玉溪市江川区统计局2024年部门预算

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玉溪市江川区统计局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区统计局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织和协调全区统计工作，组织完成国家、省、市、区下达的统计任务。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.拟定并组织实施统计工作的规章制度、统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实。组织统计执法检查，查处统计违法案件。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区基本统计数据。

6.负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。围绕全区发展战略和经济发展思路，搜集、整理、提供全区统计数据。组织实施区内外统计交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

7.依法审批民间统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

（二）机构设置情况

本单位设5个内设机构，分别是:办公室（统计执法队）、综合核算统计股（县域经济发展统计监测股）、农业统计股、工业能源投资统计股、服务业统计股。

所属单位10个，分别是:

1.玉溪市江川区统计局（本级）

2.玉溪市江川区地方统计调查队

3.玉溪市江川区统计局星云统计工作站

4.玉溪市江川区统计局宁海统计工作站

5.玉溪市江川区统计局前卫统计工作站

6.玉溪市江川区统计局江城统计工作站

7.玉溪市江川区统计局安化统计工作站

8.玉溪市江川区统计局雄关统计工作站

9.玉溪市江川区统计局九溪统计工作站

10.玉溪市江川区统计局路居统计工作站

玉溪市江川区统计局独立编制机构数为10个，其中：独立核算机构数1个，为玉溪市江川区统计局，故玉溪市江川区地方统计调查队、玉溪市江川区统计局星云统计工作站、玉溪市江川区统计局宁海统计工作站、玉溪市江川区统计局前卫统计工作站、玉溪市江川区统计局江城统计工作站、玉溪市江川区统计局安化统计工作站、玉溪市江川区统计局雄关统计工作站、玉溪市江川区统计局九溪统计工作站、玉溪市江川区统计局路居统计工作站的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市江川区统计局合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.抓经济普查工作。一是抓实普查登记。“四上企业”紧盯核心指标。从历次经济普查及年度工业成本费用调查结果来看，增加值核心指标有四项，即资产折旧、生产税净额、劳动者报酬、营业盈余。因此，在普查登记和数据审核阶段，我们将结合企业实际情况，坚持“靶向发力”，将四项核心指标抓紧抓实，特别是劳动者报酬和营业盈余合计占比达70%以上，我们将全力以赴在这两项指标中挖掘潜力。非“四上企业”抓实数据推算。首先要强化标准口径的规范统一，规范使用主要经济指标辅助采集表，强化各指标的标准口径规范统一；其次要加强监测分析和数据质量审核把关，按照省市经普办的统一要求和平台审核部署，层层分头把关，各负其责，把上报数据审核监测到位，尽量将错误消灭在萌芽状态；最后要主动作为，压实数据审核把关责任链。要层层落实责任，层层传导压力，真正做到“随报随审”，随时发现问题随时解决。摸实行政事业单位家底。首先要通过熟悉普查方案、报表逻辑、指标解释等全面理解行政事业单位的普查范围、注意事项；其次要实地查看、调研座谈、业务指导等方式摸清各行政事业单位固定资产、公共基础设施、保障性住房等重点领域的实际管理和使用情况；再次要统筹区内民政、财政、国资、住房和城乡建设、交通运输、教育体育、文化和旅游、农业农村、水务、供销社以及乡镇（街道）财政、农经站等公共基础设施和保障性住房管理维护部门和单位，全面查清所管理和维护固定资产、公共基础设施、保障性住房等重点领域的基本情况，并整理出核查清单；最后要收集各部门数据，层层把关数据质量，将相关数据填实、填准。二是抓实数据质量。加强数据联审，乡镇、专业、名录库，各职能组充分发挥作用，各相关部门要根据普查职责分工，按照同级普查机构的安排，抽调人员深入普查一线开展联合督导检查，协调解决实际困难和突出问题，加强对基层普查工作的业务指导。结合行政登记资料，与同级普查机构共同评估、分析和认定普查数据三是抓实督促检查。建立区级领导联系包保经济普查工作制度，让区级领导督促乡镇（街道）、行业部门全力做好经济普查工作。充分发挥区委督查室、区政府督查室的作用，切实加大经济普查工作督促检查力度，确保乡镇（街道）、行业部门全力做好经济普查工作。通过强有力的督促检查，形成全区齐抓共管经济普查工作的良好局面，坚决杜绝统计部门“单打独斗”现象出现，确保经济普查工作合力形成。四是抓实经费保障。2024年春节前，将单位清查未兑现的20％补助奖励资金全部兑现。同时，将2024年普查所需经费全部纳入区级财政预算，确保按照区级出台文件规定及时兑现普查员、普查指导员补助奖励资金，进一步提高普查员、普查指导员的工作积极性、主动性，确保全区普查工作进度，确保全区普查数据质量。

2.抓项目入库。一是服务前置，突出一个“早”字。项目是投资的基础，有项目入库，再有投资。全区各部门联动狠抓项目入库，但由于很多部门对项目入库业务不熟悉，导致收集项目入库材料经验欠缺。组织专业人员编印了《固定资产投资统计指导手册》，发放到项目单位。2023年举办固定资产投资统计业务培训3期。二是严格审核，突出一个“严”字。项目入库材料审核方面，严格按照省统计局下发的《固定资产投资项目入库管理办法》对每个申报的项目入库材料进行审核，且与区发改局形成联审机制，将审核发现的问题及时反馈至项目单位，提升项目入库成功率。

3.抓纳规纳限。一是落实奖补措施。全力落实区政府印发的《玉溪市江川区加快培育壮大“四上企业”的实施意见（试行）》《玉溪市江川区提升“四上企业”统计工作能力奖补考评办法（试行）的通知》文件精神，及时兑付纳规纳限奖励和“四上企业”统计业务人员考评奖补经费。二是抓好包保服务。严格落实江川区级领导联系包保服务企业制度，坚持每月深入企业走访调研不少于1次，及时派发问题清单，强化追踪问效，确保企业发展中的困难和问题得到及时有效解决。三是加强部门协作。强化与行业主管部门协调对接，确保纳规纳限工作中的困难及时发现、及时反馈、及时整改，切实提高纳规纳限申报材料的质量，进一步提升企业纳规纳限的工作效率。四是加强企业摸排。摸清企业底数，及时将符合条件的企业纳入后备资源名录库，以备替换，同时要充分发挥好市场主体培育协同管理平台的作用，切实做好纳规纳限工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入880.39万元，其中：一般公共预算853.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入26.52万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的653.88万元增加226.51万元，增长34.64%。主要原因分析：因为2024年需发放第五次全国经济普查“两员”补贴及纳规纳限、升规升限企业奖补，所以项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入853.87万元，其中:本年收入853.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比上年的624.22万元增加229.65万元，增长36.79%。主要原因分析：因为2024年需发放第五次全国经济普查“两员”补贴及纳规纳限、升规升限企业奖补，所以项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出880.39万元。财政拨款安排支出853.87万元，其中：基本支出574.62万元，比上年的504.64万元增加69.98万元，增长13.87%。主要原因分析：2023年新招录事业人员3名，各类社会保险增加，导致基本支出增加；项目支出279.25万元，与上年的119.58万元对比增加159.67万元，增长133.53%，主要原因分析：因为2024年需发放第五次全国经济普查“两员”补贴及纳规纳限、升规升限企业奖补，所以项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010501行政运行”支出411.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的支出；

2.“2010505专项统计业务”支出120.00万元，主要用于提升“四上企业”统计工作能力奖补及纳规纳限奖补经费支出；

3.“2010507专项普查活动”支出139.67万元，主要用于江川区第五次全国经济普查办公费及“两员”补贴支出；

4.“2010508统计抽样调查”支出19.58万元，主要用于开展城乡住户调查支出19.58万元；

5.“2080501行政单位离退休”支出6.00万元，主要用于退休人员经费支出；

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出56.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.“2101101行政单位医疗”支出10.98万元，主要用于行政单位医疗支出；

8.“2101102事业单位医疗”支出18.20万元，主要用于事业单位医疗支出；

9.“2101103公务员医疗补助”为19.05万元，主要用于公务员医疗补助支出；

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出2.64万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11“2210201住房公积金”支出50.47万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出853.87万元，其中：基本支出574.62万元、项目支出279.25万元。

基本支出574.62万元，301工资福利支出531.70万元，其中：30101基本工资支出为129.54万元，30102津贴补贴支出为79.50万元，30103奖金支出为24.94万元，30107绩效支出为138.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费为56.24万元，30110职工基本医疗保险缴费为29.18万元，30111公务员医疗补助缴费为19.05万元，30112其他社会保障缴费为4.18万元，30113住房公积金支出为50.47万元；302商品和服务支出37.16万元，其中：30201办公费为13.60万元，30205水费2.24万元，30207邮电费为0.80万元，30211差旅费为0.80万元，30215会议费为1.70万元，30216培训费为1.36万元，30217公务接待费为1.26万元，30228工会经费为2.04万元，30229福利费支出为2.72万元，30239其他交通费为10.40万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。303对个人和家庭的补助支出5.76万元，为30305生活补助5.76万元，用于退休人员生活补助。

项目支出279.25元，全部是302商品和服务支出，含30201办公费为58.66万元，30216培训费为8.00万元，30226劳务费为212.59万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区统计局2024年公务接待费预算为1.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待200人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）江川区第五次全国经济普查工作经费139.67万元。全面反映玉溪市江川区第五次全国经济普查第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户发展经济状况。江川区第五次全国经济普查将完成单位，个体户的单位清查任务。完成普查方案培训，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备。该项目的实施，可以全面掌握我区第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。

（二）玉溪市江川区纳规纳限奖补资金100.00万元。“四上企业”是全区经济发展的主力军，培育壮大“四上企业”，激励“四上企业”统计人员工作积极性，对于促进全区经济高质量发展，提升统计数据质量有重要意义。为促进江川区培育壮大“四上企业”，对“四上企业”统计人员工作能力提升十分必要。该项目的实施，可以进一步促进江川区培育壮大“四上企业”，激励“四上企业”及统计人员工作积极性，使纳规升规、纳限升限工作更加规范，有利于提高统计数据质量和全面反映我区“四上企业”发展状况，实现纳规纳限工作健康发展，为党委政府重要决策部署及经济分析研究提供有力数据支撑。

（三）玉溪市江川区提升“四上企业”统计工作能力奖补资金20.00万元。该项目实施有利于促进江川区培育壮大“四上企业”，2022年8月24日玉溪市江川区人民政府印发了《玉溪市江川区人民政府关于印发〈玉溪市江川区提升“四上企业”统计工作能力奖补考评办法（试行）〉的通知》（玉江政发〔2022〕11号）文件，“四上企业”是全区经济发展的主力军，培育壮大“四上企业”，优化营商环境，对达到纳规升规、纳限升限企业进行激励，并对统计人员日常补助，提升“四上企业”统计人员工作积极性，对于促进全区经济高质量发展，提升统计数据质量有重要意义。为促进江川区培育壮大“四上企业”，对纳规升规、纳限升限企业奖励，对“四上企业”统计人员工作能力奖补十分必要。

（四）城乡住户调查补助资金19.58万元。为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查该项目的实施可以进一步提升我区城乡住户调查数据质量，加大调查户对统计工作的支持力度，使基础统计工作更加规范，有利于统计数据准确、及时和全面反映我区经济社会发展状况，实现统计工作健康发展，为党委政府重要决策部署及经济分析研究提供有力数据支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等

3.“三公”经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

4.其他收入指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.差旅费指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

6.第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区统计局2024年机关运行经费安排37.16万元，主要包括：办公费13.60万元、水费2.24万元、会议费1.70万元、差旅费0.80万元、邮电费0.80万元、公务接待费1.26万元、培训费1.36万元、工会经费2.04万元、福利费2.72万元、其他交通费用10.40万元、其他商品和服务支出0.24万元。与上年的35.10万元增加2.06万元，增长5.87%，主要原因是2023年新招录3名事业编制人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区统计局资产总额65.28万元，其中，流动资产52.17万元，固定资产12.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.98万元，其中固定资产增加0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区统计局2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2024年政府性基金预算支出预算表、2024年政府购买服务预算表、2024年对下转移支付预算表、2024年对下转移支付绩效目标表、2024年新增资产配置表、2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300541000111

玉溪市江川区统计局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区统计局2024年度部门预算公开表.xlsx