玉溪市江川区医疗保障局2024年部门预算

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 玉溪市江川区医疗保障局2024年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，参与拟订玉溪市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；参与制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；参与制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；参与拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，参与制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；参与制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；参与制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、业务管理股；所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区医疗保障局（本级）

2.玉溪市江川区医疗保险中心

3.玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区医疗保障局独立编制机构3个，其中：独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区医疗保险中心、玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心的基本支出预算、项目支出预算由级机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

玉溪市江川区医疗保障局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，把握医疗保障高质量发展的主题，狠抓医保精细化管理。一是促进医保基金平稳可持续运行。坚持全民覆盖，不断提升参保质量；做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接；落实好异地就医结算政策，为异地就医人员提供便捷服务。二是配合市级推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格动态调整等改革任务。三是构建医保基金安全防控机制。按照市级的统筹安排,开展全方位监督检查；提高医保审核工作的精细化；完善协议管理，贯彻落实好“两定办法”；推进行政执法，实现“零突破”；鼓励和支持社会力量参与医保基金监督，实现政府监管和社会监督、舆论监督良性互动。四是不断提升医保治理能力和服务水平。大力推进医保电子凭证应用工作，实现60%以上本统筹区参保人激活；提升医疗保障经办服务水平，根据市级的统一安排，完善医保政务服务事项清单和办事流程，实现一站式服务、一窗口办理、一单制结算。不断加强医保队伍能力建设，努力打造一支忠诚干净担当的高素质医疗保障队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入951.26万元，其中：一般公共预算951.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少49.11万元，下降4.91%，主要原因分析是医疗救助政策变为市级统筹，2024年无此项目，较上年有所减少。 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入951.26万元，其中:本年收入951.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少49.11万元，下降4.91%，主要原因分析医疗救助政策变为市级统筹，2024年无此项目，较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出951.26万元。财政拨款安排支出951.26万元，其中：基本支出385.56万元，与上年对比增加29.52万元，增长8.29%，主要原因分析是2024年江川区医疗保障基金运行监测评估中心新增人员2名，人员经费增加；项目支出565.70万元，与上年对比减少78.63万元，下降12.20%，主要原因分析医疗救助政策变为市级统筹，2024年无此项目，较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休支出4.50万元，主要用于行政离退休人员生活补助；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出36.12万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

3.2101101行政单位医疗”支出136.30万元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

4.2101102事业单位医疗支出2.16万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

5.2101103公务员医疗补助支出12.26万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出支出1.68万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

7.2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出8.43万元，主要用于五年清算企业职工基本医疗保险；

8.2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出437.55万元，主要用于财政负担城乡居民基本医疗保险补助；

9.2101501行政运行支出278.19万元，主要用于在职人员工资及日常办公正常运转等支出；

10.2210201住房公积金支出34.07万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出349.77万元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：30101基本工资86.04万元，30102津贴补贴105.45万元，30103奖金37.80万元，30107绩效工资17.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费36.12万元，30110职工基本医疗保险缴费18.74万元，30111公务员医疗补助缴费12.26万元，30112其他社会保障缴费1.87万元，30113住房公积金34.07万元；

2.302商品和服务支出31.47万元，主要用于单位运转类支出。其中：30227委托业务费3.53万元，30201办公费4.94万元，30217公务接待费0.58万元，30207邮电费0.48万元，30226劳务费0.97万元，30216培训费0.84万元，30228工会经费1.26万元，30229福利费1.68万元，30239其他交通费用17.01万元，30299其他商品服务支出0.18万元（退休人员公用经费）；

3.303对个人和家庭补助支出124.04万元，其中：30305.生活补助4.32万元，30307.医疗费补助119.72万元（财政负担离休、伤残人员医疗费）；

4.313对社会保险基金补助支出445.98万元，其中：31302对社会保险基金补助支出429.92万元（城乡居民医疗保险补助），31302对社会保险基金补助支出8.43万元（五年清算企业大病保险单位缴费资金），31302对社会保险基金补助支出7.63万元（医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年同期持平，原因是玉溪市江川区医疗保障局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市江川区医疗保障局2024年公务接待费预算为0.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待115人次。

与上年同期持平，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年同期持平，原因是公务用车改革，单位无公务用车及预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区医疗保障局2024年重点项目预算1个：财政对城乡居民医疗保险县级补助资金429.92万元。项目年度绩效目标是:全面落实全民参保计划，精心安排部署，广泛宣传动员，推动应保尽保、应缴尽缴，巩固城乡居民参保覆盖面，完成全区目标任务；坚持以人为中心，继续保持基金监管高压态势，坚决守护好人民群众“看病钱”“救命钱”，加强医疗保障基金监管工作的决策部署；按照国家、省、市深化医疗保险支付方式改革的总体要求，推进县域医共体医保支付方式改革；实现基金收支平衡，确保医保基金总体运行，切实提高医疗保障水平，确保城乡居民财政补助资金安全、监管到位促进社会公平正义。

预期效果要达到：参加城乡医疗保险人员应保尽保、应缴尽缴，人数≧213098人;医保电子凭证激活率=60%，参保人住院费用实际报销比例 ≧60%; 群众对政策知晓率≧85%; 困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解;受益对象满意度≧85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】

“机关运行”经费：是指为保障单位运行的人员支出及日常公务经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区医疗保障局2024年机关运行经费安排31.47万元，比上年同期相比增加2.84万元，增长9.92%，主要原因分析是2024年调整编外人员经费到委托业务费导致办公费增加。

    机关运行经费主要用于局机关（含医疗保险中心、医疗保障基金运行监测评估中心）的正常运转，其中：办公费10.94万元，接待费0.58万元，工会费1.26万元，福利费1.68万元，其他交通费17.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区医疗保障局资产总额30.52万元，其中，流动资产7.19万元，固定资产23.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.00万元，其中固定资产增加0.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区医疗保障局无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300476300111

玉溪市江川区医疗保障局2024年部门预算重点领域财政项目公开.docx

玉溪市江川区医疗保障局2024年部门预算公开表.xlsx