中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年部门预算

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中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会的工作职能是领导玉溪市江川区共青团工作，领导和指导区青联和区少先队工作，对全区青年志愿者队伍进行管理和工作指导；制定或参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与全区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见；协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；规划和管理区青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部；发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来务工青年的管理工作；承担区委、区政府和团市委交办的有关事项，在全区重大社会活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，加强政治教育，引领青少年青春心向党。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕宣传、贯彻党的二十大精神这条主线，分级分众分类开展好主题群众性宣讲，加强全区团干部教育培训，深化理论学习。以“青年讲师团”、“红领巾讲师团”、“青年马克思主义者培养工程”、“万名团干上讲台 当好思想引领员”专项工作等工作为载体，开展广泛性、分众化、互动式的主题宣讲，引导团员和青少年理解二十大召开的重大意义，了解党和国家的前进方向，利用线上线下资源以团员青少年易于接受的方式宣讲好党的二十大精神，引导团员和青少年从学习中感悟马克思主义真理力量，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代传承。

2.推动《玉溪市江川区中长期青年发展实施意见（2021-2025年）》纵深实施，提高服务青年工作的专业化精准化水平。着眼提升青年发展规划的政策转化效能，积极请示汇报推动青年工作联席会议机制有效运转。以新时代青年发展促进计划为统揽，服务青年就业创业。深入实施共青团促进大学生就业行动，强化对大中专、高校毕业生等重点青年群体的就业观引导，组织返家乡大学生到亚洲科创谷等地实地参观学习培训。统筹实施大学生寒假、暑期“返家乡”社会实践。加强创业交流和典型选树，开展好“贷免扶补”、创业担保贷款工作，为青年创业提供支持帮助。强化区青少年事务社会工作服务中心机构服务功能，整合社会资源，常态化开展好区未成年人校外心理辅导站工作。继续实施服务高考考生，组织开展“高考志愿填报咨询”公益活动，为考生及家长们提供志愿填报、职业规划等方面专业指导。认真做好困难青少年帮扶工作。持续推进希望小学等希望工程系列活动，开展“善行圆梦”、“团团的小课桌”、“流动乡村少年宫”、“解忧暖心传党恩·系青情伴童心”、“小饼干”、“爱心暑托班”儿童关爱等项目。充分发挥“玉青U+”智慧平台作用，不断拓展服务青年的渠道，助力乡村振兴、助力生态文明、助力民族团结，深化“青春建功”工程，彰显青年力量。

3.实施作风革命、效能革命。全面推进全区团干部转作风、守底线、增效能。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法，精心设计一批针对性强、持续性长的青年发展项目，明确工作措施、完成时限、工作标准、责任人员等，挂图作战、逐条销号。大力推行一线工作法，团区委领导继续深入基层一线，在一线研究问题、解决问题、推动工作。大力推行典型引路法，运用召开现场会、观摩会、推进会等，发现培育典型、总结宣传典型、大力推广典型，让典型引路、现身说法，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。结合江川共青团实际，着重抓好2024年团员发展、“学社衔接”、团（总）支部“对标定级”、非公企业团组织建设等强基础、固根基的工作。

4.强化服务引领，增强青年服务力量，扛起使命担当。持续深化志愿服务实践活动，加强江川青少年志愿服务项目库建设，努力推动团员注册成为志愿者。大力弘扬“志愿”精神，开展好“微心愿”圆梦行动、“希望工程爱心圆梦大学”等活动，不断增强群众获得感和幸福感的同时，发挥青年的模范带头作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入92.92万元，其中：一般公共预算92.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8.88万元，增长10.57%，主要原因是对比上年新增职工一名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入92.92万元，其中:本年收入92.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.88万元，增长10.57%，主要原因是对比上年新增职工一名，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出92.92万元。财政拨款安排支出92.92万元，其中：基本支出72.97万元，与上年对比增加12.28万元，增长20.23%，主要原因是对比上年单位职工增加1名，相应经费增加；项目支出19.95万元，与上年对比减少3.40万元，下降14.56%，主要原因是2024年对比上年西部计划志愿者减少1名（地方项目），经费相应减少。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出61.77万元、社会保障和就业支出18.78万元、卫生健康支出5.97万元、住房保障支出6.40万元。

1.201一般公共服务支出61.77万元，主要用于人员工资、办公费、工会费、其他交通费用支出。

2012901行政运行支出53.77万元，主要用于人员经费、其他交通费、办公费、工会经费等支出；

2012999其他群众团体事务支出5.00万元，主要用于单位项目经费支出；

2019999其他一般公共服务支出3.00万元，主要用于单位项目经费支出。

2.208社会保障和就业支出18.78万元，主要用于单位在职人员基本养老保险和大学生西部计划志愿者补贴支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.83万元；

2089999其他社会保障和就业支出11.95万元。

3.210卫生健康支出5.97万元，主要用于单位医疗保险支出。

2101101行政单位医疗3.54万元；

2101103公务员医疗补助2.13万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元。

4.221住房保障支出6.40万元，主要用于单位住房公积金支出。

2210201住房公积金6.40万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出72.97万元，项目支出19.95万元）主要用于机关工资福利支出66.60万元、机关商品和服务支出6.37万元，用于单位日常开展团员、青年工作和少先队工作支出8.00万元，用于大学生西部计划志愿者生活与保险保障支出11.95万元。

基本支出主要用于工资福利支出66.60万元（其中：基本工资15.65万元、津贴补贴23.28万元、奖金8.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元、职工基本医疗保险缴费3.54万元、公务员医疗补助缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金6.40万元）；商品和服务支出6.37万元（其中：办公费1.34万元、水电费0.26万元、培训费0.16万元、公务接待费0.40万元、工会经费0.24万元、福利费0.32万元、其他交通费用3.65万元）；项目支出19.95万元（其中：办公费8.00万元、生活补助11.95万元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待140人次。

较上年减少的原因：严格执行公务接待规定和要求，压缩陪同人员人数，按照规定标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：共青团玉溪市江川区委工作业务经费

项目基本概况：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会的工作职能是领导玉溪市江川区共青团工作，领导和指导区青联和区少先队工作，对全区青年志愿者队伍进行管理和工作指导；制定或参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与全区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见；协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；规划和管理区青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部；发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来务工青年的管理工作；承担区委、区政府和团市委交办的有关事项，在全区重大社会活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

项目贯穿2024年全年，按照《共青团玉溪市江川区委改革实施方案》，“建立青少年事业发展经费保障制度，区级财政要根据所辖地区团员、青年、少先队员人口总数，按每人每年不低于2.5元的标准安排团区委专项工作经费，并纳入区级财政预算”，用于开展团员、青年工作和少先队工作。通过该项目树立和增强少先队员光荣感，紧密结合少先队员日常学习生活，尊重少年儿童不同成长阶段的认知规律和行为特点，对政治启蒙和价值观塑造的要素进行儿童化的、逐步深入的生动解析，运用少先队特有的奖章、荣誉、服务岗位、实践体验等多种激励载体，具体化、常态化、持续化地激发少先队员光荣感的内生动力；发挥共青团组织、引领、服务青年职能，教育和引导广大团员青年坚定正确的政治方向。

项目名称：西部计划志愿者补贴经费

项目基本概况：按照加强大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）志愿者在滇人员的管理，促进西部计划在我省的顺利实施。根据全国项目办及共青团云南省委 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（云青联〔2023〕10号）《关于印发<深入推进大学生志愿服务西部计划实施管理方案>的通知》（云青联〔2020〕14号）和（云志项办通〔2020〕8号）等文件精神及《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》开展大学生志愿服务西部计划补助项目。

项目资金安排11.95万元。根据全国项目办及共青团云南省委 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（云青联〔2023〕10号），西部计划项目补助资金为每人每年3万元，全国项目由团中央全额承担，地方项目由省、市、区各承担三分之一。2024年江川区西部计划志愿者共有7名，其中：全国项目2名，地方项目5名。按照要求预算2024年7名志愿者的补贴与保险，区级需承担11.95万元。

按要求每月为江川区西部计划志愿者发放生活补贴、住房补贴等，按时为志愿者缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险等。做好江川区西部计划志愿者保障工作，充分发挥大学生志愿者的聪明才智,为建美一座城、治好一湖水、打造一个高地的目标发挥积极作用。

项目名称：少先队玉溪市江川区工作委员会换届经费

项目基本概况：根据《共青团中央 教育部 全国少工委 关于印发（中国少年先锋队组织工作条例（试行））》的有关规定，少先队玉溪市江川区工作委员会第二届委员会现任期届满，拟于2024年召开少先队玉溪市江川区工作委员会第三届委员会第一次全体会议。

少工委换届选举经费3万元。回顾总结过去五年少先队工作，确定今后五年少先队发展目标任务，选举产生少先队玉溪市江川区工作委员会第三届委员会常务委员会，以服务大局为中心，以实践育人为重点，以自身建设为保证，团结带领广大少年儿童，在传承中创新，在创新中发展，谱写江川少先队事业的多彩篇章，选举经费主要用于会议室费用、换届选举相关材料打印费、参会人员食宿费用。

换届工作是一项政治性、政策性很强的工作，涉及方方面面，特别是涉及一些少先队工作者岗位和职务的调整变动。各级少先队工作者要切实增强大局意识、组织意识和责任意识，自觉服从组织安排，接受组织考验，严守组织纪律。围绕换届中容易出现的思想问题和少先队员关注的问题，把政策宣传和思想政治工作做深、做细、做实、做好，贯穿于换届工作的全过程。正确处理换届工作与保持正常工作秩序的关系，确保换届工作正常有序、顺利进行，各项工作有条不紊、健康开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年机关运行经费安排6.37万元，其中：办公费1.34万元、水费0.13万元、电费0.13万元、公务接待费0.40万元、培训费0.16万元、工会经费0.24万元、福利费0.32万元、其他交通费用3.65万元。

比上年对比增加1.38万元，增长27.66%。主要原因是对比上年我单位职工增加1名，水电费、福利费、其他交通费用等相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会资产总额7.77万元，其中：流动资产4.90万元，固定资产2.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.78万元，其中固定资产增加1.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会无政府性基金预算支出、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300571200111

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2024年预算公开表.xlsx