中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年部门预算

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中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职能是参与政务、管理事务、搞好服务，保证区委的中心工作正常进行，其主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署和区委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、区委的决策、决议、规定和工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担区委部分文件、文稿的起草。负责区委文件、文稿的修改、校核和签清。负责承办各乡镇（街道）、各部门向区委的请示和报告。

3.负责区委各种会议、活动的安排、组织和会务工作。负责区委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。负责区委与上级领导机关、区内各级领导班子、各单位和中央、省、市驻江单位的联系工作。

4.负责区委与各党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作。负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全区党务公开工作。负责区党内规范性文件有关工作。

6.及时、准确、有效地为区委和上级党委提供各类信息和综合材料。围绕区委中心工作，组织力量对相关重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

7.负责对区委和上级党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，负责对市区领导和上级督查部门交办事项的查办工作。统筹全区各乡镇（街道）、区直单位（含垂管单位）目标任务综合考评相关工作。

8.承担区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室工作，负责全面深化改革、国家安全有关领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进和督促落实。

9.贯彻执行党和国家有关密码、保密工作的方针政策和法律法规，落实省市区有关密码、保密工作的决定指示，依法履行密码、保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实，负责区委机关秘密信息的传输和党委机要文件的管理和使用工作。负责密码通讯管理工作，确保国家密码安全。负责全区电子政务内网规划、建设、应用和管理工作。

10.贯彻执行党中央、省委、市委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，指导全区档案管理工作。

11.指导和协调开展青少年思想品德教育工作，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。

12.负责区委机关后勤、公务接待、经费预算、财务审计、国有资产管理和安全保卫工作。

13.负责对各乡镇（街道）、系统党委办公室和区属部门办公室的业务指导。

14.完成区委和区委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书股、办文股、法规股、信息股、综合股、机要和保密局、档案股、区委督查室、政策研究室、国家安全委员会办公室。

所属单位6个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会办公室；

2.玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心；

3.玉溪市江川区目标绩效考核评价中心；

4.玉溪市江川区全面深化改革研究中心；

5.玉溪市江川区档案馆；

6.玉溪市江川区关心下一代工作委员会办公室；

区委直属参公管理事业单位1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室。

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室独立编制机构数6个，区委直属独立编制机构数1个，其中：独立核算机构1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会办公室，故玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心、玉溪市江川区目标绩效考核评价中心、玉溪市江川区全面深化改革研究中心、玉溪市江川区档案馆、玉溪市江川区关心下一代工作委员会办公室、中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室的基本支出、项目支出预算由中国共产党玉溪市江川区委员会办公室合并统一编报。

（三）重点工作概述

我部门将持续深化作风革命、效能革命，紧贴区委中心工作，更高标准、更严要求、更实举措、更大力度，推动区委办“三服务”工作提质增效。一是以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深刻领会党的二十大报告关于全面从严治党的新部署新要求，在对党绝对忠诚上立好标杆，在勇于担当作为上做好示范；二是以极端负责的工作作风和“文经我手无差错、事交我办请放心”的工作追求，全面提高综合协调、参谋服务、督促检查、服务保障能力和水平，认真把好每道关口、守住每道防线、站好每个岗位，统筹做好区委全会、区委常委会等全区重要会议筹备及乡村振兴、星云湖保护治理、城市更新改造等重点工作服务，做到办文“精品化”、办会“零差错”、办事“高效率”，推动“三服务”事业再上新台阶；三是进一步加强作风纪律建设，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，强化纪律观念教育，加强日常管理，以作风革命效能革命为抓手，坚持不懈推进作风建设，以良好作风凝心聚力，以奋斗姿态干事创业，不断在新征程上夺取新胜利、续写新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制24人，工勤人员编制9人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,280.63万元，其中：一般公共预算1,257.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入23.58万元。

与上年1,302.14万元对比减少21.51万元，下降1.65%，主要原因：一是财政拨款收入较上年减少27.09万元，下降2.11%，主要由于基本支出减少6.05万元，项目支出减少21.04万元：其中区委全会经费项目较上年减少6.00万元，史志办编辑印刷出版经费项目较上年减少25.00万元，遗属生活补助经费项目较上年减少0.04万元，关工委未成年人司法项目工作经费较上年减少0.60万元，其他项目经费较上年增加10.60万元，合计减少21.04万元；二是其他收入较上年增加5.58万元，主要由于上级有关部门补助关工委2024年其他工作业务经费预计增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,257.05万元，其中:本年收入1,257.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,257.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,284.14万元对比减少27.09万元,下降2.11%，主要原因:基本支出减少6.05万元，项目支出减少21.04万元：其中区委全会经费项目较上年减少6.00万元，史志办编辑印刷出版经费项目较上年减少25.00万元，遗属生活补助经费项目较上年减少0.04万元，关工委未成年人司法项目工作经费较上年减少0.60万元，其他项目经费较上年增加10.60万元，合计减少21.04万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,280.63万元。财政拨款安排支出1,257.05万元，其中：基本支出1,170.02万元，与上年1,176.07万元对比减少6.05万元，主要原因一是测算标准调整，人员经费减少，二是压减公用经费支出，例如福利费、工会经费；项目支出87.03万元，与上年108.07万元对比减少21.04万元，主要原因是根据部门需求实际情况以及财政视财力保障情况，压减项目经费，其中区委全会经费项目较上年减少6.00万元；史志办编辑印刷出版经费项目较上年减少25.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012604档案馆21.91万元，主要用于档案馆3名保安人员服务支出9.36万元、档案馆消防设备运行维护费1.95万元、档案馆库房设备购置费3.60万元、数字档案馆建设经费5.00万元、整理档案所需耗材费2.00万元；

2.2012901行政运行22.31万元，主要用于关工委驻会老同志4人工资、网吧监督员11人工资和未司办2人工资共计14.31万元，关工委未成年人司法项目工作经费2.00万元（两次未司培训0.60万元，未司参与公安讯问（超时）、帮教工作补贴0.50万元，法治教育、禁毒活动教育等0.90万元），关工委关心下一代专项工作经费6.00万元；

3.2013101行政运行830.41万元，主要用于区委办、区委办下属事业单位、区委直属事业机构史志办的在职人员工资及机构运转支出779.41万元，机要密码保障经费5.00万元，区委全会经费6.00万元，综合业务工作经费40.00万元；

4.2080501行政单位离退休49.50万元，主要用于行政退休人员生活补助支出及公用经费支出；

5.2080502事业单位离退休24.00万元，主要用于事业退休人员生活补助支出及公用经费支出；

6.2080503离退休人员管理机构0.29万元，主要用于离退休干部党组织建设经费支出，健全党建工作经费保障机制，党支部书记、委员岗位补贴列入单位年度财政预算予以保障。党支部书记岗位补贴标准为 120 .00元/人·月，委员岗位补贴标准为 60 .00元/人·月。区委办离退休干部党支部成员3人，其中党支部书记1人，委员2人；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.98万元，主要用于单位养老保险费支出;

8.2080801死亡抚恤6.12万元，主要用于遗属生活补助支出;

9.2101101行政单位医疗32.85万元，主要用于行政在职人员医疗保险支出；

10.2101102事业单位医疗20.05万元，主要用于事业在职人员医疗保险支出；

11.2101103公务员单位医疗48.83万元，主要用于行政事业在职人员医疗补助支出；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出6.17万元，主要用于行政事业在职人员大病医疗补助支出；

13.2210201住房公积金92.63万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1,170.02万元，其中：

（1）工资福利支出1,004.41万元，主要用于在职人员工资及各项社会保障缴费支出、编外长期聘用人员支出、离退休党支部人员岗位补助；

（2）商品和服务支出95.05万元，主要用于保障各项机关运行经费；

（3）对个人和家庭的补助70.56万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.项目支出87.03万元，主要用于保障关心下一代专项工作经费、关工委未成年人司法项目工作经费、区委全会经费、密码保障经费、档案馆保安服务经费、档案馆消防设备运维经费、档案馆库房设备购置费项目经费、整理档案所需耗材费项目经费、数字档案馆建设经费、综合业务工作经费、遗属生活补助经费11个项目经费开支，其中：商品和服务支出73.91万元，对个人和家庭的补助支出6.12万元，资本性支出——办公设备购置支出7.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年13.50万元减少2.50万元，下降18.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。持平原因：我部门2023年和2024年均无此事项。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年公务接待费预算为9.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待950人次。

与上年对比无变化。持平原因：根据加强“三公”经费管理严控一般性支出要求，做到只减不增，严格执行经费开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少2.50万元，下降55.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.50万元，下降55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本年度区机关事务服务中心重新核定我部门保有公务用车运行维护费从45,000元/辆·年调整为20,000元/辆·年。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合业务工作经费。绩效目标：在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神和市第六次党代会、区第三次党代会精神，将思想和行动统一到区委的决策部署上来，坚决扛实服务“三区一城”建设政治责任，牢固树立大局意识、全局观念和系统思维，聚焦区委中心工作，结合部门职能，加强战略谋划，正确处理远和近、标和本、发展与保护等关系，统筹推进会议活动安排、信息文稿起草、督检考等各项工作，着力提高“三服务”能力和水平，保证机构高效运转，为有力推动江川经济社会跨越式发展贡献应有力量。

（二）档案馆保安服务经费。绩效目标：聘请保安人员对区档案馆进行24小时不间断值守，能确保馆藏档案的完整和安全，创造良好的档案保存条件。

（三）遗属生活补助经费。绩效目标：为保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属发放生活补助，是区委、区政府为贯彻落实党的十九大精神关于“对困难群众的保障水平不能降低、力度不能减弱、工作不能放松”精神，进一步做好困难群众基本生活保障工作的一项重要举措，意在通过发放生活补助，让困难遗属保障基本生活，体现党和政府对困难群众的关怀。符合遗属生活困难补助条件的人员，从2023年7月1日起按如下补助标准调整：

补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为947元/人·月；职工因工死亡的补助标准调整为1,092元/人·月。

补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为654元/人·月；职工因工死亡的补助标准调整为755元/人·月。

（四）区委全会经费。绩效目标：保障区委全会顺利召开，统筹推进会议活动安排，主要目的是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和省委、市委全会精神，审议通过区委重大决策部署，动员全区上下聚焦“十四五”任务和二〇三五年远景目标，攻坚克难、砥砺奋进，紧紧围绕会议精神，聚焦“三区一城”建设，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，凝心聚力、攻坚克难，为江川奋力开启社会主义现代化建设作出新的更大贡献，谱写全面建设社会主义现代化国家的江川新篇章。党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。党的地方各级委员会在代表会闭会期间，执行上级党组织的指示和同级党代表大会的决议，领导本地方的工作，定期向上级党的委员会报告工作。党的地方各级委员会选举常务委员会和书记、副书记并报上级批准，常务委员会定期向委员会全体会议报告工作，接受监督。

（五）关心下一代专项工作经费。绩效目标：少年军校、学生夏令营、“中华魂”主题教育、法治教育、家庭教育、社会教育等专项活动，是关工委工作的核心内容和重点工作。引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务，更好地传承红色基因，“扣好人生第一粒扣子”，感党恩、听党话、跟党走，从小树立远大理想和志向，勤奋学习，立志成人成才，将来报效祖国和人民。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年机关运行经费安排95.05万元，主要包括办公费14.00万元、印刷费6.00万元、水费3.00万元、电费4.20万元、邮电费4.50万元、差旅费6.00万元、维修（护）费0.30万元、培训费3.40万元、公务接待费9.00万元、工会经费3.60万元、福利费4.80万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用31.31万元、其他商品和服务支出2.94万元。

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年机关运行经费安排95.05万元，与上年102.88万元对比减少7.83万元，下降7.61%，主要原因：精准预算，压缩机关运行经费，压减办公费1.00万元、邮电费1.50万元、维修（护）费1.49万元、工会经费1.12万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用3.66万元，小计12.37万元；根据上年实际支出情况，增加预算印刷费1.00万元、电费0.20万元、差旅费2.00万元、培训费1.04万元、其他商品和服务支出0.30万元，小计4.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会办公室资产总额1,343.18万元，其中，流动资产42.92万元，固定资产1,300.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少105.82万元，其中固定资产减少116.36万元，流动资产增加10.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300520100111

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx