中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年部门预算

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中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学习统一战线和人民政协理论。根据《中国人民政治协商会议章程》和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕区委、区政府的重大决策部署、经济社会发展中的重大问题，在建言咨政和凝聚共识上双向发力。审议政协玉溪市江川区委员会及其常务委员会的工作计划、工作报告和重要活动方案，审议专门委员会的年度计划和工作总结，决定专门委员会委员人选。推进政协履职工作制度化、规范化、程序化建设 。协调政协各参加单位之间的关系，指导各政协活动组工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面实施“十四五”规划的关键一年，是三届区政协的“提质落实年”，重点做好以下工作。

1.突出政协之“政”，把履职站位提得更高。要牢牢把握人民政协的政治属性，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，引导广大政协委员和社会各界人士准确把握党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚决做到“两个维护”。进一步强化党的领导，做到一切重要工作在区委领导下开展，一切重要活动围绕全区中心任务进行，始终与区委同心同向同行。深化“书香政协”建设，用好用活学习制度，更好发挥政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用。扎实做好主题教育“后半篇文章”，通过建章立制、规范引领，切实把主题教育成果转化为政协工作高质量发展的实际成效。

2.彰显政协之“为”，把履职焦点对得更准。要始终围绕中心、服务大局，积极作为，做到区委有号召、政协有行动、工作有成效，坚决把区委决策部署不折不扣贯彻落实到政协工作全过程各方面。聚焦经济社会发展、生态建设、民生实事，谋划10个调研视察课题，重点围绕城乡饮水安全、农田水网建设、村落截污治污工程管理、纸制品和蓝莓产业等开展专题议政性常委会协商2次、专题协商6次，做好提案办理协商，围绕区政府“10件惠民实事”开展民主监督，提出更多有针对性、建设性的意见建议，为全区经济社会发展聚力赋能。

3.落实政协之“责”，把履职品牌擦得更亮。要牢牢把握新时代人民政协专门协商机构职责定位，积极探索履职实践新路径，进一步整合“内力”、借助“外力”，组织更多专业人员参加调研视察，不断提高协商水平。践行全过程人民民主，按照“联结联动，政协工作下沉基层、委员履职下沉基层”的工作思路，着力完善政协协商与基层协商有效衔接的工作机制，推动协商平台、资源、活动下沉。持续开展提案三项民主评议工作，推动提案办理与“院坝协商”相融合，开展不少于12次“院坝协商”议事活动。拓展协商式监督，跟踪问效协商意见、调研视察成果转化。

4.深化政协之“要”，把各界力量聚得更紧。要担负好新时代人民政协发扬民主增进团结的重要任务，创新团结联谊工作载体，拓展同党外知识分子、非公经济人士和新的社会阶层人士交往渠道，为各界人士参与政协履职活动搭建更多平台、提供更优服务。加强对民族宗教界人士的教育引导，切实把党的方针政策在我区民族宗教领域宣传到、宣传好，重点在安化乡、九溪镇开展“双推”协商活动，为铸牢中华民族共同体意识贡献政协力量。扎实开展委员界别活动，推动委员联系服务界别群众工作走深走实，切实将政协委员的“点”、界别渠道的“线”、政协组织的“面”和全社会的“体”有机统一起来。年内建成特色委员工作室2个，进一步完善委员工作室管理制度，让委员工作室真正成为“学习宣传的平台、收集民意的窗口、凝聚共识的渠道、服务群众的阵地”。组织文史资料撰稿人专题培训，征编《江川文史资料》第三十七辑。

5.夯实政协之“基”，把履职本领练得更强。突出自身建设这个基础，扛实管党治党政治责任，以精准举措和严实作风抓好政协党组、机关党支部和委员功能型党支部建设，全面落实党风廉政建设、意识形态工作责任制，推动党的建设和业务工作深度融合、相互促进。持续用好“一表两单”工作机制和政协工作激励评价机制，坚持以“优化制度机制、提高专业素质、强化服务意识、改进工作作风”为重点，抓好新修订政协章程的贯彻落实，大力推进履职能力建设。争取设立委员服务中心，配齐人员、健全机构，进一步提升委员管理服务水平。持续开展常委、专委会年度述职和委员年度履职评价工作，定期听取全区经济社会发展情况通报，开展委员培训不少于2次，引导委员把作风之实和履职之能结合起来，切实提升委员从说得对到做得好的工作本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入798.89万元，其中：一般公共预算798.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少172.89万元，下降17.79%，减少的主要原因是人员减少10人。其中：一般公共预算财政拨款798.89万元，与上年对比减少172.89万元，下降17.79%，减少的主要原因是人员减少10人；政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年相比无增减变化；事业收入0.00万元，与上年对比无增减变化；事业单位经营收入0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入798.89万元，其中:本年收入798.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少172.89万元，下降17.79%，减少的主要原因是人员减少10人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 798.89万元。财政拨款安排支出 798.89万元，其中：基本支出633.49万元，与上年对比减少202.89万元，下降24.26%，减少的主要原因是人员减少10人；项目支出165.40万元，与上年对比增加30.00万元，增长22.16%，增加的主要原因是区级提案办理专项资金增加50.00万元、政协文史馆（委员读书室）建设经费减少20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出586.42万元，占总支出的73.40%，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。具体支出包括：

“2010201”行政运行支出421.02万元，主要用于正常人员工资、工会费、福利费、培训费和委室工作经费支出；

“2010204”政协会议支出30.00万元，主要用于政协全会开支；

“2010206”参政议政支出77.40万元，主要用于政协常委、政协委员和政协活动组开展调研、视察和活动开支；

“2010299” 其他政协事务支出58.00万元，主要用于文史资料编辑和区级提案办理专项资金开支。

“208”社会保障和就业支出103.42万元，占总支出的12.95%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体支出包括：

“2080501”行政单位离退休支出51.00万元，用于离退休人员生活补助开支；

“2080503”离退休人员管理机构支出0.28万元，用于退休人员支部书记岗位补贴和委员岗位补贴；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出52.14万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出60.01万元，占总支出的7.51%，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。具体支出包括：

“2101101”行政单位医疗支出27.05万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助29.66万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.30万元，主要用于在职人员工伤保险和大病补充保险支出；

“221”住房保障支出49.04万元，占总支出的6.14%，主要集中反映政府用于住房方面的支出。具体支出包括：

“2210201”住房公积金支出49.04万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.工资福利支出521.08万元（其中：基本支出521.08万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少191.70万元，下降26.89%，减少的主要原因是人员减少10人。分别是：基本工资130.39万元、津贴补贴166.95万元、奖金62.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.14万元、职工基本医疗保险缴费支出27.05万元、公务员医疗补助缴费支出29.66万元、其他社会保障缴费支出3.48万元、住房公积金支出49.04万元、其他工资福利支出0.28万元，是退休人员支部书记岗位补贴和委员岗位补贴。

2.商品和服务支出228.85万元（其中：基本支出63.45万元，项目支出165.40万元），与上年对比增加18.27万元，增长8.68%，增加的主要原因是区级提案办理专项资金增加。分别是：办公费支出27.92万元、印刷费支出3.00万元、水费支出0.62万元、电费支出1.09万元、邮电费支出1.50万元、差旅费支出2.00万元、会议费支出49.40万元（主要用于政协全会开支）、培训费支出52.86万元（主要用于政协常委和政协委员开展培训开支）、公务接待费支出4.35万元、劳务费支出1.70万元、工会经费支出1.56万元、福利费支出2.08万元、其他交通费用支出28.73万元，其他商品和服务支出2.04万元，是退休人员公用经费、委托业务费50.00万元，是区级提案办理专项资金。

3.对个人和家庭的补助支出48.96万元（其中：基本支出48.96万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加1.44万元，增长3.03%，增加的主要原因是退休人员增加，分别是：退休生活补助支出48.96万元，主要用于退休人员生活补助开支。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.53万元，其中：政府采购货物预算4.53万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年公务接待费预算为4.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政协常委、委员履职活动经费

2024年政协常委、委员履职活动经费预算64.60万元，通过该项目的实施，充分发挥政协委员的作用，认真做好政协委员提案办理工作、培训工作、视察工作、听取情况通报工作，做好政协宣传工作，展示政协委员风采，展示政协理论研究成果，提高委员履职、参政议政能力。根据以上绩效目标设定六项绩效指标：1.政协委员培训次数达1次以上；2.政协常委外出考察学习培训次数达1次以上；3.开展调研视察次数达10次以上；4.征订政协常委、委员报刊数量达190份；5.政协委员调研视察活动顺利进行，委员履职能力得到提升；6.针对我区经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督工作，政协委员满意度达90%以上。

项目二：政协活动组调研视察活动经费

2024年政协活动组调研视察活动经费预算12.80万元，通过该项目的实施，确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧扣区委决策部署，围绕中心、服务大局，认真开展专题视察、调研工作，提出建议意见，同时做好其他工作。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.拨付16个活动组经费；2.开展委员活动组活动次数达8次以上；3.政协委员调研视察活动顺利进行，履职能力得到提高；4.委员履职能力得到提升；5.针对我区经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督工作，群众满意度达90%以上。

项目三：文史资料编辑经费

2024年文史资料编辑经费预算8.00万元，通过该项目的实施，深度挖掘江川历史文化，编辑出版《江川文史资料》，充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.编辑出版《江川文史资料》1辑；2.召开审稿会议1次；3.2024年底出版完成；4.《江川文史资料》发放800册以上；5.政协委员满意度高达95%以上。

项目四：政协全会经费

2024年政协全会经费预算30.00万元，通过该项目的实施，充分发挥委员主体作用，确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧紧围绕全区工作总目标，做到“准确定好位、履职不缺位、尽职不越位、工作做到位”。带领全区各政协组织和全体政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升履职能力，发挥政协专门协商机构作用。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.圆满召开政协全会；2.参会人数达190人；3.按时召开会议；4.委员建言资政和凝聚共识水平进一步提升；5.参会人员满意度达90%以上。

项目五：区级提案办理专项资金

2024年区级提案办理专项资金预算50.00万元，通过该项目的实施，提高区政协提案办理质量和解决率，调动提案者利用提案参政议政的积极性，促进江川经济社会发展和民生改善。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.拨付7个乡镇（街道）提案专项资金；2.开展基层协商个数达7个以上；3.提案质量满足群众生产生活条件改善、社会事业发展、生态环境改善三项标准；4.针对本区域经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题解决了民生问题；5.提案者满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年机关运行经费安排63.45万元，包括：办公费16.74万元、水费0.62万元、电费1.09万元、邮电费1.50万元、差旅费2.00万元、培训费1.04万元、公务接待费4.35万元、劳务费1.70万元、工会经费1.56万元、福利费2.08万元、其他交通费用28.73万元、其他商品服务支出2.04万元。与上年对比减少12.63万元，下降16.60%，减少的主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会资产总额49.78万元，其中，流动资产8.09万元，固定资产41.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.35万元，其中固定资产减少9.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300513100111

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2024年部门预算公开表.xlsx