、2022年中央引导地方科技发展专项资金200万元；协调上报符合条件的17名企业员工子女就近就便入学。

5.园区环境和谐稳定。一是做好企业安全生产宣传及检查监管工作，督促企业对潜在风险隐患问题按时限要求100％整改落实到位，实现了生产安全零事故、零死亡、零受伤的预期目标。二是积极开展法制宣传及社会治安综合治理工作。园区社会治安秩序明显好转，人民群众安全感明显增强，刑事和治安案件为零，为园区改革和发展奠定了和谐稳定的社会治安环境。三是积极妥善处理王牌火炮厂胡康、刘彩娥厂房征收拆迁、杜京致电12315热线反应运费结算纠纷及胡先生致电12315热线反映园区企业夜间施工噪音问题四起信访事件；四是为避免因特大暴雨集中从小井坝排洪沟和小街河排放造成的水漫农田冲毁农作物等损失，缓解干群关系，实施了龙泉大道与江鼎街交叉口箱涵实施改造工程；五是全面压实疫情防控工作，园区管委会和各企业协同配合，做到专人负责疫情防控工作，从严落实疫情防控措施，实时掌握企业员工、市外返江人员、重点区域人员情况，10月14日-19日，组织企业员工集中进行全员核酸检测。

6.园区优化提升取得阶段性进展。积极配合上级相关部门做好园区优化提升工作，2022年8月5日，《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）通过省生态环境厅审查，江川工业园区17.01平方公里纳入玉溪高新区整合范围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商引资科、社会事务科、安全生产科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川工业园区管理委员会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区工业园区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区工业园区管委会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区工业园区管理委员会2022年度收入合计1,753,434.71元。其中：财政拨款收入1,088,954.71元，占总收入的62.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入664,480.00元，占总收入的37.90%。与上年相比，收入合计减少1,574,849.07元，下降47.32%，主要原因是本年内项目资金减少，无基本建设类项目资金。其中：财政拨款收入减少1,674,301.97元，下降60.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加99,452.90元，增长17.60%，主要原因是随着园区规模不断扩大，管护面积逐年增加，玉溪市高新区拨入园区环境卫生管护经费有所增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区工业园区管理委员会2022年度支出合计1,648,221.46元。其中：基本支出1,026,677.21元，占总支出的62.29%；项目支出621,544.25元，占总支出的37.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,680,080.23元，下降50.48%。其中：基本支出减少131,968.47元，下降11.39%，主要原因是委托业务费及培训费未发生，工会经费未缴；项目支出减少1,548,111.76元，下降71.35%，主要原因是本年内项目资金减少，无基本建设类项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,026,677.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,017,875.41元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,801.80元，占基本支出的0.86％。人均情况均在规定范围之内。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出621,544.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支包括：一是玉江财建〔2022〕24号云南合美通用航空直升机制造项目整改工作经费62,277.50元，主要用于云南合美通用航空直升机制造项目整改工作中的出差、律师费等，该项工作还在进行中。二是玉溪高新区龙泉片区项目管理服务中心拨入款项557,266.75元，主要用于园区环境卫生管护、征地拆迁工作经费等，该项工作持续不断进行。三是区组织部拨入经费2,000.00元，用于园区党支部慰问困难党员支出，该项工作已结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,088,954.71元，占本年支出合计的66.07%。与上年相比减少1,679,796.97元，下降60.67%，主要原因是本年内项目资金减少，无基本建设类项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出81,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出83,429.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出53,015.36元和公务员医疗补助缴费30,414.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类869,495.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于人员工资福利支出789,748.93元、其他社会保障缴费支出8,667.12元、公用经费支出8,801.80元、其他监管项目支出62,277.50元；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出54,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于事业单位缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为5,660.00元，完成年初预算的28.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,060.00元，占总支出决算的89.40%；公务接待费支出决算600.00元，占总支出决算的10.60%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为5,660.00元，完成年初预算的28.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,060.00元，完成年初预算的33.73%；公务接待费支出决算为600.00元，完成年初预算的12.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待人数减少了，二是汽车修理费略有减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,136.96元，下降16.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少236.96元，下降4.47%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降60.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待人数减少了，二是汽车修理费略有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,主要用于园区公务出行。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区工业园区管理委员会为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区工业园区管理委员会资产总额1,000,316.40元，其中，流动资产319,541.40元，固定资产680,775.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124,200.52元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    （国有资产使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表12。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表13。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表14-1至14-11。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

监督索引号53040300147301111

2022年度玉溪市江川工业园区管理委员会部门决算报表.xls