玉溪市江川区机关事务服务中心2024年部门预算

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玉溪市江川区机关事务服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。负责区级公务用车综合服务管理保障平台的建设管理和运行保障工作。负责区级确定范围的重要公务接待服务工作，承担全区大型会议以及重大节庆活动的接待服务保障工作，参与上级在江川举办的重大公务活动的接待服务工作。负责区级部门办公用房的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。按照规定负责区级部门国有资产管理工作，制定资产管理具体制度并组织实施，负责资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责指导、协调、推进、监督、组织实施区级公共机构节能工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责区级交流干部周转住房的服务保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公务用车服务股、公务接待服务股、综合保障服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强公务用车管理。公务用车综合服务信息化平台升级，平台功能更加完善，监管更加严格。实行统一定点保险、定点加油、定点维修，并实行全程有效监督。严格按照公务用车管理相关规定，审核、调派符合保障条件的公务用车，及时有效保障公务出行及工作用车。二是推进公共机构能源资源节约。加强公共机构节能管理，确保厉行节约各项规定落到实处。三是加强党政机关办公用房管理。按照《玉溪市江川区党政机关办公用房管理实施细则》有关要求，进一步规范区级党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本。探索区委区政府集中办公区办公用房管理方式、物业服务，做好全区党政机关办公用房管理工作。四是做好机关食堂管理。加强食品安全监管，对食堂食品采购、食品卫生、饮食安全进行监管，丰富菜品样式，提升餐饮服务质量。五是加强会议等管理服务，提升服务规范化、专业化、精细化水平，配合有关单位做好重要工作接待及公务用车、会议服务保障。做好机关大院安全保卫和群体性突发事件的处置工作，为党政机关各部门工作正常开展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制68辆，实有车辆62辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入597.57万元，其中：一般公共预算597.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加110.51万元，增长22.69%，主要原因：2024年增加公务用车购置项目，以及玉溪市江川区区委区政府集中办公区物业管理服务采购项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入597.57万元，其中:本年收入597.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加110.51万元，增长22.69%，主要原因：2024年增加公务用车购置项目，以及玉溪市江川区区委区政府集中办公区物业管理服务采购项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出597.57万元。财政拨款安排支出597.57万元，其中：基本支出288.99万元，与上年对比减少9.37万元，下降3.14%，主要原因：2024年预算在职在编人数比2023年减少1人，导致各项经费减少；项目支出308.58万元，与上年对比增加119.88万元，增长63.53%，主要原因：2024年增加公务用车购置项目，以及玉溪市江川区区委区政府集中办公区物业管理服务采购项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出554.51万元，主要用于在职人员工资及机构运转支出，其中：2010350事业运行554.51万元。

2.社会保障和就业支出15.62万元，主要用于单位负担的在职人员养老保险缴费支出，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元。

3.卫生健康支出13.70万元，主要用于单位在职人员医疗保险、医疗补助支出，其中：2101102事业单位医疗8.10万元，2101103公务员医疗补助4.88万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元。

4.住房保障支出13.74万元，主要用于在职职工公积金支出，其中：2210201住房公积金13.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出597.57万元（其中：基本支出288.99万元，项目支出308.58万元）。

1.工资福利支出142.69万元，全部为基本支出，主要用于职工工资薪酬和社会保障支出。其中：基本工资35.86万元，津贴补贴2.84万元，绩效工资60.25万元，其他社会保障缴费1.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.62万元，职工基本医疗保险缴费8.10万元，公务员医疗补助缴费4.88万元，住房公积金13.74万元。

2.商品和服务支出454.88万元，其中：基本支出146.30万元，主要用于反映保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费用等日常支出。包括：公务用车运行维护费140.00万元，工会经费0.60万元，办公费3.22万元，手续费0.05万元，水费0.33万元，电费0.33万元，差旅费0.12万元，会议费0.05万元，培训费0.40万元，公务接待费0.40万元，福利费0.80万元；项目支出308.58万元，主要用于购置公务用车经费、玉溪市江川区财政管理信息系统及天翼云视频监控应用项目经费、玉溪市江川区电子政务互联网出口数据链路带宽、会议室设备日常运行维护与会议保障项目经费、玉溪市江川区易地交流干部周转住房后勤服务保障经费。包括：维修（护）费45.89万元，租赁费87.28万元，公务用车购置费40.00万元，物业管理费131.41万元，其他商品和服务支出4.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额43.04万元，其中：政府采购货物预算43.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180.40万元，较上年增加40.00万元，增长28.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

与上年比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为180.00万元，较上年增加40.00万元，增长28.57%。其中：公务用车购置费40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费140.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为63辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费增加40.00万元，增长28.57%，其中：公务用车购置费比上年增加40.00万元，增长100.00%，主要原因：2023年度无公务用车购置项目经费，2024年预计采购1辆公务用车；公务用车运行维护费与上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照区财政局关于预算绩效管理的有关规定认真编制2024年预算绩效目标，制定了绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。2024年本单位涉及一般公共预算本年拨款308.58万元，共7个重点项目。

2024年区机关事务服务中心重点项目分别为：

（一）购置公务用车经费

绩效目标：更新购置公务用车，保证区级公务用车管理运行保障工作更加规范，加强公务用车监督管理，提高公务出行保障效率。进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，新购置公务用车项目必须加强领导，精心筹划。

（二）玉溪市江川区易地交流干部周转住房后勤服务保障经费

绩效目标：按照统一政策标准、提供居住保障、方便工作需要的原则，由玉溪市江川区机关事务服务中心集中管理，负责周转住房筹集、调配等工作，并会同有关单位开展周转房服务保障工作。根据玉溪市易地交流任职县处级领导干部（含挂职）周转住房有关规定，为规范易地交流干部周转住房管理，加强周转住房服务保障工作，为易地交流干部提供必要条件，确保易地交流任职领导干部的正常居住。

（三）玉溪市江川区区委区政府集中办公区后勤综合保障、数据采集平台数据采集服务项目经费

绩效目标：区委区政府集中办公区水、电、公共设施等办公区管理维护，材料更换，环境营造、停车位划线等后勤综合保障事项；数据采集平台数据采集服务项目实现对单位进出人员数据的采集、传输、存储、处理功能，实现将单位进出人员数据与公安大数据互联、互通，提高单位安全防控能力，保障人民群众生命财产安全。

（四）江川区公务用车综合保障服务管理信息化平台运行经费。

绩效目标：1.服务期内提供平台数据维护、公务用车专有云服务平台；终端巡检、故障排除、设备修复；软件升级服务、系统恢复、性能优化和功能完善服务；远程客服等服务；2.提供全网短信发送服务。3.完成上级对保留公务车信息化建设管理要求。

（五）玉溪市江川区电子政务互联网出口数据链路带宽、会议室设备日常运行维护与会议保障项目经费

绩效目标：保障全区电子政务网联通使用，主要满足中央和各级地方对口政务部门之间信息纵向传输、汇聚及各级政务部门之间、政务部门与公众、企业之间信息交换与共享的需求，与互联网安全联结，支持各级政务部门面向社会的门户网站，保障江川区政府会议的正常进行。

（六）玉溪市江川区财政管理信息系统及天翼云视频监控应用项目经费

绩效目标：中国电信股份有限公司江川分公司提供财政管理信息系统及天翼云监控平台应用服务和日常维保服务，维护财政管理信息系统及公务卡报帐网络，网络覆盖范国包括财政大平台及公务卡报帐系统的接入专线。

（七）玉溪市江川区区委区政府集中办公区物业管理服务采购项目经费

绩效目标：按照“凝神聚力抓服务、担当作为强保障、争先创优促提高”这一要求，不断优化后勤服务环境，推进后勤治理体系和治理能力建设，提升后勤科学化、制度化、精细化服务水平。保障机关正常有序运行。做好综合办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，不属于行政（参公）单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区机关事务服务中心资产总额151.55万元，其中：流动资产29.86万元，固定资产121.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.62万元，其中固定资产减少34.91万元，流动资产增加9.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.51万元，实现资产处置收入0.51万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区机关事务服务中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置，上级补助项目支出预算，故2024年政府性基金预算支出预算表、2024年政府购买服务预算表、2024年对下转移支付预算表、2024年对下转移支付绩效目标表、2024 年新增资产配置表、2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300571600111

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年部门预算公开表.xlsx