玉溪市江川区残疾人联合会2024年部门预算

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玉溪市江川区残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人，遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、职业技术培训，劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。 5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。7.指导和管理各类残疾人社团组织。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复股。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区残疾人联合会（本级）

2.玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站

玉溪市江川区残疾人联合会独立编制机构数2个，其中：独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.继续做好残疾人民生保障工作。实施动态监测和重点帮扶，健全残疾人易返贫易致贫监测和帮扶机制，抓实“一平台三机制”，实现“四个全覆盖”，将符合条件的残疾人及时纳入监测和帮扶，确保做到应纳尽纳、应帮尽帮。结合乡村振兴，实施残疾人家庭无障碍改造30户。配合相关部门严格落实城乡低保、养老保险、临时救济、医疗救助和住房安置等保障性政策，认真做好残疾人“两项补贴”和残疾人三轮机动车燃油补贴，尽力改善残疾人基本生活。

2.稳步推进残疾人就业有新成效。充分发挥就业保障金促进残疾人就业的杠杆作用，鼓励引导用人单位主动吸纳残疾人就业，推动党政机关、事业单位、国有企业带头落实按比例安排残疾人就业政策，全区稳定按比例就业残疾人年末人数不少于110人；试点打造残疾人辅助性就业点1个，推进残疾人辅助性就业。以贫困残疾人和就业困难残疾人为重点，继续大力开展残疾人职业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训，稳步提高培训质量和就业率；按照“大众创业、万众创新”要求，大力开展残疾人创业培训，做好培训与创业转接工作。

3.多举措扩大公共服务供给。

（1）增加残疾人康复服务供给。以“人人享有康复服务”为目标，着力抓好残疾预防和康复服务工作，实施残疾儿童康复救助，发现一例救助一例；实施贫困重度精神残疾人免费住院救助、免费服药救助和困难救助；认真做好残疾人辅助器具适配工作，按需求应配尽配；认真做好“阳光家园计划”居家托养服务、白内障筛查及免费手术救治、假肢装配、精准康复数据录入等工作。

（2）巩固提升残疾人教育水平。做好适龄残疾儿童少年融合教育，继续推进“送教上门”工作，稳定“送教上门”教师、康复员队伍并切实落实相关保障政策，推进城乡义务教育均衡发展，巩固适龄残疾儿童义务教育入学率；广泛宣传考取大中专院校残疾学生及残疾家庭子女助学政策，为家庭经济困难的残疾学生提供教育资助，做到应助尽助。

（3）丰富残疾人文化体育生活。组织残疾人参加各类公共文化活动和群众性文化活动，推动“五个一”文化进家庭、进社区项目深入实施；依托残疾人体育健身示范点，推广适合残疾人的康复健身体育项目、方法和器材，不断满足残疾人文化体育需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入388.78万元，其中：一般公共预算388.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少48.71万元，下降11.13%，主要原因是2023年调出2人，退休1人，人数减少，人员经费下降所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入388.78万元，其中：本年收入388.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少48.71万元，下降11.13%，主要原因是2023年调出2人，退休1人，人数减少，人员经费下降所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出388.78万元。财政拨款安排支出388.78万元，其中：基本支出127.64万元，与上年对比减少46.67万元，下降26.77%，主要原因是2023年调出2人，退休1人，人数减少，人员经费下降所致；项目支出261.14万元，与上年对比减少2.04万元，下降0.78%，主要原因残疾人专职委员以奖代补项目经费减少所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出388.78万元（其中：基本支出127.64万元，项目支出261.14万元）

1.2080501行政单位离退休支出1.50万元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

2.2080502事业单位离退休支出1.50万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801死亡抚恤支出0.78万元，主要用于遗属生活补助支出；

5.2081101行政运行88.48万元，主要用于人员工资支出；

6.2081104残疾人康复17.65万元，主要用于精神病康复补助6.00万元；66个村（社区）精准康复协调员劳务费4.75万元；健康教育脱贫巩固经费2.00万元；假肢装配补助2.40万元；残疾儿童手术矫治及康复训练补助2.50万元；

7.2081105残疾人就业43.20万元，主要用于残疾人就业和培训经费15.00万元；残疾人自主创业示范户补助4.20万元；残疾人脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴生产补助6.00万元；贫困残疾人家庭无障碍改造18.00万元；

8.2081199其他残疾人事业支出199.50万元，主要用于残疾人劳动服务机构经费13.50万元；康复员工资32.40万元；残疾人参加城乡居民医疗保险补助经费121.60万元；贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助10.00万元；贫困残疾人生活困难补助经费4.00万元；对市特殊学校盲聋哑学生的资助2.50万元；春节慰问费10.00万元；助残日农村特困残疾人慰问经费1.50万元；残疾人专门协会活动经费1.00万元；残疾人信访维稳经费1.00万元；残疾人事业宣传和文体活动经费2.00万元；

9.2101101行政单位医疗4.06万元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

10.2101102事业单位医疗2.50万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

11.2101103公务员医疗补助4.65万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于职工大病保险和工伤保险缴纳；

13.2210201住房公积金11.69万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出388.78万元（其中：基本支出127.64万元，项目支出261.14万元）

1.301工资福利支出120.87万元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：在职人员基本工资支出30.70万元；津贴补贴支出26.10万元；奖金支出9.32万元；绩效工资支出18.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元；职工基本医疗保险缴费4.06万元（行政）；职工基本医疗保险缴费2.50万元（事业）；公务员医疗补助缴费4.65万元；其他社会保障缴费0.82万元；住房公积金支出11.69万元。

2.302商品和服务支出76.55万元。其中：其他交通费用支出3.78万元，用于在职人员公务交通补贴支出；退休人员公用经费0.12万元；贫困残疾人家庭无障碍改造经费18.00万元；66个村（社区）精准康复协调员经费4.75万元；办公费2.90万元；水费0.13万元；电费0.32万元；邮电费0.35万元；差旅费0.20万元；会议费0.30万元，用于召开残疾人业务工作会议餐费、材料印刷费支出；培训费0.28万元；残联干部和残疾人业务提升和学习教育培训经费3.11万元；公务接待费0.91万元；康复员工资32.40万元，主要用于9名康复员工资及社会保险缴费支出；用于CBR项目和相关康复服务配套经费3.12万元；工会经费0.42万元；福利费0.56万元；公务用车运行维护费0.90万元；残疾人事业宣传文体活动经费2.00万元；残疾人专门协会活动经费1.00万元；残疾人信访维稳经费1.00万元；

3.303对个人和家庭的补助191.36万元。其中：行政单位退休人员生活补助1.44万元；事业单位退休人员生活补助1.44万元；残疾人自主创业示范户补助4.20万元；残疾人脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴生产补助6.00万元；残疾人就业和培训经费15.00万元；健康教育脱贫巩固经费2.00万元；精神病康复补助6.00万元；假肢装配补助2.40万元；贫困残疾人生活困难补助经费4.00万元；春节慰问费10.00万元；残疾儿童手术矫治及康复训练补助2.50万元；助残日农村特困残疾人慰问经费1.50万元；残疾人参加城乡居民医疗保险补助经费121.60万元；对市特殊学校盲聋哑学生的资助2.50万元；贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助经费10.00万元；遗属生活补助0.78万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.91万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位加强公务用车管理，严格执行公务用车使用有关规定，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我单位2024年实行绩效目标管理一级项目4个，安排预算261.14万元。项目预算的绩效目标分别为：

(一）残疾人康复专项资金

为贫困残疾人提供康复服务和救助经费17.65万元，健全残疾人康复救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾人康复救助工作格局，基本实现残疾人应救尽救。康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾人普遍享有基本康复服务，全面发展权益得到有效保障。

（二）残疾人就业专项资金

大力开展残疾人职业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训，稳步提高培训质量和就业率，全区稳定按比例就业残疾人不少于110人；试点打造残疾人辅助性就业点1个，推进残疾人辅助性就业；扶持盲人保健按摩规范化店规定化健康发展，鼓励有条件盲人探索创办医疗按摩诊所；提升残疾人脱贫攻坚成果，紧紧围绕全区残疾人三类人员，开展脱贫攻坚巩固提升工作。

（三）其他残疾人事业支出专项资金

积极发挥部门资源优势，通过政策倾斜、资金支持、社保兜底等措施，为全区贫困残疾人家庭排难解困，在残疾人节日慰问、助学、医疗保险资助等方面给予救助，多渠道增加残疾人经济收入，项目完成各方面满意度达预期目标90.00%以上。

（四）遗属生活补助

为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区残疾人联合会2024年机关运行经费安排17.40万元（我单位机关运行经费是由一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费和项目中残疾人就业保障金中提取金额两部分组成），其中:办公费2.90万元、水电及邮电费0.80万元、会议费0.30万元、公务用车运行维护费0.90万元、公务接待费0.91万元、差旅费0.20万元、培训费0.28万元、工会经费和福利费0.98万元、残疾人服务专项业务费6.23万元、退休干部公用经费0.12万元、公务用车租车费0.18万元、公务交通补贴3.60万元。

与上年对比减少0.89万元，下降4.87%，主要是退休人员增加，在职人员减少，在职人员人均公用经费及公务交通补贴相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区残疾人联合会资产总额13.44万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产13.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少45.93万元，其中固定资产减少41.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区残疾人联合会无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300476200111

玉溪市江川区残疾人联合会2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区残疾人联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc