玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年部门预算

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玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实和国家关于烟草产业发展的方针、政策、法律、法规。组织拟订全区烤烟生产和烟叶产业发展规划。会同有关部门拟订发展全区烤烟生产、收购的扶持政策措施。对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实。加强烤烟科学技术的示范推广与信息的收集、使用，依靠科学进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展。协调烟草部门与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。协调水利、农业农村、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作。争取国家、省和市烟草专卖局（公司）的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力。监督检查落实发展烟草产业的政策和措施。监督烟叶生产基础设施建设项目的实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。核定事业编制7名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度全区计划种植烤烟面积8.06万亩左右，烟叶收购量1,145.30万公斤，围绕打造烟草产业升级版，制定配套“栽好、管好、烤好、交好”各环节的措施和政策，力争实现烟农交售收入达40,000.00万元以上，烟叶税收8,800.00万元以上。

全区统一种植K326品种4.35万亩、KRK26品种0.60万亩、红大品种0.005万亩、云烟97品种3万亩。

稳定核心烟区，奠定烟叶高质量发展基础，继续实施星云湖沿湖生态烟叶种植，严格考核。优化产能布局，提高烟叶保障能力，科学评估近年来生产水平、烘烤水平、灾害损失。规范合同管理，提高依法管理、依法治理。狠抓烤烟品质纯度，加强纯度管控。狠抓关键技术措施落实，提升烟叶质量水平，从“育苗管理、移栽节令、平衡施肥、中耕管理、验收烘烤”等环节，全链条部署，不断提升烟叶产质量。强化绿色生态举措，把准烟叶高质量发展方向。全区打造“绿色食品牌”重点产业发展，坚持走资源节约、环节友好、安全高效的落实生态发展道路。抓好烟区基础设施建设，提高烟区实施保障能力，加强已建烟区基础设施管护，努力提高设施利用率和综合效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。因机构改革本单位无车辆编制，无编制财政就无预算。本单位成立于2019年3月，成立时本单位没有车辆编制，但实际有烟草公司玉溪分公司划拨到本单位车辆一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,140.57万元，其中：一般公共预算991.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入148.85万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加144.98万元，增长14.56%。主要原因是2024年计划烟叶收购量增加，奖励标准提高，对烟农的补助增加，星云湖沿湖乡镇（大街、前卫、江城）实施生态烟叶种植项目比去年增加了4,100亩。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入991.72万元，其中:本年收入991.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加71.07万元，增长7.72%。主要原因是，在星云湖沿湖乡镇（大街、前卫、江城）实施生态烟叶种植项目比去年增加了4,100.00亩。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,140.57万元。财政拨款安排支出991.72万元，其中：基本支出111.72万元，与上年90.65万元对比增加21.07万元，增长23.24%，主要原因是社会保险基数上调，养老、医疗等保险缴费数增加；项目支出880.00万元，与上年830.00万元对比增加50.00万元，增长6.02%。主要原因是烤烟收购补助力度加大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出11.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”安排支出6.15万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出3.71万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出0.52万元，主要用于工伤保险和大病补充保险支出。

“2130104事业运行”安排支出79.16万元，主要用于办公费以及人员工资支出。

“2210201住房公积金”安排支出10.32万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

“2130199其他农业农村支出”安排支出880.00万元，主要用于烤烟生产和收购支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中事业人员支出工资：基本工资28.31万元，津贴补贴2.11万元，绩效工资43.82万元；社会保障缴费：其他社会保障缴费1.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元，职工基本医疗保险缴费（事业）6.15万元，公务员医疗补助缴费3.71万元；住房公积金：住房公积金10.32万元；

302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。工会经费：工会经费0.42万元；一般公用经费：办公费2.30万元，印刷费0.15万元，邮电费0.25万元，差旅费0.10万元，会议费0.10万元，培训费0.28万元，公务接待费0.25万元，福利费0.55万元；

30310个人农业生产补贴424.00万元，主要包括对烟农的生产补助、烟叶补贴、肥料补贴等；

30226劳务费140.00万元，主要包括烟叶收购时期各卡点的堵卡补助、烟叶收购补助等；

30227委托业务费316.00万元，主要包括聘请第三方评测机构烟叶监测、烤房维修、烟叶收购秩序维护等；

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少原因厉行节约严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（2019年机构改革无车辆编制，但实有车辆1辆）。

因机构改革本单位无车辆编制，无编制财政就无预算。本单位成立于2019年3月，成立时本单位没有车辆编制，但实际有烟草公司玉溪分公司划拨到本单位车辆一辆。

与上年预算相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度全区计划种植烤烟面积8.06万亩左右，烟叶收购量1,145.30万公斤，围绕打造烟草产业升级版，制定配套“栽好、管好、烤好、交好”各环节的措施和政策，力争实现烟农交售收入达40,000.00万元以上，烟叶税收8,800.00万元以上。

计划争取布局种植K326、KRK26、云烟87、云烟97和云烟121五个品种及五个实验品种推进资源利用绿色化，减少面源污染，推进烘烤能源绿色化，推进电能替代燃料、生物质颗粒替代燃煤烘烤。严格落实星云湖沿湖生态烟叶（水稻、荷藕）种植工作方案，细化工作措施、整合配套资源、落实保护责任、强化督查跟踪问效，进一步筑牢烟草产业高质量发展根基。加强已建烟叶基础设施管护，探索闲置设施、农机、设备的调剂使用及综合利用，保障烟区、烟农广受益、长受益。其中烤烟生产扶持资金440.00万元，组织种植烤烟8.06万亩，主要用于特需品种K326、KRK26、云烟87、云烟97和云烟121五个品种及五个实验品种。烤烟收购补助资金440.00万元。组织收购烟叶1,145.30万公斤。组织烟叶烘烤、收购等相关工作的实施；规范扶持资金的使用和监管，严格按照资金用途，专款专用。按照市级下达江川区烤烟生产计划种植指导性面积和烟叶收购数量，做好全区烤烟生产计划安排，确保种植面积不打折、烤烟生产措施不落空、烟叶烘烤水平不降低、烟叶收购任务圆满完成的工作原则做好全年烤烟生产工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：玉溪市江川区烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区烟草产业服务中心资产总额151.88万元，其中，流动资产107.80万元，固定资产44.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.65万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区烟草产业服务中心无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付绩效预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付绩效预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300246800111

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年部门预算公开表.xls